青神县医保局关于2022年部门决算编制的说明

日期：2023年10月26日　作者：县医保局　来源：县医保局　点击：[]

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。

2.执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）待遇。

4.贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。

5.监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

6.推进医疗保障基金支付方式改革。实施全县定点医药机构协议管理和支付管理，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。

7.负责全县医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

8.负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成县委县政府交办的其他任务。

11.职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置

青神县医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1273.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加171.17万元，增长15%。主要变动原因是增加、新增了“疫情防控工作经费”、“医疗救助资助参保资金”等重点、刚性项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1273.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1197.32万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入75.93万元，占6%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1273.26万元，其中：基本支出254.67万元，占20%；项目支出1018.59万元，占80%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1273.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加171.17万元，增长15.5%。主要变动原因是增加、新增了“疫情防控工作经费”、“医疗救助资助参保资金”等重点、刚性项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1197.32万元，占本年支出合计的94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.19万元，增长/下降11.6%。主要变动原因是增加、新增了“疫情防控工作经费”、“医疗救助资助参保资金”等重点、刚性项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1197.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.74万元，占0.1%；社会保障和就业支出175.09万元，占14.6%；卫生健康支出997.44万元，占83.3%；住房保障支出22.42万元，占1.9%；其他支出1.63万元，占0.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1197.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项））：支出决算为0.74万元，完成预算100%，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为69.73万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为20.25万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：支出决算为77.62万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.49万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款卫生健康管理事务（项）：支出决算为0.64万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为140万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.4万元，完成预100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.62万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为481.3万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为142.04万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为166.69万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为17.75万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为24万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.42万元，完成预算100%。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1197.32万元，其中：

人员经费197.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费57.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是从2021年6月起公务用车运行费转入机关服务中心统一管理。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车**辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。

国内公务接待支出0.15万元。主要用于考察、交流学习开支的用餐费。国内公务接待2批次，16人次，共计支出0.15万元，具体内容包括接待调研乡村振兴及两病工作。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出75.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县医疗保障局机关运行经费支出62.02万元，比2021年增加10.19万元，增长19.6%。主要原因是人员增加，工作力度加大。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县医疗保障局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对医疗救助补助资金项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、医疗救助补助资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.28分，绩效自评综述：本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，自评得96.28分，从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。医疗救助补助资金专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本项目根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，有效缓解了困难群众的治病经济压力，困难群众救助医疗保障制度不断完善，项目自评得分98分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项））：指单位共产党事务支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指单位用于社会保险经办的基本支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：指对城乡居民医疗救助支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指指单位用于缴纳单位工伤及失业保险支出。

15.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康管理事务（项）：指开展日常工作的基本支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于疫情防控物资支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指单位下属事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

19.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指用于城乡居民参保救助支出。

20.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指职工离退休干部及监测对象财政兜底资金。

21.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

23.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指单位人员支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2022年青神县医疗保障局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

青神县医疗保障局下属单位1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，青神县医疗保障服务中心。

（二）机构职能和人员概况

贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）待遇等。

青神县医疗保障局现有在职人员20人，其中公务员6名、参公人员11名、事业人员3名，退休人员3人，在职和退休人员共计23人。

（三）年度主要工作任务

按照医保基金“以收定支、略有结余”的原则，加大在医共体实行“总额付费、结余留用、超支自担”的医保支付方式改革力度，全面实行县域参保人员医保总额打包付费管理、探索推进按病种结算管理办法、做大做强做实家庭医生签约服务、实行乡镇卫生院与村卫生室医疗保障一体化管理。扎实做好青神县域“两病”门诊用药保障专项行动示范城市活动工作，把“两病”认定审批关口前移至医疗机构，进一步简化办理流程开通“一站式”待遇保障，不断推进“两病”全面签约，确保服务全覆盖。加大医保基金管理使用中违法行为查处力度和责任追究。深化城乡居民参保组织工作，多形式开医保政策宣传，10月起，开展城乡居民医保集中征缴工作，确保参保率不低于2022年。

（四）部门整体支出绩效目标

做好城乡居民参加2023年基本医疗保险县级配套资金拨付，按人均补助标准及时申请拨付。认真做好离休干部及二等伤残军人医疗费工作，监测对象医疗费财政兜底，保障其医疗保险待遇，加强医保政策宣传、培训，对医疗机构的稽查工作。做好疫情防控物资储备。做好民政特困、低保、监测对象、孤儿资助参保。我局对2022年监测对象医疗费财政兜底2022项目、疫情防控专项经费2022项目、医疗救助资助参保资金2022项目、医疗救助补助资金项目和医疗服务与保障能力提升补助资金等项目设置了绩效目标，目标内容完整，细化量化指标清晰明了，标准合理，与预算相匹配。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年收入合计1273.26元，其中一般公共预算财政拨款收入1197.32万元，占总收入94%，政府性基金预算财政拨款收入75.93万元，占总收入6%。

2.部门总体支出情况

2022年决算收入支出总额1273.26元。其中：一般公共服务支出0.74万元，占总支出0.06%；社会保障就业支出175.09万元，占总支出13.75.%；卫生健康支出997.44万元，占总支出78.33%；城乡社区支出22.71万元，占总支出1.79%；住房保障支出22.42万元，占总支出1.77%；其他支出54.85，占总支出4.3%。

3.部门总体结转结余情况：上年结转77.62万元，占6%。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

我局2022年财政拨款收支总预算1273.26万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加171.17万元，主要原因是新增了“疫情防控工作经费”、“医疗救助资助参保资金”等重点、刚性项目。

部门财政拨款收入情况：一般公共预算拨款收入1197.32万元，政府性基金预算拨款收入75.93万元。

2.部门财政拨款支出情况

一般公共服务支0.74万元，社会保障和就业支出175.09万元，卫生健康支出997.44万元，城乡社区支出22.71万元，住房保障支出22.42万元，其他支出54.85万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年我局人员类项目收入支出总额187.10万元。较年初预算相比增长2.87%；在人员类项目的绩效目标制定过程中较为完善，目标实现达96.8%；根据年度绩效目标的实现情况，总结出：绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年我局运转类项目收入支出总额60.56万元。较年初预算相比下降了8.36%；在运转类项目的绩效目标制定过程中较为完善，目标实现达97.25%；根据年度绩效目标的实现情况，总结出：绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控未发现问题；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我局特定目标类项目收入支出总额1025.59万元。较年初预算相比下降了2.98%；在特定目标类项目的绩效目标制定过程中较为完善，目标实现达89.2%；根据年度绩效目标的实现情况，总结出：绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比存差在异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控未发现问题；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析

1.结合医保工作实际，丰富主题党日活动形式内容。召开党员大会12次、支委会9次，开展“走访慰问日”“庆祝建党日”“为民办实事日”等主题党日活动12次，上专题党课4次；二是充分发挥支部战斗堡垒作用，着力推进党建与医保业务深度融合。

2.牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权，始终坚持正确的舆论导向。撰写各类信息59篇，其中省医保局网站发布9篇，市人民政务网站发布34篇，眉山日报刊登8篇，青神信息刊登5篇，机关党建信息刊登4篇。

3.领导带队深入各乡镇（街道），督导参保工作开展情况，定期通报各乡镇参保进度，保证参保工作顺利开展。一是2022年度基本医疗保险参保17.12万人，其中城乡居民基本医疗保障参保15.32万人；职工基本医疗保险参保1.80万人。征收医保基金12512万元，其中城乡居民医保基金5362万元；职工7150万元。截止12月28日，完成2023年度城乡居民参保缴费14.87万人，完成任务数的97.21%。二是持续大力推行以DRG（按疾病诊断相关分组）为主的多元化付费改革。按市医保局要求开展2021年度DRG支付方式的医保结算年度清算工作，积极组织人员开展医疗机构高倍率申诉审核工作。完成2021年度全县18家医疗机构的总控清算工作。三是完善医疗救助制度。实现“一站式”阳光审批，聚焦医疗救助流程不便民、报销手续繁琐的痛点、堵点，推行基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”服务、“一窗口”办理、“一单制”结算。截至目前为城乡低保对象、特困对象、孤儿及其他困难群体5896人次申请医疗救助资金283.24万元。

4.青神县作为全市唯一一个医共体试点县，在县医院集团内率先实行先行先试、敢于探索”的医保支付改革，基本实现了优质医疗资源下沉，基层医疗机构服务能力提升，医保基金使用效能提高。一是一个总控指标管理共治共享。二是药品耗材统一采购以量换价。三是解患者之所需，“三病”用药保障力度更强。创新举措，开展医共体内个性化慢病健康管理服务，落实家庭医生签约服务，当前，在医共体已全面实施“高血压、糖尿病、痛风”家庭医生签约服务，惠及三病患者1.22多万人，支付420余万元。以三病及并发症未第一诊断的住院病例成下降趋势。由县级医疗机构牵头立“1+1+3”管理指导团队对口支援乡镇开展三病管理。向各定点医药机构发放眉山市两病门诊用药保障政策宣传资料5000份，政策宣传海报上墙100家，多渠道、多方式、精准进行“三病”待遇政策宣传。截至目前，青神县家庭医生基础服务和个性化签约服务共签约15375人，卫健两病规范化管理14964人；其中，两病家庭医生个性化签约共服务15339人次，其中高血压服务9170人次，糖尿病服务6169人次，有效缓解“两病”费用负担。四是分级诊疗格局日浙成型。筛选基层医疗机构常见多发的33个病种实行统一标准化的临床路径管理。参保患者住院实际补偿比由原来的67.78%提高到70.53%，基层医疗机构临床路径管理的覆盖率达85%以上，诊疗水平有较大提高，不合理用药、滥检查的情况明显改善。今年县域内下转病患409人次，实现县域内下转从无到强的突破。五是Ⅱ类门特疾病收付费改革惠及群众。以尿毒症透析患者为突破口，积极探索按人头按单次透析费用限额标准实施门诊透析收付费改革。医保支付比例由原来的82.3%提高到92.1%，透析患者的次均费用由原来的820元下降到680元，降幅达17%。完成第六批国家组织药品集中采购胰岛素合同签订工作，胰岛素合同签订后平均降价37.96元，降价最高达到107.96元；平均降价幅度48.81%，降价幅度最高达到了72.47%，进一步降低了糖尿病患者的用药负担。

5.采用LED标语宣传、播放宣传片等方式积极宣传打击欺诈骗保工作，公布举报投诉电话，加强宣传，营造“人人知法、人人守法”的良好氛围。全县累计张贴宣传海报200张，覆盖所有定点医药机构、乡镇（社区）医保经办窗口。累计处理存在违规违约行为定点医药机构38家次，追回医保基金10.29万元，收取违约金28.21万元，通过智能审核拒付医保费用4.97万元。定点医药机构自查自纠，主动退回医保基金63.83万元。对县域基本医疗保险参保人员死亡参保情况进行了核查，核查信息1800余条，对已死亡人员按照政策要求暂停医保，对死亡人员存在违规享受待遇进行清理，共清理62人，涉及违规待遇112条，清理资金1.1万元，涉及资金已全部追回。

6.做好新冠疫苗及接种费用保障工作。已支付新冠疫苗费1415.07万元，支付40.65万人次（按每人10元标准支付）接种费406.48万元。严格落实确保“一月准备量”制度，压实物资储备，与防疫相关部门紧密联系，做好物资采购，根据重点行业、重点部门、重点乡镇、街道常态化防控工作实际需要，做好相关物资的调配、发放。同时做好新形势疫情下的药品采购、为各医药机构做好迅速收集全县零售药店对眉山本地药企森科、德峰、彩虹生产的对乙酰氨基酚片、酚氨咖敏片等13种抗新冠病毒药品的需求量，专题向市医疗物资保障组报告，通过市上协调取得森科大力支持。积极与彩虹、德峰对接，优先保障本县药店需求，多方收集掌握全省抗新冠病毒药械生产销售企业23家，供药店对接采购。对31种药械情况开展每日监测，适时反馈至药品经营企业，引导企业加大药息，引导群众科学合理选购药品并理性储备预防性药品。

（三）结果应用情况

一是将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系；二是将相关绩效信息随同决算公开的；三是对绩效管理过程中提出的问题进行整改；四是部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，自评得96.28分，从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题

绩效目标编制要素和绩效指标细化量化不够完整。在预算执行过程中，日常公用经费按照预算进度执行，人员经费部分未按照预算进度执行。绩效指标编制与预算安排相比部分较存差异。

（三）改进建议

1.完善相关管理制度，加强项目监管，强化责任制。提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。

2.预算编制时进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					工资支出130,84万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	确定发放工资日期，选择方便、快捷和安全的发放方式，及时核对考勤，按时足额发放工资。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	124.22	130.84	130.84			100.00%	10	9.48
	其中：财政资金	124.22	130.84	130.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	23
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	4.5	22.5	20.25
合计								100	96.75
评价结论	通过自评，自评得分97，总体评价为优。
存在问题	绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。
改进措施	细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					支出金额33.81万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	及时核对缴费金额，选择方便、快捷和安全的支付方式，按时足额发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.56	33.81	33.81			100%	10	9.74
	其中：财政资金	33.56	33.91	33.81			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	23
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	4	22.5	20
合计								100	96.7
评价结论	通过自评，自评得分97，总体评价为优。
存在问题	绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。
改进措施	细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019958-其他支出
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					支出金额0.04万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	合理安排支出，减少结余金额，保障工作开展进度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.04	0.04	0.04			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	23
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	23
合计								100	100
评价结论	通过自评，自评得分100，总体评价为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142521R000000057383-住房公积金
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					支出金额22.42万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	确定发放工积金日期，选择方便、快捷和安全的发放方式，及时核对考勤，按时足额发放工资。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.45	22.42	22.42			100.00%	10	9.5
	其中：财政资金	23.45	22.42	22.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	23
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	23
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	4	22.5	18
合计								100	96.5
评价结论	通过自评，自评得分97，总体评价为优。
存在问题	绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。
改进措施	细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142521Y000000061677-工会经费和福利费
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					支出金额6.21万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	确定日常开展的政治、实事、政策教育等性质的活动，核实所需经费，及时发放、足额发放，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.17	6.21	6.21			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.17	6.21	6.21			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	22.5	22
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	23
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	23
合计								100	100
评价结论	通过自评，自评得分100，总体评价为优。
存在问题	预算编制工作有待进一步精准化，绩效目标设置待进一步优化。
改进措施	建立科学完善的指标体系和评价标准，提高绩效评价质量；夯实绩效管理信息技术支撑，探索建立财政业务一体化平台，实现信息共享互用，从而提高财务工作效率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142521Y000000061727-公务交通补贴
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					支出金额11.95万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	记录好每月的交通人员次数、标准，核实所需经费，及时发放、足额发放，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.61	11.95	11.95			100.00%	10	8
	其中：财政资金	14.61	11.95	11.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	4	22.5	20
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	23
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	23
合计								100	96
评价结论	通过自评，自评得分96，总体评价为优。
存在问题	预算编制工作有待进一步精准化，绩效目标设置待进一步优化。
改进措施	建立科学完善的指标体系和评价标准，提高绩效评价质量；夯实绩效管理信息技术支撑，探索建立财政业务一体化平台，实现信息共享互用，从而提高财务工作效率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142521Y000000061747-日常公用经费
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					支出金额41.66万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	确定日常开展所需公用经费，核实所需经费，及时发放、足额发放，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.75	41.66	41.66			100%	10	9.75
	其中：财政资金	42.75	41.66	41.66			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	4.5	22.5	20
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	23
合计								100	96.8
评价结论	通过自评，自评得分97，总体评价为优。
存在问题	预算编制工作有待进一步精准化，绩效目标设置待进一步优化。
改进措施	建立科学完善的指标体系和评价标准，提高绩效评价质量；夯实绩效管理信息技术支撑，探索建立财政业务一体化平台，实现信息共享互用，从而提高财务工作效率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142521Y000000061749-党建工作经费
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					支出金额0.74万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	确定日常开展所需工作经费，核实所需经费，及时发放、足额发放，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.10	0.74	0.74			100.00%	10	6.76	与预计的党建活动减少，因为疫情的原因。
	其中：财政资金	1.10	0.74	0.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	23
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	4	22.5	20
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	23
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	23
合计								100	95.8
评价结论	通过自评，自评得分96，总体评价为优。
存在问题	预算编制工作有待进一步精准化，绩效目标设置待进一步优化。
改进措施	建立科学完善的指标体系和评价标准，提高绩效评价质量；夯实绩效管理信息技术支撑，探索建立财政业务一体化平台，实现信息共享互用，从而提高财务工作效率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000366476-医疗监管费2022
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.贯彻执行有关基本医疗保险的方针、政策、法律、规章和实施细则；2.依法管理我县基本医疗保险，负责参保人员医疗、生育待遇的审核、支付工作；3.负责我县城乡居民基本医疗保险的征收工作；4.做好医保关系的转移手续，确保待遇享受；5.认真做好公务员医疗补助工作，保证参保人员补助及时到位；6.加强医保网络维护管理，保障全县协议医药机构医保网络正常运行；7.完善医保大数据应用在具体操作层面的政策指导；8.负责我县基本医疗协议医疗机构、协议零售药店的资格确认及管理、检查、监督、审计；9.开展靶向监管，畅通监督渠道形成全社会共同参与打击欺诈骗保，加强医保基金第三方审计。					支出金额22.71万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	1.贯彻执行有关基本医疗保险的方针、政策、法律、规章和实施细则；2.依法管理我县基本医疗保险，负责参保人员医疗、生育待遇的审核、支付工作；3.负责我县城乡居民基本医疗保险的征收工作；4.做好医保关系的转移手续，确保待遇享受；5.认真做好公务员医疗补助工作，保证参保人员补助及时到位；6.加强医保网络维护管理，保障全县协议医药机构医保网络正常运行；7.完善医保大数据应用在具体操作层面的政策指导；8.负责我县基本医疗协议医疗机构、协议零售药店的资格确认及管理、检查、监督、审计；9.开展靶向监管，畅通监督渠道形成全社会共同参与打击欺诈骗保，加强医保基金第三方审计。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	22.71	22.71			100.00%	10	10
	其中：财政资金	40.00	22.71	22.71			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放宣传资料，对医疗机构监管5次	≥	99	家	99	30	30
	产出指标	成本指标	资金使用	≤	40	万元	40	30	30
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传培训4次，做到医保政策知晓率	≥	90	人次	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	人次	95	10	10
合计								100	100
评价结论	通过自评，自评得分100，总体评价为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000366520-离休、二等残军人医疗费2022
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.贯彻执行有关基本医疗保险的方针、政策、法律、规章和实施细则；2.认真做好全县离休干部、二等伤残军人医疗保险工作，保障其医疗保险待遇。					支出金额9.57万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	贯彻执行有关基本医疗保险的方针、政策、法律、规章和实施细则；认真做好全县离休干部、二等伤残军人医疗保险工作，保障其医疗保险待遇。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	9.57	9.57			100.00%	10	9	该项目为长期每年开展项目，且每年离休干部，二等伤残军人人数不定，按实际发生报帐。
	其中：财政资金	50.00	9.57	9.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按实际发生人数	≥	90	人/年	90	30	22.9
	产出指标	成本指标	资金使用	≤	50	万元	50	30	30
	效益指标	社会效益指标	离休干部、二等伤残军人医疗保险	≥	90	元/人	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	人数	95	10	10
合计								100	91.9
评价结论	通过自评，自评得分92，总体评价为优；该项目为长期每年开展项目，且离休干部，二等伤残军人人数不定，按实际发生报帐。。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000366533-监测对象医疗费财政兜底2022
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	发挥政府职能作用，提高监测对象人员医疗保障水平，切实解决贫困群众看病就医问题，最大限度避免因病致（返）贫，对在县域内定点医疗机构住院的监测对象人口，个人医疗费用支出控制在医疗总费用的10%以内					对建档立卡贫困人口在县域内定点医疗机构住院或门诊的医疗费进行救助，对在县域内定点医疗机构住院的监测对象人口，个人医疗费用支出控制在医疗总费用的10%以内。
	2.项目实施内容及过程概述	在县域内定点医疗机构就诊的建档立卡贫困人口患者，实行“一卡一窗一站”式结算，由医疗机构分别按照住院费用个人支付不超过10%、门诊特殊救助个人支付不超过30%的标准予以垫支，每季度汇总后报医保局审核，财政足额划拨后由医保局及时足额转移支付医疗机构
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	400.00	142.04	142.04			100.00%	10	8	政策调整，监测对象医疗费用具有不确定性，因此，预算执行率偏低。
	其中：财政资金	400.00	142.04	142.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测对象人员9339人医疗费用	≥	90	元/人		30	30
	产出指标	成本指标	资金使用	≤	400	万元		30	23
	效益指标	社会效益指标	决贫困群众看病就医问题，最大限度避免因病致（返）贫	≥	90	元/年		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	人数		10	10
合计								100	91
评价结论	项目实施后，减轻了监测对象看病的压力，最大限度的避免因病致（返）贫，项目自评得分91分。
存在问题	由于项目实施过程中，政策调整，监测对象医疗费用具有不确定性，因此，预算执行率偏低。
改进措施	进一步细化预算编制，合理测算所需财政资金的多少，提高预算编制精准度。
项目负责人：					财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000366560-城乡医疗救助县级资金2022
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	贯彻执行有关城乡居民基本医疗保险的方针、政策、法律、规章和实施细则；按照相关规定，确保2022年基本医疗保险人均补助按标准及时申请拨付。对特殊困难群体经基本医疗报销过后基本医疗保险救助资金。					支出金额10万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	贯彻执行有关城乡居民基本医疗保险的方针、政策、法律、规章和实施细则；按照相关规定，确保2022年基本医疗保险人均补助按标准及时申请拨付。对特殊困难群体经基本医疗报销过后基本医疗保险救助资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	以当年实际补偿资金支出数	≤	10	万元	10	40	40
	效益指标	社会效益指标	做好2022年城乡居民特殊人群医疗救助	≥	90	元/人	90	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	人数	90	10	10
合计								100	100
评价结论	通过自评，自评得分100，总体评价为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000366575-疫情防控专项经费2022
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于2022年疫情防控物资采购。					对即将达到采购红线的防疫物资进行了采购补充，现共储备防疫物资18类。
	2.项目实施内容及过程概述	按照“集中统筹、专业管理、保障急需、专物专用”的原则，做好疫情防控物资的采购、储备、发放，同时多渠道、多方向做好药品器械采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	140.00	140.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	80.00	140.00	140.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买防疫物资口罩等	≥	99	元		30	30
	产出指标	成本指标	资金使用	≤	80	万元		30	30
	效益指标	社会效益指标	保障防疫物资	≥	99	人数		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	人次		10	9
合计								100	99
评价结论	项目实施后，保障了防疫物资充足，疫情防控有力保障，项目自评得分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000366606-医疗救助资助参保资金2022
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于2022年城乡居民民政特困、低保、监测对象、孤儿资助参保					完成对本县特困人员、低保对象、低保边缘对象、防止返贫监测对象等医疗救助对象实施资助参保。
	2.项目实施内容及过程概述	将现行政策下符合医疗救助条件的城乡医疗救助对象全部纳入保障范围，实现了应保尽保，困难群众参保率达100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	370.00	112.00	112.00			100.00%	10	8	绩效目标预算测算不够准确，资金实际支出与预算偏离较多，预算执行率偏低。
	其中：财政资金	370.00	112.00	112.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参保率	＝	100	人数		40	35
	产出指标	成本指标	资金使用	≤	370	万元		30	28
	效益指标	社会效益指标	城乡居民民政特困、低保、监测对象、孤儿资助参保达到保障	≥	99	元/年		10	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意率	≥	90	人数		10	10
合计								100	91
评价结论	项目实施后，有效减轻了救助对象的参保缴费、就医负担，困难群众救助医疗保障制度不断完善，项目自评得分96分。
存在问题	绩效目标预算测算不够准确，资金实际支出与预算偏离较多，预算执行率偏低。
改进措施	进一步细化预算编制，合理测算所需财政资金的多少，提高预算编制精准度。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000005176191-历年结转项目
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						结转金额77.62万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.62	77.62	77.62			100.00%	10	10
	其中：财政资金	77.62	77.62	77.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	通过自评，自评得分100，总体评价为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000006016153-医疗救助补助资金
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照相关规定，做好2022年城乡居民特殊人群医疗救助，及时完成特殊困难群体经基本医疗报销过后基本医疗保险救助资金。					对经认定的救助对象实现了100%救助，落实了住院救助、门诊救助等救助措施。
	2.项目实施内容及过程概述	对符合条件的患病城乡困难群众医疗费用按照一定标准给予适当补助，资金由省财政厅统一下达，医疗保障局每月向县财政局申请救助资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	381.59	381.59			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	381.59	381.59			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	98
评价结论	有效缓解了困难群众的治病经济压力，困难群众救助医疗保障制度不断完善，项目自评得分98分
存在问题	在自评工作中对居民进行问卷调查发现，部分居民对政策不够了解，群众知晓度需要进一步提升。
改进措施	进一步加强政策宣传力度，拓宽政策宣传渠道，利用广播、电视、互联网等方式，多形式、多渠道、全方位的进行宣传。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000006299234-结转上年城乡医疗救助
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						结转金额21.36万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.36	21.36			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	21.36	21.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	通过自评，自评得分100，总体评价为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000006418572-绩效奖金
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						支付金额76.06万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	76.06	76.06			100%	10	9.75
	其中：财政资金	0.00	76.06	76.06			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	99.8
评价结论	通过自评，自评得分100，总体评价为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000006752211-医疗服务与保障能力提升补助资金
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						支付金额24万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.00	24.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	24.00	24.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	通过自评，自评得分100，总体评价为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000007323250-2020年度绩效结算（补）
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						支付金额1.63万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.63	1.63			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.63	1.63			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	通过自评，自评得分100，总体评价为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142523T000008236815-社保公共服务能力建设资金2021
主管部门		青神县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	青神县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						支付金额7万元，执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	7.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	通过自评，自评得分100，总体评价为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

附件2-1

青神县医疗保障局2022年监测对象医疗费财政兜底资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

青神县医疗保障局在该项目中职能为：保障监测对象医疗保险待遇，加强医保政策宣传。

《关于印发眉山市建档立卡贫困人口医疗保障实施方案的通知》（眉人社发〔2016〕78号）要求对建档立卡贫困人口在县域内定点医疗机构住院发生的、政策范围外且临床必需的药品、诊疗项目和医疗服务设施项目费用，由各区（县）财政按照个人支付不超过10%的标准实施兜底。

根据《关于明确建档立卡贫困人口医疗保障实施有关问题的通知》（眉人社发〔2016〕87号），对政策范围外的住院（含重大疾病门诊）以及门诊慢性病产生的医疗兜底费用，由区县财政兜底资金列支。

根据眉山市医保局等七部门关于印发《眉山市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》的通知（眉市医保发〔2021〕18号），要夯实医疗救助托底保障，对救助对象政策范围内个人自付的门诊及住院医疗费用在自然年度救助限额内按比例进行分类救助，特困人员、低保对象等全面取消医疗救助起付线；对特困人员给予全额救助，不设年度救助限额；对低保对象按70%进行救助，年度限额4万元；对防止返贫监测对象（在过渡期内）按65%进行救助，起付线3000元，年度限额3万元；救助对象经三重制度（基本、大病、医疗救助）支付后，对政策范围内个人自付费用仍超过当地防止返贫监测范围的部分，给予倾斜救助，救助比例为50%,年度限额2万元。

项目预算按照2021年建档立卡贫困人口9339人为基础，资金标准按照《眉山市医疗保障局关于调整建档立卡贫困人口住院政策范围内医疗费用支付标准的通知》（眉市医保办发〔2019〕13号）的规定，进行测算。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

对建档立卡贫困人口在县域内定点医疗机构住院或门诊的医疗费进行救助，提高监测对象人员医疗保障水平，切实解决贫困群众看病就医问题，最大限度避免因病致（返）贫。

2.项目绩效目标

监测对象人员9339人，个人医疗费用支出控制在医疗总费用的10%以内。

（三）项目自评步骤及方法

一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是科学抽取样本，在全县城区居民中按一定比例随机抽取调查对象。三是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。四是资料收集整理。采用访谈法和资料查阅法等评价方法开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

监测对象医疗费财政兜底资金项目纳入年初部门预算，经县人代会审议通过后县财政局对部门预算进行批复，严格按照预算调整程序进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目预算按照2021年建档立卡贫困人口9339人为基础进行测算，2022年该项目预算142.04万元。

2.资金到位。财政对监测对象医疗费财政兜底资金项目到位县级补贴142.04万元，资金到位情况与资金计划一致。

3.资金使用。截至2022年12月31日累计支付142.04万元,资金使用率100%，用于支付2021年10-2022年9月建档立卡贫困户医疗费用兜底。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算合法合规，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

扶贫部门负责审核建档立卡贫困人口资格，财政部门负责拨付兜底资金，监测对象医疗费财政兜底资金项目由医保局负责组织实施。

在县域内定点医疗机构就诊的建档立卡贫困人口患者，实行“一卡一窗一站”式结算，由医疗机构分别按照住院费用个人支付不超过10%、门诊特殊救助个人支付不超过30%的标准予以垫支，每季度汇总后报医保局审核，财政足额划拨后由医保局及时足额转移支付医疗机构。

（二）项目管理情况

项目严格按照《关于印发眉山市建档立卡贫困人口医疗保障实施方案的通知》（眉人社发〔2016〕78号）、《眉山市人力资源和社会保障局眉山市民政局眉山市财政局眉山市卫生和计划生育委员会眉山市扶贫和移民工作局关于明确建档立卡贫困人口医疗保障实施有关问题的通知》（眉人社发〔2016〕87号）眉山市医保局等七部门关于印发《眉山市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》的通知（眉市医保发〔2021〕18号）等文件精神执行。

（三）项目监管情况

我局建立了单位层面的内控运行制约机制，建立了单位主要业务管理制度及流程，从源头进行严格把控，同时，加强对各医疗机构的监督，协调各医疗机构及时解决项目实施过程中的问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成贫困户医疗费财政兜底资金142.04万元，其中：2021年10-12月贫困户医疗费财政兜底资金88万元；2022年1-3月建档立卡贫困户医疗费用兜底资金33.37万元；2022年4-7月建档立卡贫困户医疗费用兜底资金14.21万元，2022年8-9月建档立卡贫困户医疗费用兜底资金6.45万元。个人医疗费用支出控制在医疗总费用的10%以内。

（二）项目效益情况

1、社会效益：解决贫困群众看病就医问题，最大限度避免因病致（返）贫。

2、服务对象满意度：监测对象满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，减轻了监测对象看病的压力，最大限度的避免因病致（返）贫，项目自评得分91分。

（二）存在的问题

项目实施过程中，监测对象医疗费用具有不确定性，需要及时调整预算。

（三）相关建议

进一步细化预算编制，合理测算所需财政资金的多少，提高预算编制精准度。

附件2-2

青神县医疗保障局2022年医疗救助补助资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

青神县医疗保障局在该项目中职能为：落实医疗救助政策，并组织实施和监督检查，落实医疗医疗救助待遇。

根据《四川省财政厅四川省卫生健康委员会四川省医疗保障局关于修订<四川省中央和省级财政医疗救助补助资金管理办法>的通知》（川财社〔2022〕26号），城乡医疗救助资金由一般补助部分和资助参保部分组成。一般补助部分主要用于门诊救助、住院救助：对因患慢性病需要长期服药或患重特大疾病需要长期门诊治疗，导致自负费用较高的救助对象开展门诊救助；对救助对象在定点医疗机构发生的政策范围内住院费用中，经基本医疗保险、城乡居民大病保险和其他补充医疗保险报销后的个人负担费用给予救助。

该项资金主要根据困难群众人数、户籍人口数、自身努力程度、重点工作开展和财政困难程度等因素进行分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

医疗救助补助资金项目以特困人员、低保对象、依申请救助对象以及“二次救助对象”为救助对象，救助内容为：包括重大疾病住院及门诊救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。

2.项目绩效目标

按照相关规定，做好2022年城乡居民特殊人群医疗救助，及时完成特殊困难群体经基本医疗报销过后基本医疗保险救助资金。

（三）项目自评步骤及方法

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目纳入年初部门预算，经县人代会审议通过后县财政局对部门预算进行批复，严格按照预算调整程序进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。医疗救助补助资金项目计划到位资金381.59万元，其中：中央补助资金310.6万元，省级补助资金70.99万元。

2.资金到位。全年收到医疗救助上级转移补助资金共计381.59万元，其中：中央补助资金310.6万元，省级补助资金70.99万元，资金到位与计划一致。

3.资金使用。截至2022年12月31日累计支付381.59万元,预算执行率100%。资金主要用于对符合条件的患病城乡困难群众进行医疗救助。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算合法合规，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

医疗救助程序主要分为本人申请、资格审查、核查认定、审核批准、资金拨付等环节。

我局密切与财政、民政、农业农村（乡村振兴）、残联等部门配合，对符合条件的患病城乡困难群众医疗费用按照一定标准给予适当补助，资金由省财政厅统一下达，医疗保障局每月向县财政局申请救助资金。

（二）项目管理情况

所有申请救助对象均由各部门严格审定后再由医保局终审、救助，保证实施对象的精准；及时公示医疗救助情况，落实医疗救助管理规定，方便群众掌握救助情况；实行了医疗救助“一站式”即时结算，提高看病就医效率。

（三）项目监管情况

我局建立了单位层面的内控运行制约机制，建立了单位主要业务管理制度及流程，从源头进行严格把控，同时，对医疗救助情况进行定期和不定期的督促检查，公布监督举报电话，接受社会的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

对经认定的救助对象实现了100%救助，落实了住院救助、门诊救助等救助措施。

（二）项目效益情况

1.社会效益：医疗救助对象覆盖范围逐步扩大，通过门诊、住院救助极大降低因病致贫返贫的可能，困难群众看病就医方便程度明显提高，困难群众救助医疗保障制度不断完善。

2.服务对象满意度：参保群众政策知晓率≥92%，参保人员满意度≥99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，有效缓解了困难群众的治病经济压力，困难群众救助医疗保障制度不断完善，项目自评得分98分。

（二）存在的问题

在自评工作中对居民进行问卷调查发现，部分居民对政策不够了解，群众知晓度需要进一步提升。

（三）相关建议

进一步加强政策宣传力度，拓宽政策宣传渠道，利用广播、电视、互联网等方式，多形式、多渠道、全方位的进行宣传。

附件2-3

青神县医疗保障局2022年医疗救助资助参保资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

青神县医疗保障局在该项目中职能为：落实医疗救助参保政策，并组织实施和监督检查。

根据《四川省财政厅四川省卫生健康委员会四川省医疗保障局关于修订<四川省中央和省级财政医疗救助补助资金管理办法>的通知》（川财社〔2022〕26号），城乡医疗救助资金由一般补助部分和资助参保部分组成，资助参保部分主要用于资助困难群众参保。

根据《眉山市医疗保障局等七部门关于印发<眉山市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则>的通知》（眉市医保发〔2021〕18号），要优化调整医疗救助资助参保政策，对特困人员给予全额资助；对低保对象给予定额资助，定额资助标准为个人最低缴费金额的75%；对防止返贫监测对象，过渡期内给予定额资助，定额资助标准为个人最低缴费金额的75%；对已稳定脱贫人口，执行资助参保渐退政策，对其参加2022年、2023年、2024年城乡居民基本医疗保险费用，按照个人最低缴费标准的75%、50%、25%进行资助，2025年按标准退出，不再享受资助参保政策。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

本项目对本县特困人员、低保对象、低保边缘对象、防止返贫监测对象等医疗救助对象实施资助参保。

2.项目绩效目标。

按照相关规定，做好困难群众参保资助工作，提高困难群众参保率，做好贫困人口的应保尽保工作。

（三）项目自评步骤及方法

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目纳入年初部门预算，预算批复金额为370万元，2022年6月，《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达2022年城乡医疗救助补助资金（资助参保部分）的通知》（川财社〔2022〕58号）下达资金112万元，项目严格按照预算调整程序进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。医疗救助资助参保资金计划到位资金112万元。

2.资金到位。全年收到医疗救助资助参保资金共计112万元，资金到位与计划一致。

3.资金使用。截至2022年12月31日累计支付112万元,资金主要用于2022年城乡居民特困、低保、监测对象、孤儿等困难群体资助参保。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算合法合规，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由医疗保障局负责实施，医保局与财政、民政、农业农村（乡村振兴）、残联等部门配合，项目实行贫困人口动态管理，及时更新参保数据。

（二）项目管理情况

所有困难群众均由各部门严格审定后再由医保局终审、资助，保证实施对象的精准；对医疗救助资助参保情况及时公示，落实医疗救助管理规定。

（三）项目监管情况

我局建立了单位层面的内控运行制约机制，建立了单位主要业务管理制度及流程，从源头进行严格把控，同时，派遣专人对救助对象资格进行审核，对资助参保情况进行公布，接受社会的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

将现行政策下符合医疗救助条件的城乡医疗救助对象全部纳入保障范围，实现了应保尽保，困难群众参保率达100%，落实了资助参保救助措施，推行医疗救助“一站式”服务、“一窗口”办理、“一单制”结算，提高了医疗救助效率。

（二）项目效益情况

1.社会效益：有效减轻了救助对象的参保缴费、就医负担，医疗救助对象覆盖范围逐步扩大，困难群众看病就医方便程度明显提高，困难群众救助医疗保障制度不断完善。

2.服务对象满意度：参保群众政策知晓率≥90%，参保人员满意度≥99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，有效减轻了救助对象的参保缴费、就医负担，困难群众救助医疗保障制度不断完善，项目自评得分91分。

（二）存在的问题

绩效目标预算测算受医疗救助资助参保对象身份调整和政策变动影响。

（三）相关建议

进一步细化预算编制，合理测算所需财政资金的多少，提高预算编制精准度。

附件2-4

青神县医疗保障局2022年疫情防控专项经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

青神县医疗保障局在该项目中职能为：做好疫情防控物资采购、储备和发放工作。

结合全县疫情防控工作实际，设定疫情防控专项经费项目，专门用于部门开展疫情防控工作，按照“宁可备而不用、不可用而不备”的原则，做好物资采购，根据重点行业、重点部门、重点乡镇、街道常态化防控工作实际需要，做好相关物资的调配、发放。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

项目主要对即将达到采购红线的防疫物资启动采购程序，采购物资包括：一次性医用口罩、医用防护口罩（N95）、75%酒精、医用橡胶检查手套、红外额温枪、医用橡胶检查手套、免洗手消毒凝胶、医用护目镜、医用隔离衣等。

2.项目绩效目标。

做好疫情防控物资保障常态化工作，按照“集中统筹、专业管理、保障急需、专物专用”的原则，做好疫情防控物资的采购、储备、发放，同时多渠道、多方向做好药品器械采购。

（三）项目自评步骤及方法

一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。采用访谈法和资料查阅法等评价方法开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目纳入年初部门预算，预算批复金额为80万元，2022年9月，追加疫情防控物资采购经费60万元，项目严格按照预算调整程序进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。疫情防控专项经费项目计划到位资金140万元。

2.资金到位。全年收到疫情防控专项经费项目资金共计140万元，资金到位与计划一致。

3.资金使用。截至2022年12月31日累计支付140万元,预算执行率100%，资金主要用于疫情防控物资采购。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算合法合规，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

县医保局主动与县财政局沟通对接，按照“宁可备而不用、不可用而不备”的原则，建立从计划、采购、入库、申领、审批、配送的防控物资保共机制。

（二）项目管理情况

严格落实确保“一月准备量”制度，压实物资储备，制定相应物资管理制度，做好物资出入库记录，与防疫相关部门紧密联系，做好物资采购，根据重点行业、重点部门、重点乡镇、街道常态化防控工作实际需要，做好相关物资的调配、发放。

（三）项目监管情况

建立24小时仓库值班制度，建立储备台账、入库、出库台账，定期与不定期对物资储备管理情况进行检查，切实做好仓库防潮、防火、防盗工作，确保物资安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

对即将达到采购红线的防疫物资进行了采购补充，现共储备防疫物资18类，做好相关物资的调配、发放，同时做好新形势疫情下的药品采购、为各医药机构做好迅速收集全县零售药店对眉山本地药企森科、德峰、彩虹生产的对乙酰氨基酚片、酚氨咖敏片等13种抗新冠病毒药品的需求量，专题向市医疗物资保障组报告，通过市上协调取得森科大力支持。积极与彩虹、德峰对接，优先保障本县药店需求，多方收集掌握全省抗新冠病毒药械生产销售企业23家，供药店对接采购。