青神县发展和改革局关于2022年度部门决算编制的说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1．负责起草有关国民经济和社会发展的重大政策和地方规范性文件。组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题。负责做好全县经济社会发展重大问题调研。负责组织单位重大课题研究工作。负责跟踪分析经济运行、体制改革中重点问题和热点问题，对有关重大经济政策的实施进行评估。

2．综合分析宏观经济形势，提出宏观调控政策建议。

3．贯彻执行工程招标投标相关法律、法规和规章。按规定核准项目招标事项。负责对全县工程建设项目招标投标活动进行指导和协调。按职责分工受理投诉人和其他利害关系人的投诉。

4．分析全县投资状况，研究提出投资总规模和结构的调控目标、政策、措施。编制政法、城建基础设施发展规划并负责审核、转报财政性资金投资计划。按管理权限负责党政机关基础设施审批。指导工程咨询业发展。

5．研究分析社会发展形势，组织拟订社会发展战略、规划、年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策建议，综合协调社会事业发展改革中的重大问题，统筹推进社会事业发展改革。

6．研究提出农村经济发展战略，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织农村经济中长期发展规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利和气象等行业发展规划和年度计划。制定服务乡村振兴战略方案并实施。

7．统筹全县交通运输发展规划，计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织推动技术创新和产学研联合。推动国民经济和社会发展信息化进程，培育壮大战略性新兴产业。争取国家和省能源项目财政性资金建设项目。

8．研究对外开放重大问题，提出利用外资和境外投资的战略规划。组织申报借用国外贷款备选项目，并指导协调项目实施。组织、统筹、协调、推进区域合作同城化地区之间合作交流工作，会同相关部门编制重点合作项目。分解下达阶段性和年度目标任务，督促项目事项实施落地，对工作情况进行督查考核评估。承担县成眉同城化发展领导小组办公室日常工作，协调有关同城化合作中的重大问题。

9．提出年度居民消费价格总水平调控目标建议，拟订全县价格改革方案，监督规范政府价格定价行为，组织价格听证。组织实施行政事业性、公益服务性收费政策法规，组织实施列名管理服务价格，组织实施行政事业性收费项目和标准，清理整顿不合理收费。

10．负责全县粮食和物资储备单位、加工行业安全生产的监督管理。制定全县粮食仓储管理、安全储存、国有设施管理政策制度并组织实施。承担仓储基础设施和信息化建设工作。承担全县粮食流通质量安全管理工作，拟订全县储备基础设施、粮食市场体系、粮食现代物流体系建设规划。负责粮食国统国有资产安全等监管工作。指导全县物资储备管理，承担粮食应急保障、市场监测预警、统计工作。承担全县军粮供应和前运粮相关工作。负责全县物资储备现代物流体系建设工作。

二、机构设置

青神县发展和改革局为一级预算单位，单位类型为行政单位，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。下属事业单位均未独立核算。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1458.17万元。与2021年相比，收、支总计各减少314.26万元，增长/下降17.73%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1458.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1318.83万元，占90.44%；政府性基金预算财政拨款收入139.35万元，占9.56%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1458.17万元，其中：基本支出660.49万元，占45.30%；项目支出797.68万元，占54.70%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1458.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少314.26万元，下降17.73%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1318.83万元，占本年支出合计的90.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少399.2万元，下降23.24%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1318.83万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出547.84万元，占41.54%；社会保障和就业支出49.48万元，占3.75%；卫生健康支出33.10万元，占2.51%；农林水支出254.49万元，占19.30%；住房保障支出39.68万元，占3.01%；粮油物资储备支出394.21万元，占29.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1318.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为532.38万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为4.20万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为5.84万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.57万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.04万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.69万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.21万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.58万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.31万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为254.49万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.68万元，完成预算100%。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）:支出决算为164.04万元，完成预算100%。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）:支出决算为108.77万元，完成预算100%。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为7.50万元，完成预算100%。

17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算为18.63万元，完成预算100%。

18.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:支出决算为80.77万元，完成预算100%。

19.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:支出决算为14.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出664.49万元，其中：

人员经费555.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费104.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%；较上年减少0.19万元，下降54.29%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.19万元，下降54.29%。主要原因是2022年接待减少，相应减少接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出139.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县发展和改革局机关运行经费支出104.73万元，比2021年增加/减少10.13万元，下降8.82%。主要原因是严行节约，减少相关支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县发展和改革局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县发展和改革局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车由机关行服务中心统一调配管理。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对项目前期专项经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年度结束后开展绩效自评，形成青神县发展和改革局部门整体绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务 员医疗补助经费。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指粮食财务挂账利息补贴支出。

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

24.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

25.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指其他国家粮油储备支出。

26.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

青神县发展和改革局

2022年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

青神县发展和改革局是正科级机关单位，单位设办公室、政策法规股、国民经济综合股、招标投标管理办公室、固定资产投资股、社会发展和环境资源股、农村经济发展股、产业和能源股、区域合作股、价格管理股、粮食和物资储备综合股、执法监察股等12个股室。下属3个事业单位，分别为县项目工作协调服务中心、县价格认定中心和县粮食和物资储备保障服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1．负责起草有关国民经济和社会发展的重大政策和地方规范性文件。组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题。负责做好全县经济社会发展重大问题调研。负责组织单位重大课题研究工作。负责跟踪分析经济运行、体制改革中重点问题和热点问题，对有关重大经济政策的实施进行评估。

2．综合分析宏观经济形势，提出宏观调控政策建议。

3．贯彻执行工程招标投标相关法律、法规和规章。按规定核准项目招标事项。负责对全县工程建设项目招标投标活动进行指导和协调。按职责分工受理投诉人和其他利害关系人的投诉。

4．分析全县投资状况，研究提出投资总规模和结构的调控目标、政策、措施。编制政法、城建基础设施发展规划并负责审核、转报财政性资金投资计划。按管理权限负责党政机关基础设施审批。指导工程咨询业发展。

5．研究分析社会发展形势，组织拟订社会发展战略、规划、年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策建议，综合协调社会事业发展改革中的重大问题，统筹推进社会事业发展改革。

6．研究提出农村经济发展战略，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织农村经济中长期发展规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利和气象等行业发展规划和年度计划。制定服务乡村振兴战略方案并实施。

7．统筹全县交通运输发展规划，计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织推动技术创新和产学研联合。推动国民经济和社会发展信息化进程，培育壮大战略性新兴产业。争取国家和省能源项目财政性资金建设项目。

8．研究对外开放重大问题，提出利用外资和境外投资的战略规划。组织申报借用国外贷款备选项目，并指导协调项目实施。组织、统筹、协调、推进区域合作同城化地区之间合作交流工作，会同相关部门编制重点合作项目。分解下达阶段性和年度目标任务，督促项目事项实施落地，对工作情况进行督查考核评估。承担县成眉同城化发展领导小组办公室日常工作，协调有关同城化合作中的重大问题。

9．提出年度居民消费价格总水平调控目标建议，拟订全县价格改革方案，监督规范政府价格定价行为，组织价格听证。组织实施行政事业性、公益服务性收费政策法规，组织实施列名管理服务价格，组织实施行政事业性收费项目和标准，清理整顿不合理收费。

10．负责全县粮食和物资储备单位、加工行业安全生产的监督管理。制定全县粮食仓储管理、安全储存、国有设施管理政策制度并组织实施。承担仓储基础设施和信息化建设工作。承担全县粮食流通质量安全管理工作，拟订全县储备基础设施、粮食市场体系、粮食现代物流体系建设规划。负责粮食国统国有资产安全等监管工作。指导全县物资储备管理，承担粮食应急保障、市场监测预警、统计工作。承担全县军粮供应和前运粮相关工作。负责全县物资储备现代物流体系建设工作。

经编委核定，青神县发展和改革局编制人数36人（其中行政编制18人，事业编制18人），行政工勤编制8人。2022年年末在编在职人员32人（其中公务员及参公人员13人，事业编制17人，行政工勤编制2人），县纪委监委派驻纪检小组3人，离退休人员56人，在职和离退休人员共计91人。另有遗属6人，临聘人员3人。

（三）2022年度主要工作任务。

全年主要工作完成情况：

（一）GDP完成情况。开展青神县拼搏五个月·夺取全年胜九大攻坚行动，GDP全年增长2.8%。其中一产增长4.7%；二产增长2.7%，三产增长2.4%；规上工业增加值增长3.2%，建筑业总增长9.4%；工业总产值实现105亿元；城镇新增就业超目标任务5%。商品房销售面积下降7%，。

（二）全社会固定资产投资完成情况。全社会固定资产投资完成72.05亿元，增长13.7%；工业投资增长18.7%；

（三）对上争取情况。充分发挥青神县对上争取工作领导小组办公室职能，每旬开展对上争取情况通报，压紧压实工作责任，争取到各类资金24.2亿元，增长45.7%；其中中省预算内项目资金1.31亿元，发行债券8.8亿元，增长64%，中省政策17个。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标表
（2022年度）
部门名称			青神县发展和改革局本级
年度主要任务	任务名称		主要内容
	做好发展和改革的相关工作。重点推进项目谋划实施，做好粮食和物资储备管理。		强化争取，抓好项目谋划。将加强与省发改委重点项目推进办公室和市发展改革委项目推进中心的衔接，确保尽量多项目能入选。做好年度计划管理，抓好项目谋划争取。对已申报的项目，做好跟踪对接。指导行业主管部门，根据项目的轻重缓急，合理确定实施顺序，优选项目加快前期工作，重点推进。进一步规范工程招投标工作。进一步做好价格管理工作。抓实粮食管理相关工作。提升救灾物资储备能力。
	年度部门整体支出预算				资金总额		财政拨款	其他资金
					1,147.76		1,147.76	0.00
年度总体目标	做好发展和改革的相关工作。重点推进项目谋划实施，做好粮食和物资储备管理。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	满意度指标	服务对象满意度指标		促进我县经济健康发展		定性优良中低差

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年总体收出1458.17万元。

2.部门总体支出情况

2022年总体支出1458.17万元，主要用于一般公共服务支出547.84万元，占37.57%；社会保障和就业支出49.49万元，占3.39%；卫生健康支出33.10万元，占2.27%；城乡社区支出139.35万元，占9.56%；农林水支出254.49万元，占17.45%；住房保障支出39.68万元，占2.72%；粮油物资储备支出394.21万元，占27.03%。

3.部门总体结转结余情况

2022年总体转结余资金142.51万元，为2022年中央财政以工代赈项目本年结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入1458.17万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出1458.17万元，其中：基本支出660.49万元，占45.30%；项目支出797.68万元，占54.70%.

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款结转结余142.51万元，为2022年中央财政以工代赈项目本年结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

人员类项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算科学合理，减少结余。在执行期间，我单位对人员类项项目支出严格管理，按时发放工资和社保缴纳，涉及人员增减、工资调整等变动时处置。人员类项目年初预算372.19万元，调整预算397.24万元，预算执行381.00万元，预算执行率95.91%，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。在单位在预算执行中严格管理日常经费的支出，提倡节能增效，维持保障单位日常运转。运转类项目年初预算124.43万元，调整预算122.45万元，预算执行118.54万元，预算执行率96.81%，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目绩效目是为完成特定的工作任务和发展目标发生的支出项目。2022年我单位年初预算项目12个，年初预算579.70万元，增加项目等调整预算1104.27万元，预算执行958.64万元，预算执行率86.81%。其中2022年中央财政以工代赈项目本年结余142.51万元，预算执行率64.10%，资金结转结余到次年继续执行。

（二）部门整体履职绩效分析。

经济社会发展工作方面。上半年总结经济社会发展各项工作，形成青神县2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，提请县人大常委会审议。定期召开经济运行调度会，分析研判当前经济运行形势，研究部署了下一步重点工作，督促县级相关部门抓落实。

项目谋划包装争取以及推进工作方面。动态储备全社会投资项目247个、总投资1280亿元。项目涵盖基础建设、产业发展、乡村振兴、社会服务等。监督跟着项目走专项行动如期开展，对对全县29个重点项目（含十大民生实事）开展了事前、事中、事后监督检查。同时加快推进项目工作，编制投资计划，对县重点项目进度进行“红黑旗”通报。定期开始项目调度。强化标后监管和联动执法。

粮食和物资保障供应方面。顺利完成政策性粮食储备和应急物资储备任务。完成实储稻谷3600吨，菜籽油360吨的目标任务；超额完成市发改委下达我县的应急成品粮油储备任务；完成应急成品小包装大米轮换工作；完成2021年收购的超标稻谷处置工作；完成应急救灾物资采购工作；保障粮食和救灾物资储备充足安全，社会稳定。

（三）结果应用情况。

我局对绩效工作中发现的问题，及时查找原因，纠正整改，加强相关业务的学习，为下一步的工作夯实基础，做到所有资金支出都能做到公开、公平、公正，随时接受监督检查。

（四）自评质量。

根据绩效工作的要求，我局领导高度重视，对绩效评价中各实施项目的内容逐条逐项自评，自评结果客观准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据2022年度我单位部门整体的收入支出情况，我单位年初预各项目执行情况较好，资金使用准确高效。

（二）存在问题。

1. 存在未进入年初预算项目的追加。其中除正常人员经费调整、救灾物资采购以管理等追加支出外，对粮油物资事务应加强预算管理，降低实际执行偏差。

2. 存在部分项目在年中执行进度较慢，支出进度未达到目标进度的问题。应加强内控管理，及时做好相关项目工作，提高部门运行效率。

（三）改进建议。

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表