青神县交通警察大队关于2022年部门决算编制的说明

2022年度

青神县公安局交通警察大队部门决算公开

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作。

二、机构设置

青神县公安局交通警察大队属一级预算单位，下属三个中队，主要包括综合中队、交通事故处置中队、交通秩序管理中队，代管青神县车辆服务所。

1. 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1124.54万元。与2021年相比，收、支总计各减少109.59万元，下降8.88%。主要变动原因是交安设施、智能交通、标线运维费项目采购一直未落地所以这个项目的资金支付少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1124.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1076.34万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入48.20万元，占4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1124.54万元，其中：基本支出935.46万元，占83%；项目支出189.08万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1124.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少109.59万元，下降8.88%。主要变动原因是交安设施、智能交通、标线运维费项目采购一直未落地所以这个项目的资金支付少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1076.34万元，占本年支出合计的96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.96万元，下降6.18%。主要变动原因是交安设施、智能交通、标线运维费项目采购一直未落地所以这个项目的资金支付少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1076.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.32万元，占0.01%；公共安全支出976.13万元，占90.7%；社会保障和就业支出37.39万元，占3.47%；卫生健康支出22.63万元，占2.10%；住房保障支出39.88万元，占3.72%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）饼状图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1076.34万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为786.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为4.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为41.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为48.43万元，完成预算100%，决算数/等于预算数。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为95.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为36.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出935.46万元，其中：

人员经费576.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费359.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元，完成预算95%；较上年增加4.96万元，增长496%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加4.96万元，增长496%。主要原因是加强了各级勤务以及各类违法车辆的查处力度。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、皮卡车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出5.96万元。主要用于执行公务活动、巡逻检查、事故处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出48.20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位机关运行经费支出359.32万元，比2021年减少118.18万元，下降24.75%。主要原因是厉行节约，从严控制各项开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县公安局交通警察大队政府采购支出总额181.25万元，其中：政府采购货物支出42.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.98万元。主要用于成乐高速青神连接线与锦绣大道交叉口交通组织项目、指挥中心交通智能系统升级以及智能交通系统、交安设施运行维护。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额181.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县公安局交通警察大队共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对交管业务、基础运行等经费；交安设施、智能交通、标线运维费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指开展党建方面的各项支出。

10.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设及运行维护相关支出。

12.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指单位用于事故成本等支出。

13.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费支出。

19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于成乐连接线与锦绣大道交通项目支出以及农村道路交通安全方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

1. 附件

2022年青神县公安局交通警察大队整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

青神县公安局交通警察大队属一级预算单位，下属三个中队，主要包括综合中队、交通事故处置中队、交通秩序管理中队，代管青神县车辆服务所。

（二）机构职能和人员概况

贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作。

青神县公安局交通警察大队经编委核定，编制人数35人，其中行政编制23人，事业编制12人。

现有在职人员30人（其中公务员23人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员7人，编内聘用0人），退休人员3人，在职和离、退休人员共计33人。

（三）年度主要工作任务

1.扎实推进事故预防“减量控大”和“磐石行动”，坚决打赢二十大交通安保这场硬仗。一是健全风险防范化解机制；二是提升公路安全防控能力；三是破解农村交通安全难题；四是加强城市交通安全管控；五是创新交通安全宣传教育；六是加强交通安全协同共治；七是加强重大活动交通安保和交通应急管理。

2.深入推进执法规范化建设，不断提高执法水平和执法公信力。一是深化顽瘴痼疾整治；二是加强执法监督管理；三是健全法律规范体系。

3.积极推进交管改革创新，推动新时代交管工作高质量发展。一是深化公安交管“放管服”改革；二是推进勤务机制改革；三是加强科技支撑保障；四是服务社会稳定大局。

4.大力推进交警队伍建设。一是切实筑牢政治忠诚；二是抓好创先争优暖警。

（四）部门整体支出绩效目标

整体支出绩效目标主要是：2022年总体工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，人民群众的获得感、幸福感和安全感不断增强。

1. 部门资金收支情况

   （一）部门总体收支情况

   1.部门总体收入情况

   2022年本部门财政拨款收入决算总额为1124.54万元。其中：一般公共预算财政拨款1076.34万元，政府性基金预算财政拨款收入48.20万元。

   2.部门总体支出情况

   2022年本部门财政拨款支出决算总额1124.54万元。其中按功能分类，一般公共服务支出0.32万元，公共安全支出976.13万元，社会保障和就业支出37.39万元，卫生健康支出22.63万元城乡社区支出48.20万元，住房保障支出39.88万元。按支出性质分类，基本支出935.46万元，项目支出189.08万元。

   3.部门总体结转结余情况

2022年项目交安设施智能交通、标线运维费年初结转22万元用于交安设施费用。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

青神县公安局交通警察大队2022年收入为1124.54万元，包括了一般公共预算拨款收入1076.34万元和政府性基金预算拨款收入48.20万元。

2.部门财政拨款支出情况

青神县公安局交通警察大队2022年支出1124.54万元，其中：基本支出935.46万元，项目支出189.08万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年项目交安设施智能交通、标线运维费年初结转22万元用于交安设施费用。

1. 部门整体绩效分析

   （一）部门预算项目绩效分析

   1.人员类项目绩效分析

   我大队在编制2022年部门预算时，严格按照县财政预算外资金管理要求和规范，确保项目立项科学、计划论证充分、绩效目标合理，并符合公共财政扶持方向和保障重点工作。项目资金安排以轻重缓急为原则，优先保障年度重点工作，科学合理安排各项目预算资金规模，为圆满完成2022年度各项任务提供了强有力的资金保障。人员类项目按人员经费预算，每月按实支付，保障了交通警察大队基本的人员经费支出。2022年预算执行率100%

   2.运转类项目绩效分析

日常公用经费支出情况：按我大队基本运转要求合理预算了单位办公、水、电、气、维修，办公设备等支出，保障了我大队机关基本运行，预算执行率100%。

3.特定目标类项目绩效分析

为保障我大队特定项目的完成，2022年初预算编制了特定目标项目，中途追加了成乐连接线与锦绣大道交通项目，并做好项目绩效目标自评。项目总体完成良好。

（二）部门整体履职绩效分析

1.绩效管理

我大队按县财政预算绩效管理统一要求，围绕年度计划实施情况，优先保障年度重点工作和重大项目落实。从绩效自评结果来看，本年度部门整体支出绩效结果较为理想，项目绩效自评都为优秀，基本完成全年目标。

2.财务管理

严格按照各级财政部门相关制度指导文件，制订我大队财务制度和内部管控规范，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出，加强业务项目资金使用和绩效监督。在日常工作中，由财务人员监督、业务部门经办落实，执行分级审批，确保基本类、项目类各项资金支出的审批及其会计核算的规范性，杜绝虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。

3.政府采购管理

我大队严格执行政府招标采购制度，以提高政府采购效率，加强廉政建设。采购程序合法，采购方式合规。

4.资产管理

我大队由办公室统筹全局固定资产管理，固定资产采购纳入年度预算，在预算范围内由办公室进行招标采购，国有资产的配置标准均符合资产管理规定。日常将资产管理责任落实到人，各中队负责人是本中队固定资产的第一责任人，固定资产使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。

（三）结果应用情况

1.交通秩序管理方面。

累计出动警力2400余人次，检查各类车辆5万余辆次，暂扣机动车185辆，侦破逃逸案19起，行政拘留28人，刑事打击处理61人（交通肇事案10起，危险驾驶案51起），警示教育轻微违法驾驶人2万余人次，查处交通违法行为35809起。

2.车驾管业务工作方面。共新办摩托车驾驶证446人，增驾702人，补证换证4998笔；办理电动自行车登记入户6083辆。机动车注册登记4157辆，机动车转让登记366辆，机动车转入登记185辆，机动车抵押登记317辆，机动车注销登记2114辆，机动车核发年检标志11628辆，其他业务3297辆。销毁汽车、摩托车、电动车等废旧车辆129辆。

3.交通安全宣传教育方面。共开展农村大喇叭宣传活动5次，美丽乡村行宣传活动5次，在村委会设置交通安全宣传栏80个、学校设置交通安全宣传栏76个、村口设置警示提示牌80个、制作海报75幅、发放宣传材料1.5万余份，上交通安全课10次，播放公益广告和交通安全提示100余条。上稿四川交警总队微博、微信公众号24条，被公安部交管局抖音采用宣传视频6条。

4.智能交通管理方面。利用智能交通管理系统查处各类道路交通违法行为8529起，劝离各类车辆4000余辆次，协助调取案、事件视频资料150余次，协助破获各类违法案件40余起，提供交通信号保障40余次。

（四）自评质量。

充分发挥部门职能作用，对成员单位、重点企业责任落实、隐患治理、源头管理等工作进行常态化提醒、督促、约谈，推动全县道路交通安全综合治理各项工作规范化、制度化、防风险、保安全，牢牢守住道路交通安全防线。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

主要问题及原因分析。部分项目绩效指标设置不合理，指标值设置过于保守，实际完成值与目标值差距较大。

（二）存在问题

个别项目执行率有待提高。我大队2022年度总体预算执行情况良好，存在个别项目支出执行进度不高的现象。

1. 改进建议

   1.加强项目管理，进一步提高预算执行率，增强项目预算管理意识，加强项目动态管理，明确责任和分工，业务开展和资金支付要紧密结合起来，全面提高预算执行率。

   2.科学规范编制预算支出绩效目标，加强各中队合作，将各项指标值与工作任务、工作计划相结合，并参考往年同类工作完成情况，保证设置的绩效指标值可以充分度量项目具体的完成情况，解决指标值设置过于保守的问题。

   附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

1. 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表