青神县卫生健康局关于2022年度决算编制的说明

日期：2023年10月27日　来源：县卫健局　点击：[]

公开时间：2023年10月26日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3.拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作。

4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.拟订并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11.组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

13.指导全县人民健康保健工作。负责县域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县卫健局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

纳入青神县卫健局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县老龄工作服务中心

2.青神县卫生和计划生育监督执法大队

3.青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心）

4.青神县医院集团服务中心

5.爱国卫生运动工作服务中心

6.青神县婴幼儿照护服务指导中心

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6596.6万元。与2021年相比，收、支总计各增加233.11万元，增长3.66%。主要变动原因是疫情防控经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6596.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6510.32万元，占98.69%；政府性基金预算财政拨款收入86.28万元，占1.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6596.6万元，其中：基本支出594.18万元，占9.01%；项目支出6002.42万元，占90.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6596.6万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加233.11万元，增长3.66%。主要变动原因是项目支出增加、疫情防控经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出6510.32万元，占本年支出合计的98.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.76万元，增长2.5%。主要变动原因是项目支出增加、疫情防控经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出6510.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.82万元，占0.06%；社会保障和就业支出66.36万元，占1.02%；卫生健康支出6323.32万元，占97.12%；农林水支出73.36万元，占1.13%；住房保障支出43.46万元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为6510.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为23.92万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.21万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为378.18万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为138.4万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为74.3万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为479.29万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1378.17万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为40.76万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为670.55万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为17.58万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为702.55万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为2115.11万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.48万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.33万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为162.6万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为137.77万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为73.36万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出594.18万元，其中：

人员经费458.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、公务员医疗补助、奖励金、住房公积金。

公用经费135.96万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成预算63.28%；较上年减少1.24万元，下降24.31%。决算数小于预算数的主要原因是全面落实过紧日子的要求，厉行节约，适度合理压缩各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占46.63%；公务接待费支出决算2.06万元，占53.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，完成预算60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.25万元，下降12.2%。主要原因是公车使用频率减少，运行维护费支出减少。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.06万元，完成预算66.45%。公务接待费支出决算比2021年减少0.99万元，下降32.46%。主要原因是我单位进一步规范和严格接待管理，并且受疫情影响接待减少。

国内公务接待支出2.06万元。主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待18批次，338人次，共计支出2.06万元，具体内容包括...（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出86.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县卫生健康局机关运行经费支出135.96万元，比2021年增加6.94万元，增长5.38%。主要原因是人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县卫生健康局政府采购支出总额52.95万元，其中：政府采购服务支出52.95万元。主要用于老年人意外伤害保险、公车维修保养及加油等服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的1.78%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县卫生健康局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机关执行公务活动、开展基层工作督查等工作。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，青神县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：年初特定目标类项目总共23个，年中追减1个，追加3个，特定目标类项目按照年初绩效目标程序执行，规划合理、结果符合、无违规记录等情况。较好地完成了2022年初部门整体支出绩效目标，各项项目得到有序开展到年底完成全部项目的100%。达到各项指标标准。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指行政单位永固共产党事务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和促进就业的支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）指中医（民族医）药方面的专项支出。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）指公务员医疗补助经费。

23.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款)老龄卫生健康事务（项）指老龄卫生健康事务方面的支出。

24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款)其他卫生健康支出（项）指其他用于卫生健康方面的支出。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款)其他农林水支出（项）指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年县级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2022年青神县卫健局下属二级预算单位6个，分别为青神县卫生和计划生育监督执法大队，青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心），青神县老龄工作服务中心,青神县医院集团服务中心、爱国卫生运动工作服务中心、青神县婴幼儿照护服务指导中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。组织拟订全县卫生健康政策，拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。牵头推进全县深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施，负责全县卫生应急工作。贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施，推进基本公共卫生服务均等化。2.人员概况。截至2022年底，县卫健局在编在岗人员41人，其中公务员11人，参公人员4人，机关工勤1人，事业人员22人，临聘人员3人。退休人员26人，离休人员0人。

（三）年度主要工作任务。

1.抓实主责主业。紧盯省市县重点目标任务和考核指标，不折不扣地完成各项民生工程。2.强力推进机关党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以干部作风整治为重点，推进卫生健康行业领域系统治理，巩固党史学习教育成果，深入贯彻落实中、省、市、县决策部署，以“五廉”教育为抓手，抓常法纪教育、警示教育，健全廉政风险防控机制，打造信念坚定、政治清明的卫生健康队伍。3.推进疫情防控常态长效。一是严防疫情输入。继续利用大数据、网格员和村社干部摸排等渠道，加大外来人员排查力度，抓好境外、国内中高风险地区和重点地区返（来）青人员排查及分级分类规范化管理，确保无漏排、漏管；二是强化隔离场所管理。严格落实消毒、人员健康管理等措施，做好隔离场所工作人员和防疫、应急物资等储备；三是持续构建免疫屏障。在推进新冠疫苗加强针接种的同时，加强与县教体局协调配合，有序、高效、安全推进3—11岁儿童接种工作，按期完成全程接种任务。4.全面完成紧密医共体试点县建设。认真学习“三明医改”模式，持续推进县域紧密型医共体改革试点工作，完成十二大中心的组建。进一步理顺管理体制，完善运行机制，优化服务体系，建立一个可复制推广的“青神医共体模式”。5.决胜国家卫生县城创建工作。动态掌握国家卫生县城创建流程，继续保持与省、市级的密切联系，实时掌握技术评估相关动态。常态长效巩固和扩大创建成果，做好档案资料、点位线路打造、专题片、画册等技术评估迎检准备工作，确保顺利通过国家卫生县城技术评估。6.抓好项目储备和建设。科学谋划卫健事业发展规划，积极做好中、省转移支付和债券资金的争取。瞄准“十四五”期间卫生健康领域项目的投向，做好“十四五”期间项目的包装储备，积极编制规划卫生领域项目。加快推进县托育中心、县人民医院提标扩能建设等项目。加快推进疾控中心实验室能力提升项目前期工作进度。7.做实两项改革“后半篇”文章。依托紧密医共体改革，着力打造以中心城区县级医疗机构为主、瑞峰区域次中心为辅的“一主一副”医疗格局，不断推进县级优质资源下沉，确保各项监测指标有质的提升。8.持续推进“一老一小”工作。促进“一老一小”服务能力提质扩容和均衡布局，按照“十四五”托育机构规划进行备案，加快托育机构建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。根据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求，制订2022年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。执行进度、预算完成情况与预算基本一致，在2022年内保质、保量完成绩效目标。

2、部门资金收支情况

（1）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022年一般公共预算财政拨款收入6510.32万元，政府性基金预算财政拨款收入86.28万元，本年收入合计6596.6万元。

2.部门总体支出情况。2022年基本支出594.18万元，项目支出6002.42万元，本年支出合计6596.6万元。

3.部门总体结转结余情况。总体结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年一般公共预算财政拨款收入6510.32万元，政府性基金预算财政拨款收入86.28万元，本年财政拨款收入合计6596.6万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年基本支出594.18万元，项目支出6002.42万元，本年财政拨款支出合计6596.6万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。财政拨款结转结余0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，按照上一年度末单位实际在编人数编制人员类经费，做到人员类经费准确、合理、科学。保障工资及时发放、足额发放，发挥职工工作积极性。人员经费年初预算388.5万元，实际支出380.2万元，资金执行率98%，资金结余率低，资金支付依据合法，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我单位运转类项目主要为日常公用经费、公务用车运行维护费、工会经费和福利费、公务交通补贴、党建工作经费，严格按照绩效目标制定规定，科学合理编制运转类项目经费，提高预算编制质量，运转类项目经费年初预算114万元，实际支出91万元，严格执行预算，资金执行进度80%，经费安排与工作相适应，资金用途明确，保障了单位日常运转，资金使用效率高，偏差原因为厉行节约，严控“三公经费”，降低一般运行经费，极大提高了单位各项职能的运转效率，资金管理规范有序，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

年初特定目标类项目总共23个，年中追减1个，追加3个，特定目标类项目按照年初绩效目标程序执行，规划合理、结果符合、无违规记录等情况。较好地完成了2022年初部门整体支出绩效目标，各项项目得到有序开展到年底完成全部项目的100%。达到各项指标标准，进一步完善了医疗卫生服务体系，看大病、解难症水平有明显提升，基本实现大病不出县，基本实现让群众就地就医，巩固破除以药补医改革成果，基本完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力有明显提升，就医秩序得到很大改善；提高家庭发展能力，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；有效治理危害健康因素，为人民群众创造整洁卫生的生活环境；进一步提高了服务对象满意度，群中众满意度≥95%。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.系统推进卫生健康高质量发展。持续深化医药卫生体制改革，以县域医疗信息一体化平台为支撑，实行医共体内“镇检测、县诊断”远程诊疗模式，开展远程诊疗服务39016人次，全覆盖各乡镇医疗机构。创新专家人才通，实施乡镇医生签约服务为主，县级医生技术指导为辅的慢病特色管理模式；不断提升基层服务能力，全县家庭医生签约服务工作有序推进，个性化服务包签约5433人次，县级专家入户随访300余次，常住人群签约率52.5%。高血压、糖尿病患者签约率分别达98.95%、98.94%，其中基本公共卫生、乡村振兴监测对象、计生特扶等重点人群签约率86.71%，患者满意度为98.46%。乡镇卫生院、社区卫生服务中心总诊疗人次同比增幅11.76%，住院诊疗量同比降幅7.69%。

2.加强公共卫生体系建设。强化传染病防治，加强传染病监测报告管理，传染病报告率98.84%，甲乙类传染病发病率198.22/10万（无甲类传染病），同比下降7.24%。每月对传染病及突发公共卫生事件风险评估，开展疫情简报分析和舆情监测。进一步优化艾滋病防治“三线一网底”工作模式，艾滋病扩大检测率27.8%，抗病毒治疗覆盖率93.58%、治疗成功率96.86%，无艾滋病母婴传播，艾滋病防治知识宣传知晓率90%以上，挡获卖淫嫖娼人员检测率100%。报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率100%，成功治疗率100%，耐多药筛查率100%；加强基本公共卫生服务，有序推进国家基本公共卫生服务项目，居民规范化电子健康档案覆盖率为82.06%，高血压、糖尿病患者规范管理率分别为88.14%、87.77%。

3.深入开展爱国卫生运动。推进国家卫生县和省级健康促进县创建。积极对上争取，保持同省、市的密切联系，实时掌握上级政策动态；巩固国卫创建成果并扎实推进爱国卫生工作，组织县爱卫会成员单位开展纪念爱国卫生运动70周年暨第34个爱国卫生月活动，组织开展控烟宣传活动，积极推进无烟党政机关建设，强化病媒生物防制工作，全面推进城乡环境卫生综合整治。

4.抓实疫情防控工作。落实常态化疫情防控措施，用“大数据”和社区摸排等渠道共排查管控境外返青373人、国内中高风险地区和重点地区返青27809人；排查管控密接154人、次密接865人；累计集中隔离医学观察3465人。规范诊疗发热病人20917人，免费CT覆盖3571人次，免费血常规覆盖5635人次；提升医疗救治能力，严格落实发热门诊（诊室）、哨点诊室发热患者就诊规范和流程，收治发热患者11477人次。完成亚定点医院改造，设置床位500张、监护床位50张，严格落实院感防控包保责任制，医疗机构内实行院感防控网格化管理。持续加强院感防控培训，组织参加省、市、县院感培训25余次，落实院感专家对医疗机构院感防控工作定期开展督查90余次。

5.加强老龄健康、人口监测和婴幼儿照护工作。推进老龄健康服务业发展。认真贯彻落实国家、省、市关于实施应对人口老龄化国家战略的决策部署，推进老年友好社区建设。全年为13392名60-79周岁（残疾老年人、计生特扶、城镇农村低保特困）、80周岁以上的高龄老年人购买意外伤害保险，保险金额528984元，超额完成市定目标任务；扎实推进人口家庭发展和婴幼儿照护服务，推进计生家庭发展。严格核查审批，确保享受对象资格确认“零误差”，应奖尽奖、应助尽助，按全省统一进度，完成资格确认工作；推进3岁以下婴幼儿照护服务。我县2022年新建1家公办托育机构、1家街道（乡镇）服务机构、1家其他婴幼儿照护服务机构，托育机构备案11家，其中专业托育机构3家，开展托育班的公办幼儿园6所、私人幼儿园2所，托位数达610个，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到3.6个。

（三）结果应用情况。

本单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

（四）自评质量。

本次整体支出绩效自评按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则进行，紧紧围绕决策、过程、产出、效果等4个一级指标，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，对部门项目支出绩效进行评价。评价结果较为良好，能准确反映出各项目绩效支出情况。

3、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题。绩效目标编制不完整效益类指标细化量化不够，绩效目标编制不够准确；部分项目执行进度较慢。

（三）改进建议。1.进一步提高预算编制和执行能力。一是确定编制标准，增强预算编制的科学性；二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力；三是做好部门预算执行与日常业务工作的深度结合，对存量资金进行调整，盘活存量资金。2.进一步强化预算绩效管理能力。一是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实现预算调整报批，维护预算的严肃性、强化预算的约束力、提高预算执行效果。