目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1、经开区代表县委、县政府协调、处理涉及开发区的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。

2、经开区对开发区实行统一规划，编制开发区近期、中期和远期发展规划并组织实施；制定并适时修改开发区控制性详细规划，参与规划控制、规划检查等。

3、县经开区对园区实行统一建设。牵头开展园区内征地、拆迁、安置、做好土地储备；实施道路等市政基础设施建设，并负责协调水、电、气、通讯等要素建设；指导和监督入驻企业按照投资协议和设计、规划要求进行建设。

4、经开区对园区实行统一管理。制定开发区发展的相关配套政策措施并组织实施；对招商引资拟入驻项目进行评审，为入驻企业提供一站式管理和一条龙服务；负责配合经信、住建、国土等部门对开发区企业进行监督。

二、2022年重点工作完成情况

1、2022年1至12月，园区实现营业收入140亿元，同比增长14.78％；规上工业企业营业收入86.7亿元，同比增长7.8％；完成固定资产投资36.6，同比增长14.94％。成功入选2022年四川省开发区综合评价考核优秀名单。

2、全面指导新弘机械、凌锐刀具等6家企业入规入统；紧盯扩区目标，积极对上争取30余次，11月16日成功获得省人民政府批复；已完成竹纤维综合利用产业园项目建设，斑布正式入驻投产。建成投运日处理3万吨污水处理厂，解决园区排污难题；建成投运220KV牯牛山变电站，解决园区未来15年的-用电需求；完成青神县绿色铸造产业园项目基础设施工程，完善园区2.6公里市政道路建设（6公里的道路及沟渠建设）。

3、成功创建省级绿色园区，持续开展亩均论英雄试点工作，推进工业企业节约集约用地；2022年入列四川省近零碳排放试点园区。四川省绿色（低碳化）园区试点方案已组织评审，等待评审结果。

4、实施新建、续建项目32个，总投资105.4亿元，其中，省市县重点项目16个。目前，斑布健康竹产业园、德鑫航空（一期）等18个项目已竣工投产，西南表面处理产业园一期、成眉绿色铸造产业园项目一期一批次厂房及单体建筑均已封顶，首批企业于7月初入驻装修；彩虹健康产业园建设项目已完成综合楼、倒班房、仓库、污水处理站、固体车间、液体车间主体工程建设，正开展附属设施及总平施工；坤杰机械汽车零部件及挖掘机破碎斗生产线项目主体工程竣工；正全力推进绿色家居用品产业园、研发中心、成眉绿色铸造园区二批次厂房等项目建设。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6522.78万元、支出总计6522.78万元。与2021年相比，收入、支出总计各减少3030.02万元，减少31.7%。主要减少原因是压实过紧日子，坚持节约原则。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6522.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入993.7万元，占15.23%；政府性基金预算财政拨款收入5529.06万元，占84.77%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6522.78万元，其中：基本支出474.22万元，占7.27%；项目支出6048.55万元，占92.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计为6522.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3030.02万元，减低31.7%。主要减少原因是压实过紧日子，坚持节约原则。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出993.71万元，占本年支出合计的15.23%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加461.64万元，降低86.76%。主要增长原因是新增2021年第一批省级工业发展专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出993.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出416.32万元，占41.90%；社会保障和就业（类）支出27.55万元，占2.77%；卫生健康（类）支出17.50万元，占1.76%；城乡社区支出1.02万元，占0.10%；资源勘探工业信息等支出500万元，占50.32%；住房保障（类）支出31.33万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为416.32万元，完成预算93.65%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为275.97万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为120.87万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.53万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统战贸事务（款）其他统战事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.04万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.50万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.80万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.82万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出474.22万元，其中：

人员经费345.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费128.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：接待其他园区调研等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出5529.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川青神经济开发区管理委员会运行经费支出128.72万元，比2021年增加64.66万元。主要原因是公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川青神经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川青神经济开发区管理委员会共有保留公务车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指用于中国共产党事务的支出。

8.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指用于科学技术管理事务方面的支出。

9.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:指用于科学技术普及方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。

16.节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）:指用减排专项资金安排的支出。

17.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:指用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

23.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

四川青神经济开发区管理委员会2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

四川青神经济开发区管理委员会内设4个股室，下设企业服务中心1个直属事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

经开区代表县委、县政府协调、处理涉及开发区的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。对开发区实行统一规划，编制开发区近期、中期和远期发展规划并组织实施；制定并适时修改开发区控制性详细规划，参与规划控制、规划检查等。对园区实行统一建设。牵头开展园区内征地、拆迁、安置、做好土地储备；实施道路等市政基础设施建设，并负责协调水、电、气、通讯等要素建设；指导和监督入驻企业按照投资协议和设计、规划要求进行建设。对园区实行统一管理。制定开发区发展的相关配套政策措施并组织实施；对招商引资拟入驻项目进行评审，为入驻企业提供一站式管理和一条龙服务；负责配合经信、住建、国土等部门对开发区企业进行监督。

2.人员概况

2022年12月，有在职人员25人，其中公务员11人，全额拨款事业人员14人；退休人员1人。

（三）年度主要工作任务。

一是高站位抓学习。贯彻学习党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，制定学习计划，20余次周职工例会上集中学习政治理论知识，提交季度学习心得80余份；机关党支部书记、各分管领导带头到所在党支部、工作联系点讲党课9次；开设“经开大课堂”，强化党内法规、专业理论等知识的学习；参观党性教育基地，重走习近平总书记来眉视察路线，不断强化为民服务宗旨；创新推出非公企业“晨读一刻钟”“车间小讲堂”等学习模式，灵活开展学习交流。二是高标准促提升。以县委巡察为契机，健全“三会一课”、主题党日等基本制度，严格落实基层党建工作标准化规范化建设7个基本目标；开展“选树先进典型、争当排头兵”活动，推选1名先进个人、1个先进集体。举办知识竞赛、演讲比赛等活动7次，组织专题党课、主题党日等活动10次，引导党员干部奋进新征程、建功新时代。三是持续正风肃纪，确保风清气正。严格执行领导班子民主生活会、个人重大事项报告等；结合网格化管理到企业中开展党风廉政建设工作、“码上举报”等宣传，帮助企业整改涉气环境问题；扎实推进“监督跟着项目走”，开展各类监督检查工作40余次；配合经信局做好“青廉企业”申报创建工作，推进廉洁文化示范点创建工作。

2022年1至12月，园区实现营业收入140亿元，同比增长14.78％；规上工业企业营业收入86.7亿元，同比增长7.8％；完成固定资产投资36.6，同比增长14.94％。成功入选2022年四川省开发区综合评价考核优秀名单。

一是提升空间承载力。以标杆骨干企业为引领，全面指导新弘机械、凌锐刀具等6家企业入规入统；紧盯扩区目标，积极对上争取30余次，11月16日成功获得省人民政府批复；已完成竹纤维综合利用产业园项目建设，斑布正式入驻投产。二是聚焦要素保障。建成投运日处理3万吨污水处理厂，解决园区排污难题；建成投运220KV牯牛山变电站，解决园区未来15年的-用电需求；完成青神县绿色铸造产业园项目基础设施工程，完善园区2.6公里市政道路建设（6公里的道路及沟渠建设）。三是坚持绿色发展。秉承绿色发展理念，严格节能审查，严控“两高”项目，节能减排指标连续三年下降，万元GDP能耗和万元工业增加值能耗全市最低，2021年成功创建省级绿色园区，持续开展亩均论英雄试点工作，推进工业企业节约集约用地；2022年入列四川省近零碳排放试点园区。四川省绿色（低碳化）园区试点方案已组织评审，等待评审结果。

聚焦全市“1+3”现代工业体系，认真做好企业发展动向信息收集，围绕 “一区五园一平台”实施产业链企业精准招商。一是围绕链主企业精准招商。2021年百日攻坚以来累计签约53个项目，签约总投资约156.52亿元。其中西南表面处理园区已签约项目21个，总投资36.33亿元；成眉绿色铸造园区已签约项目18个，总投资71.93亿元；斑布健康竹产业园已签约项目2个，总投资20亿元。二是持续创新招引方式。坚持问题导向，强化服务意识，主动出击、精准对接，狠抓招商引资项目落实落地，全面提升工作实效。制造业招商引资“春季攻势”“百日攻坚（二季度）”行动获全市红榜。

强化责任落实、服务落实、进度落实，狠抓关键节点，全力推动重点项目破难而进，打造项目建设加速度。一是严格 “红黑挂旗”制度。今年实施新建、续建项目32个，总投资105.4亿元，其中，省市县重点项目16个。目前，斑布健康竹产业园、德鑫航空（一期）等18个项目已竣工投产，西南表面处理产业园一期、成眉绿色铸造产业园项目一期一批次厂房及单体建筑均已封顶，首批企业于7月初入驻装修；彩虹健康产业园建设项目已完成综合楼、倒班房、仓库、污水处理站、固体车间、液体车间主体工程建设，正开展附属设施及总平施工；坤杰机械汽车零部件及挖掘机破碎斗生产线项目主体工程竣工；正全力推进绿色家居用品产业园、研发中心、成眉绿色铸造园区二批次厂房等项目建设。二是坚持“顶格”服务。实行一把手总负责、科级领导具体抓、一般干部驻点抓的“1+1+1”推进机制，快速反应、及时解决项目推进中遇到的问题；专人跟踪服务西南表面处理园区、成眉绿色铸造园区入驻项目，加快推进项目前期工作，年底两个园区项目入驻22家。

一是严格落实疫情防控措施，确保企业生产防疫两不误。发放防疫资料300余份，组织园区全员核酸检测20余次，辐射人员30000余人。二是强化组织领导，全力消除事故隐患。今年以来，我委共召开4次安委会，15次专题会议，两次工业企业安全生产会议，深入传达省市县各级安全生产会议指示精神，专题研究部署安全生产工作。我委印发《四川青神经开区贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施实施方案》，推行“双主任”制度，调整经开区安委会成员，由党工委、管委会主要负责人任安委会主任，加强党对经开区安全生产工作的领导，推进园区安全生产体系制度建设。我委联合县经信局、县消防大队、县应急局、县住建局、华龙天然气公司开展了6次专项检查，主要针对在建项目、用电、用气、消防安全等方面。会同经信局邀请相关技术专家开展了2次有限空间、铸造、粉尘涉爆等危险领域的安全检查。在日常巡查、检查中，发现安全隐患368处，涉及到148家企业，无重大隐患，我委及时督促整改，下发整改通知书39份，约谈通知书2份，共整改368处隐患问题。积极开展突破红线违规开发暨安全隐患排查工作，顺利完成迎检工作。三是积极推进企业环保绩效分级提升。委托三方公司开展园区开展园区大气、水、土壤检测和调查评估工作；组织召开企业环保绩效升级专题培训会2次，逐户上门宣传指导，目前28家涉气企业已有9户企业正开展环保绩效升级工作（3家企业正在按B级标准升级，有6家企业按C标准进行升级）；整改生态环境问题119个，处理生态环境群众投诉问题2起。四是高度重视农民工工资发放情况。截至目前帮助追回被拖欠农

（四）部门整体支出绩效目标。

推动园区在建项目发展建设，夯实园区产业发展基础；抓实运行调度，提高工业质量加快重大项目推进；严守底线，狠抓安全生产；常态长效，打好环境保护攻坚战；推动园区企业高质量发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年，四川青神经济开发区管委会收入6522.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入993.71万元，占全年总收入的15.23%；政府性基金预算财政拨款收入5529.06万元，占全年总收入的84.77%。

2.部门总体支出情况

2022年，四川青神经济开发区管委会支出6522.78万元。按支出性质分：基本支出474.22万元，占全年总支出7.27%；项目支出6048.55万元，占全年总支出92.73%。

按支出经济分类分：工资福利支出345.42万元，占全年总支出5.30%；商品和服务支出394.20万元，占全年总支出6.04%；对企业的补助支出209.13万元，占全年总支出3.21%；资本性支出5573.94万元占，全年总支出85.45%。

3.部门总体结转结余情况

2022年，四川青神经济开发区管委会结转资金0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年，四川青神经济开发区管委会财政拨款收入6522.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入993.71万元，占全年总收入的15.23%；政府性基金预算财政拨款收入5529.06万元，占全年总收入的84.77%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年，四川青神经济开发区管委会财政拨款支出6522.78万元。

按支出性质分：基本支出474.22万元，占全年总支出7.27%；项目支出6048.55万元，占全年总支出92.73%。

按支出经济分类分：工资福利支出345.42万元，占全年总支出5.30%；商品和服务支出394.20万元，占全年总支出6.04%；对个人和家庭的补助0.08万元，占全年总支出0.0%；对企业补助209.13万元占，全年总支出3.21%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年，四川青神经济开发区管委会财政拨款结转资金0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

为保障经开区工作正常开展工作，维护日常运行，保障在编职工、聘用人员工资待遇顺利发放、五险一金等及时缴纳，2022年我委严格控制，预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，不存在违纪违规情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目包含公用经费、党建工作经费等，用于保障单位日常运转，均编制了年度绩效目标表。2022年我委严格控制，项目执行情况较好，预期目标已全面完成，无违规情况发生。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，为进一步推进工业经济运行、项目建设、科技创新、安全环保等工作顺利开展，我委共特定目标类项目执行情况较好，预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，经费使用合理合规。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年1至12月，园区实现营业收入140亿元，同比增长14.78％；规上工业企业营业收入86.7亿元，同比增长7.8％；完成固定资产投资36.6，同比增长14.94％。成功入选2022年四川省开发区综合评价考核优秀名单。

（三）结果应用情况。

为进一步提我委内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我委在对预算、收支、政府采购、国有资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了《四川青神经济开发区管理委员会内控制度》，我委严格按照该制度进行预算绩效管理，并按照财政部门要求将绩效信息及时公开。在绩效管理过程中，未发现我局存在相关问题。

（四）自评质量。

2022年我委参照主要工作职责和任务完成情况详细进行了自评报告编制工作，自评报告包括我委部门整体支出情况与项目完成情况，内容较为全面、系统、完整、客观。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我委预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务。根据《青神县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕4号）文件要求，我局认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，部门整体自评得分95分。（详见附件1）

（二）存在问题。

存在预算编制还不够完善，部分项目绩效目标设置还不够规范完整等问题。

（三）改进建议。

加强各股室之间的沟通，更加科学设置绩效目标，进一步提高绩效管理水平。

2022年园区管理专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		四川青神经济开发区管理委员会		实施单位	四川青神经济开发区管委会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50	执行数：	50
		其中： 财政拨款	50	其中： 财政拨款	50
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强企业园区管理，增加经开区发展。			进一步加强了园区管理
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	加强经开区企业正常开展	100%	100%
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进园区企业发展	100	好
		生态效益指标	提升企业发展环境	100	好
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	满意度	>=90%	95%

2022年投资促进专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		四川青神经济开发区管委会		实施单位	四川青神经济开发区管委会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	12	执行数：	12
		其中： 财政拨款	12	其中： 财政拨款	12
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	推进我县投资促进工作，促进发展。			进一步推进我县社会发展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	促进发展	>= 1	1
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	促进企业发展	100	好
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	满意度	90%	95%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表