青神县公路养护管理段关于2018年部门决算编制的说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市关于公路养护管理的方针政策和法律法规;

2、负责辖区内县道公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持公路畅通;

3、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标;

4、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力;

5、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和良性运作;

6、加强安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求;

7、完成上级交办的其他工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.党建工作

贯彻学习党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，按照安排部署，推进为期3年的扫黑除恶专项活动；严格遵守中央八项规定，开展党的思想政治教育学习和党风廉政建设，全年组织党内政治学习11场次，全体政治学习6场次。促进了职工观念转变，引导职工树立正确的人生观、世界观和价值观。

2.综合工作

（1）机关工作常态化，制定和完善各项规章制度，做到照章办事；严格纪律考勤，做到签到签册，严格执行公休假和请销假制度；做好各项会议的通知和筹备；做好会议记录和文件学习精神传达。全年共组织大小会议49场次。

（2）严格做到文件的上传下达及档案归档管理，对待来访人员认真接待、热情服务。全年共收文235件，发文30件，接待来访人员10人次。

（3）严格执行公车用车制度，规范“三公”经费使用，合理调配、管理公务用车；办公用品遵循厉行节约原则，做到统一购置、定量发放。

3.综治维稳工作

全年共办结人大、政协提案2件，办理结果均为满意；办结市长热线投诉2件，办结县长信箱投诉1件，全部通过投诉人认可。社会稳定方面，全年无一起职工和服务对象上访事件的发生。

4.日常保洁工作

采取定线路、定路段、定岗位人员、定养护目标的“四定”工作方案，保障了眉青快速通道等主要干线公路的安全畅通，全年定员养护保洁人员40人，投入人员工资62.4万元；而且，还为做好应急和突发事件的处理，特组建了2支应急劳务工作组，来保障应急和突发事件的及时处理。全年共出动处理应急处置事件12次，投入应急人员500人次，投入资金14万元。同时，加大洒水车的上路频率，每周不得少于2次，遇特殊情况还增加次数，此项工作的开展使得道路扬尘治理取得成效，空气质量明显改善。

5.小修保养及城乡环境卫生综合治理工作

（1）公路安全隐患整治。我段于4月19日至4月30日对眉青快速通道和锦绣大道平交路口安全隐患进行整治，新增隔离防护栏、隔离警示桩、，公路标线、人行横道标志、太阳能爆闪警示灯、转弯导向标志等，共投入资金25万元。

（2）公路毁损处治。完成华青路路面坑凼整治，面积800 m2；完成青关路路面坑凼整治，面积400m2；修复乐青路、井洪路、江白路破损波形护栏共40m；修复江白路、井洪路、华青路破损路肩墙共70m3。共计投入资金10万元。

（3）城乡环境卫生综合治理。完成眉青快速通道等6条县道边沟清理，共计长度34000m；完成中央分隔带、边坡杂草清理，共计94860m2；共计投入资金25万元。

（4）政风行风“五大行动”相关工作。加大了路况信息发布力度，通过省交通厅官网、市交通局官网、市政府网站、青神县政府网站、公告栏、电子显示屏、短信等多种渠道发布路况信息共计45条。华青路、青关路、乐青路、眉青快通及锦绣大道施工等较长时间施工均提前发布路况信息，以便群众合理安排出行时间和选择出行路线。

6.安全工作

（1）增强安全意识，常抓不懈。

为做好安全工作，特制定了段安全管理办法、实施细则；并制定了公路和公路桥梁2项专项应急抢险预案，并组织1-2次应急演练。确保了方案有制定、有执行、有落实、有效果。全年无一例安全事故发生。

（2）加强安全生产知识培训。

为做好2019年的汛期安全工作及贯彻落实好党的十九大精神和推进为期3年的扫黑除恶专项活动，2018年10月23日段组织召开了“2018年公路养护汛期安全工作总结暨党的十九大和扫黑除恶贯彻落实会”，不仅使得全段养护职工提高了职业道德水平和安全技能水平，还增强了干部职工的思想政治，提高了干部职工对扫黑除恶专项斗争的思想认识，使得步调一致，思想统一。

（3）加大公路安全巡查和桥梁检查

严格执行路查制度，对所管养的公路进行路查，并做好安全检查记录备案。对路查发现和保洁人员报告的公路安全设施缺失、损坏及时告知工程股进行修复，并参与、审核维修方案的制定和实施；全年分3期完成了管养公路桥梁的定期检查和登记造册归档。通过定期检查，掌握了解了桥梁现有病害，为桥梁下阶段的小修保养提供了有力的数据参考。

（4）制定完善的安全管理措施

一是形成安全管理制度。要求外勤养护作业人员在上、下班途中和上班过程中必须穿戴好安全标志服、帽，施工区域按照规范设置安全警示标志，夜间施工人员必须穿着有反光标志的工作服；二是加大检查力度。对未按安全规定操作人员给予提醒、批评教育、停工整改、直至开除处理。

二、机构设置

青神县公路养护管理段为县交通运输局下属一级预算单位，无下属管理机构。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2018年度收、支总计468.28万元。与2017年相比，收、支总计各增加20.14万元，增加4.49%。主要变动原因是人员正常晋级调资、调增五险一金缴费基数经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2018年本年收入合计468.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2018年本年支出合计468.28万元，其中：基本支出364.37万元，占78%；项目支出103.9万元，占22%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

2018年财政拨款收、支总计468.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20.14万元，增长4.49%。主要变动原因是人员正常晋级调资、调增五险一金缴费基数经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开06表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出468.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加20.14万元，增长4.49%。主要变动原因是人员正常晋级调资、调增五险一金缴费基数经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出468.28万元，主要用于以下方面:交通运输支出（类）346.11万元，占74%；社会保障和就业支出（类）40.43万元，占9%；医疗卫生支出（类）51.79万元，占11%；住房保障支出（类）29.94万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为468.28万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.13万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为37.09万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.7万元，完成预算100%。6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为346.11万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源为财决公开08表）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出468.28万元，其中：人员经费299.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费65.08万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开10、12表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.9万元，占82%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.1万元。主要原因是日常公路、桥梁巡查养护工作量增大，工作用车次数较上年有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出2.9万元。主要用于单位执行开展公路、桥梁日常养护工作发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。与2017年相比较无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开11表）

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开13表）

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏）

2018年，青神县公路养护管理段机关运行经费支出65.09万元，比2017年减少4.73万元，下降6.88%。主要原因是压缩经费开支下降。

（二）政府采购支出情况（数据来源为2018年部门决算CS06表）

2018年，青神县公路养护管理段政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况（数据来源为2018年部门决算CS05表）

截至2018年12月31日，青神县公路养护管理段共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表