2023年度青神县科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2024年10月12日

第一部分单位概况

一、主要职责——————————————————————4

二、机构设置——————————————————————5

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明——————————————5

二、收入决算情况说明——————————————————6

三、支出决算情况说明——————————————————7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明——————————8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明————————8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明——————11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明————————12

八、政府性基金预算支出决算情况说明———————————13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明——————————13

十、其他重要事项的情况说明———————————————14

第三部分名词解释—————————————————————15

第四部分附件———————————————————————18

第五部分附表———————————————————--———26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于党的建设，服务于县域经济的方针，在县委的领导和上级科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

2.开展学术交流，活跃学术思想，组织开展科学技术活动，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，促进科技成果向现实生产力转化。推进“科创兴县”战略实施进程。

3.负责抓好县级学（协）会、乡镇（街道）科协和农村专业技术协会、企业科协、学校科协的组织网络建设；搞好科普基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

4.普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动，牵头提高全县人民科学文化素质。

5.维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰先进，促进科技人才成长。做好“科技工作者之家”的创建工作。引导社会形成尊重知识、尊重人才的社会风尚。

6.组织开展科技工作者继续教育。组织开展实用技术培训工作。组织开展科技扶贫帮困工作。

7.参与科技政策的制定，开展论证，提出建议，以服务于党和政府关于科学技术的决策。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县科学技术协会下属二级单位1个，其中事业单位1个。不纳入青神县科学技术协会2023年度部门决算编制范围。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为236.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加72.27万元，增长44%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入和支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计236.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.93万元，占61%；政府性基金预算财政拨款收92.46万元，占39%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计236.39万元，其中：基本支出92.03万元，占39%；项目支出144.36万元，占61%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为236.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.27万元，增长44%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入和支出增加。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出143.93万元，占本年支出合计的61*%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.13万元，增长2.22%。主要变动原因是正常波动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出143.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出16.85万元，占11.7%；科学技术支出107.52万元，占74.7%；社会保障和就业支出8.74万元，占6.1%；卫生健康支出4.2万元，占2.9%；住房保障支出6.63万元，占4.6%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为143.93，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.77万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为55.62万元，完成预算100%。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为51.4万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.59万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.82万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.37万元，完成预算100%

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.63万元，完成预算100%。

     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.93万元，其中：

   人员经费79.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

   公用经费12.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   （注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

    

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1. 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算57.6%，较上年度减少0.11万元，下降22.4%。决算数小于预算数的主要原因是正常浮动范围。

   （注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务接待费支出0.38万元，完成预算57.6%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.11万元，下降22.4%。主要原因是正常浮动范围。其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：1.接待荣县科协来青交流930元；2.市科协来青调研（两次）700元和800元；3.科青联来青交流1393元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出92.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县科学技术协会机关运行经费支出55.62万元，比2022年度减少14.36万元，下降20.5%。主要原因是正常波动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县科学技术协会政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县科学技术协会共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对科普经费（含乡镇）项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县科学技术协会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述县科协项目支出编制完整、合理、明确，在专项资金支出过程中，严格按照财务制度进行专款专用，无截留、无挪用等现象；青神县科学技术协会专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：县科协项目支出编制完整、合理、明确，在专项资金支出过程中，严格按照财务制度进行专款专用，无截留、无挪用等现象。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位运行支出。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指单位党务支出。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指单位运行支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指科学普及支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位养老保险费用支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位医疗保险费用支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分附件

附件1

青神县科学技术协会

2023年预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青神县科学技术协会是中共青神县委领导下的全县科技工作者的群众组织。内设办公室、科普部、学会部；下设青神县科技馆。

（二）机构职能。1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于党的建设，服务于县域经济的方针，在县委的领导和上级科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

2.开展学术交流，活跃学术思想，组织开展科学技术活动，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，促进科技成果向现实生产力转化。推进“科创兴县”战略实施进程。

3.负责抓好县级学（协）会、乡镇（街道）科协和农村专业技术协会、企业科协、学校科协的组织网络建设；搞好科普基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

4.普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动，牵头提高全县人民科学文化素质。

5.维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰先进，促进科技人才成长。做好“科技工作者之家”的创建工作。引导社会形成尊重知识、尊重人才的社会风尚。

6.组织开展科技工作者继续教育。组织开展实用技术培训工作。组织开展科技扶贫帮困工作。

7.参与科技政策的制定，开展论证，提出建议，以服务于党和政府关于科学技术的决策。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末，青神县科学技术协会现有在职人员6人（其中参公人员4人，事业人员1人，临聘人员1人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青神县科学技术协会2023年年初预算收入246.79万元；决算收入236.39万元。

（二）支出情况。青神县科学技术协会2023年预算支出246.79万元，决算支出236.39万元。

（三）结余分配和结转结余情况。青神县科学技术协会2023年财政拨款无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年青神县科学技术协会强化自身体系建设，新申报创建成功四川省青城机械有限公司市级专家工作站；推荐的青神县机械产业研究服务中心机械设计工程师张自鹏，被评为2023年眉山市首届“最美科技工作者”光荣称号；在省科协“天府科技云”平台完成注册用户8767人，科创工作室装修363个；提供精准科普服务群众数3818次，精准科普服务量1423521次；提供保姆服务单3979单，完成保姆服务1640单；已和15家企业完成参加四川省第三届科创会对接，收集项目50个，其中省、市级重点推荐项目10个；组织“科技工作者日”“科普宣传日”“科普活动月”等系列品牌活动，全年共计开展各类科普宣传30余场次；科普活动20余场次，发放各类科普宣传资料2000余份，宣传品1000余件；今年开展“红色+科技”主题研学23批次，接待学生合计23000余人次；夏令营方面，接待来自四川省内各地市州的学生12批次，约4000余人次。评分16分。

2.预算管理。2023年青神县科学技术协会预算编制质量较好、支出执行进度较好、预算年终结余较少、一般性支出使用较好。评分20分。

3.财务管理。2023年青神县科学技术协会严格执行财务管理制度、资金使用规范；但因人员较少，财务岗位只设置了1人。评分8分。

4.资产管理。人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。评分9分。

5.采购管理。2023年青神县科学技术协会支持中小企业发展，采购执行率100%。评分6分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额 92.96万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额103.32万元（其中51.92万元为12月月末下拨到县级财政，用于2024年使用。），2023年应当使用的资金1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。2023年青神县科学技术协会项目决策、认真设定目标设置、按时完成项目入库。评分12分。

2.项目执行。2023年青神县科学技术协会资金执行率较高，执行结果良好。评分12分。

3.目标实现。2023年青神县科学技术协会全面完成各项目标任务，实现效果较好。评分11分。

（三）重点领域绩效分析

2023年我单位严格按照年初预算和目标绩效，全面完成全年的各项目标任务。

（四）绩效结果应用情况

我单位将内设机构的绩效自评情况纳入内部考核体系，建立内设机构与绩效挂钩机制。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况严格按照上级要求向社会公开，评价结果整改按上级要求认真整改。应用结果反馈按要求向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位整体支出绩效严格按照年初预算目标执行，按照部门整体支出绩效评价指标体系自评为94分。

（二）存在问题。1.预算执行的实际进度与目标进度存在一定的差距。

（三）改进建议。1.严格按照各项财务管理制度进行预算执行，根据实际情况按照目标进度及时支付。

附件2

青神县科学技术协会

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照2023年财政预算下达我单位2023年度“科技馆运维费”项目54万元，用于确保青神县科技馆有效运转。

（二）实施目的及支持方向。于2023年1月至2023年12月期间，租赁科技馆用地，开展本年度科普活动。

（三）预算安排及分配管理。租赁费：26万元；服务费：26万元。

（四）项目绩效目标设置。经过项目实施，使全县青少年与科技项目“零距离”接触，感受科技魅力，促进青神县青少年科学素质提升。

二、评价实施

（一）评价目的。突出重点人群，积极开展群众喜闻乐见的科普活动，深入贯彻《全民科学素质行动规划纲要》，传播科学思想，弘扬科学精神，服务全民科学素质提升。

（二）预设问题及评价重点。通过科技馆这一阵地，开展科学普及工作。

（三）评价选点。以青少年为重点，围绕“科技自立自强，从娃娃抓起”特色主题，提升全民科学素质。

（四）评价方法。单位自评法

（五）评价组织。一是成立由书记为组长的项目绩效评价小组，拟定实施方案；二是收集整理项目实施相关资料，并对项目相关材料进行审核分析；三是开展实地勘查和绩效评价；四是撰写自评报告和自评打分。

组长：滕薇 （负责统筹安排评价工作）

组员：李晓一 （负责开展绩效评价工作）

组员：黄文静 （负责统计汇总评价工作）

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。本项目经单位党组扩大会讨论确定项目立项目的及主要内容；按照本县基本情况以及市场行情分配资金使用，符合立项实施程序要求，评分17分。

2.项目管理。充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，严格按照预算执行，在本年度内完成全部项目，评分16分。

3.项目实施。项目预算资金为54万元，目前已开展有十场青少年研学活动，包括创意陶艺+结构搭建+益智棋类+创意手工等项目，评分8分。

4.项目结果。重点围绕“科技自立自强，从娃娃抓起”，

组织开展了形式多样的科普活动，提升了全民科学素质。评分7分。

（二）专用指标绩效分析

4.行政运转。在项目实施过程中，县科协严格按照省科协文件和市政府领导批示精神开展工作，确保项目资金专款专用，评分30分。

（三）个性指标绩效分析。1、场馆开放认同度高；2、安全举办所有活动；3、场馆建设完善；得分16分。

四、评价结论

县科协项目支出编制完整、合理、明确，在专项资金支出过程中，严格按照财务制度进行专款专用，无截留、无挪用等现象，总评分94分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表