第一部分 部门概况

一、部门职责

青神县行政审批局属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务，落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府决策部署。

2.牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

3.负责权责清单制度建设，组织清理县本级权责清单和公共服务事项并实施动态管理。对县级部门承担的行政审批、公共服务以及县级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

4.负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

5.负责推进全县政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设；受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

6.负责指导并推进全县政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

7.负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

8.负责“12345”党务政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

9.承担县推进政府职能转变和“放管服”改革相关工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全县行政许可事项逐步划入县行政审批局，县行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证、社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场动态监管，加强公共服务的有效提供，县级部门负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规定的更新情况，以及上级部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送县行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。行政许可事项未划入县行政审批局前，相关职能部门继续履行原职责。

二、机构设置

青神县行政审批局下设青神县政务服务和公共资源交易服务中心1个正科级参照公务员法管理的事业单位和青神县政务热线服务中心1个股级事业单位。青神县行政审批局下属二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为835.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少178.42万元，下降17.6%。主要变动原因是部门项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计835.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.02万元，占55.2%；政府性基金预算财政拨款收入373.99万元，占44.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计835.01万元，其中：基本支出461.02万元，占55.2%；项目支出373.99万元，占44.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为835.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少178.42万元，下降17.6%。主要变动原因是部门项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出461.02万元，占本年支出合计的55.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.26万元，增长4.8%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出461.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出379.93万元，占82.4%；社会保障和就业支出38.86万元，占8.4%；卫生健康支出14.09万元，占3.1%；住房保障支出28.13万元，占6.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为461.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为378.66万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.89万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.79万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出461.02万元，其中：

人员经费384.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助奖励金。

公用经费76.15万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成预算64.7%，较上年度增加0.79万元，增长68.6%。主要原因是公车维修维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，占64.7%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元,完成预算64.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.79万元，增长68.6%。主要原因是公车维修维护。

截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.64万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出373.99万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出60.92万元，比2022年减少0.45万元，减少0.7%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额73.682万元，其中：政府采购服务支出73.682万元。主要用于12345热线中心运营、后勤服务采购。授予中小企业合同金额73.682万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要用于业务工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

下设县政务服务和公共资源交易服务中心（正科级参公事业单位）和县政务热线服务中心（股级事业单位）2个下属单位。行政审批局内设机构为办公室和综合业务股。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务，落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府决策部署。

2.牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

3.负责权责清单制度建设，组织清理县本级权责清单和公共服务事项并实施动态管理。对县级部门承担的行政审批、公共服务以及县级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

4.负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

5.负责推进全县政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设；受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

6.负责指导并推进全县政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

7.负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

8.负责“12345”党务政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

9.承担县推进政府职能转变和“放管服”改革相关工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全县行政许可事项逐步划入县行政审批局，县行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证、社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场动态监管，加强公共服务的有效提供，县级部门负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规定的更新情况，以及上级部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送县行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。行政许可事项未划入县行政审批局前，相关职能部门继续履行原职责。

（三）人员概况。

截至2023年末，县行政审批局机关行政编制5名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）；中层职数2名（股级）。

2023年末实有在职人员共24人，其中行政人员5人，参照公务员法管理事业人员9人,事业管理人员10人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年年初预算1071万元、决算报表收入835.01万元。

（二）支出情况。2023年年初预算支出1071万元、决算报表支出835.01万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）完成情况：完善财务管理体制，做好全县持续优化营商环境工作，按进度申报预算用款额度，严格完成预算支出任务。

（2）效果情况：加快推进县域经济社会高质量发展。促进了辖区经济发展，完成了辖区各项经济指标，维护了社会稳定，实现了社会的长治久安，提高了人民群众的生活水平。

（3）可持续性影响和社会满意度情况：辖区群众满意度达到预期。

2.预算管理。

预算管理制度建设情况：本单位建立了《青神县行政审批局制度汇编》《青神县行政审批局内控手册》，其中涵盖预算管理内部控制制度，该制度对预算编审、预算调整、决算编审、预决算公开等内容进行了具体规定，相关内容合法、合规、完整。

信息公开等工作开展情况：按照政府信息公开有关规定，在青神县人民政府门户网站上公开了预决算相关信息。

3.财务管理。

本单位建立了《青神县行政审批局制度汇编》《青神县行政审批局内控手册》，其中涵盖财务管理内部控制制度，该制度对资金拨付、支付报销、会计核算等内容进行了具体规定，相关内容合法、合规、完整。本单位2023年度财务工作符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付均有完整的审批程序和手续，重大项目和大额资金的开支经过集体决策，资金支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.资产管理。

2023年末本单位固定资产总额194万元，实际在用固定资产总额194万元，固定资产利用率为100%。本单位制定了资产管理内部控制制度并有效执行，相关管理制度合法、合规、完整，保障了国有资产的安全完整。

5.采购管理。

本单位政府采购项目均体现专门面向中小企业采购。在制度上，建立了《青神县行政审批局制度汇编》《青神县行政审批局内控手册》，其中涵盖政府采购管理内部控制制度，相关管理制度合法、合规、完整，政府采购项目的采购程序、采购方式规范。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额 604万元，1—12月预算执行总体进度为62%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

（三）重点领域绩效分析。

1.完成情况：完善财务管理体制，持续做好全县优化营商环境工作，按进度申报预算用款额度，严格完成预算支出任务。

2.效果情况：加快推进县域经济社会高质量发展。促进了辖区经济发展，完成了辖区各项经济指标，维护了社会稳定，实现了社会的长治久安，提高了人民群众的生活水平。

3.可持续性影响和社会满意度情况：辖区群众满意度达到预期。

（四）绩效结果应用情况。

1.信息公开

自评公开。青神县行政审批局按照县财政相关要求，在青神县人民政府门户网站上将2023年部门整体绩效自评情况和相关绩效信息随同决算向社会公开。

“自评公开”指标总分2分，自评得分2分。

2.整改反馈

（1）结果整改。青神县行政审批局2023年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改。

“结果整改”指标总分4分，自评得分4分。

（2）应用反馈。青神县行政审批局2023年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及绩效结果应用反馈。

“应用反馈”指标总分4分，自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

部门预算项目绩效自评6个，预算执行总体良好，自评得分93.7分。

（二）存在问题。

1.预算编制不够准确

青神县行政审批局2023年调整预算数1071万元，实际支出835.01万元。

2.部分绩效目标设置不够合理

部门整体支出的部分绩效目标设置不够合理，同时部分绩效目标与指标值不太匹配。

（三）改进建议。

1.提高预算编制准确性

青神县行政审批局将强化项目预算管理，指导各部门根据年度工作任务，合理预测、准确编制单位预算，提高预算编制的准确性。

2.强化绩效管理，提高绩效目标编制的科学合理性

在今后的工作中，本单位将夯实基础工作，根据国家和省下发的相关文件要求，结合年度工作重点，科学合理地设定绩效目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表