目录

 

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

（一）机关运行经费支出情况 10

（二）政府采购支出情况 10

（三）国有资产占有使用情况 10

（四） 预算绩效管理情况 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

一、部门（单位）基本情况 15

二、部门资金收支情况 17

三、部门预算绩效分析 17

四、评价结论及建议 20

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和乡（镇）长会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。

（三）拟订县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示问题的审核处理意见，报县政府领导审批。

（四）承办县政府领导的指示，牵头县政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）负责政府值班和县长热线、县长公开电话、公开信（邮）箱的办理工作，及时向县政府领导和有关部门报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（六）联系县人大、县政协办公室的有关日常工作，负责办理涉及政府工作的人大代表批评、建议、意见和政协委员提案；督促检查县政府各有关部门和各乡（镇）人民政府对县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告。

（七）负责政务信息的采编、分析、公开工作及行政机关政府信息公开工作。

（八）负责行政后勤事务工作，为县政府领导和县政府机关服务。

（九）负责办公室机关的党风廉政建设和精神文明建设。

（十）负责分析基层消防安全形势、对基层消防工作开展培训。负责国防动员统筹规划等工作。

（十一）完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青神县人民政府办公室包含机构6个（新增3个），一是县政府办机关，内设行政编制22名，其中：主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）、机关党务书记1名（副科级）、股级中层职数8名（含机关党委专职副书记1名），工勤服务内设编制14名；二是新增政府办挂牌机构青神县国防动员办公室，核定专职副主任1名（副科级）；三是下属单位县民生服务中心，内设事业编制5名；四是代管单位县政府信息服务中心，内设事业编制6名，主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、中层职数3名（股级）；五是新增下属公益一类事业单位青神县国防动员保障中心，核定事业编制3名，设主任1名（股级）；六是新增下属公益一类事业单位青神县消防安全服务中心，核定事业编制3名，设主任1名（股级）。

县政府办内设股室9个（新增1个），即秘书股、信调股、研究股、行政股、综合股、政务公开股、督查室、机关党委、国防动员股（新增）。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1388.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加282.95万元，增长25.6%。主要变动原因是增加了项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1388.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1019.99万元，占73.48%；政府性基金预算财政拨款收入368.1万元，占26.52%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1388.09万元，其中：基本支出974.94万元，占70.24%；项目支出413.16万元，占29.76%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1388.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加282.95万元，增长25.6%。主要变动原因是增加了项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1019.99万元，占本年支出合计的73.48%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.82万元，增长18.86%。主要变动原因是增加了项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1019.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出823.98万元，占80.78%；社会保障和就业支出94.34万元，占9.25%；卫生健康支出39.51万元，占3.87%；住房保障支出62.16万元，占6.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1019.99，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为773.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为17.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为24.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为71.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出974.94万元，其中：

人员经费840.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费134.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.08万元，完成预算100%，较上年度增加6.08万元，增长100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.75万元，占94.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占5.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出5.75万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年增加5.75万元，增长100%。主要原因是为了高质量推进“三市一城”建设，积极推动我县与瑞士、芬兰交流合作。

开支内容包括：参加经贸交流团组到瑞士、芬兰的住宿费、伙食费和公杂费、交通费、保险等，推动了我县环龙新材料有限公司与芬兰在造纸产业、纸桨技术领域开展深入合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度一致。主要原因是公务用车已转入机关服务中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.33万元，增长100%。主要原因是安排了3次接待。其中：

国内公务接待支出0.33万元，主要用于开展业务活动开支的餐费。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：县外部门的调研、交流学习。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出368.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县人民政府机关运行经费支出134.66万元，比2022年度增加14.8万元，增长12.35%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县人民政府办公室政府采购支出总额30.23万元，其中：政府采购货物支出30.23万元。主要用于购买电脑、打印机、空调、音响、投影仪、LED等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对县政府办公大楼运行维修维护费及购买服务费、会议费、接待费、纪检专项工作经费、信息化网络建设及运行维护费、培训费、机动经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对10个项目开展绩效运行监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效评价、形成了县政府办2023年部门预算绩效评价自评报告，绩效自评得分为94.7分。绩效自评综述：我办绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，本年度以节约为本，严格压缩一般性支出和“三公”经费支出，严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排。基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，整体支出绩效较为良好。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

11.一般公共服务（类）纪检监督事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指用于其他纪检监察事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于其他共产党事务的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县人民政府办公室包含机构6个（新增3个），一是县政府办机关，设主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）、机关党务书记1名（副科级）、股级中层职数8名（含机关党委专职副书记1名）；二是新增政府办挂牌机构青神县国防动员办公室，设专职副主任1名（副科级）；三是下属事业单位县民生服务中心，设主任1名（股级）；四是代管事业单位县政府信息服务中心，设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、中层职数3名（股级）；五是新增下属公益一类事业单位青神县国防动员保障中心，设主任1名（股级）；六是新增下属公益一类事业单位青神县消防安全服务中心，设主任1名（股级）；。

县政府办内设股室9个（新增1个），即秘书股、信调股、研究股、行政股、综合股、政务公开股、督查室、机关党委、国防动员股（新增）。

（二）机构职能。

负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和乡（镇）长会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。

拟订县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示问题的审核处理意见，报县政府领导审批。

承办县政府领导的指示，牵头县政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

负责政府值班和县长热线、县长公开电话、公开信（邮）箱的办理工作，及时向县政府领导和有关部门报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

联系县人大、县政协办公室的有关日常工作，负责办理涉及政府工作的人大代表批评、建议、意见和政协委员提案；督促检查县政府各有关部门和各乡（镇）人民政府对县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告。

负责政务信息的采编、分析、公开工作及行政机关政府信息公开工作。

负责行政后勤事务工作，为县政府领导和县政府机关服务。

负责办公室机关的党风廉政建设和精神文明建设。

负责分析基层消防安全形势、对基层消防工作开展培训。负责国防动员统筹规划等工作。

完成县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止2023年末，青神县人民政府办公室机关及下属事业单位编制数共53名，实有在职人员43人。其中：行政编制22名，工勤服务内设编制14名，年末实有人数30名；县民生服务中心，内设事业编制5名，年末实有人数5名；县政府信息服务中心，内设事业编制6名，年末实有人数6名；县国防动员保障中心，核定事业编制3名，年末实有人数0名；县消防安全服务中心，核定事业编制3名，年末实有人数2名。

其他人员：退休人员22人，编内长期聘用人员2人，临聘人员2人，遗属4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青神县人民政府办公室2023年年初预算收入1368.64万元、决算报表收入1388.09万元。

（二）支出情况。青神县人民政府办公室2023年年初预算支出1368.64万元、决算报表支出1388.09万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我办预算总体绩效运行较好。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年中根据绩效目标推动运行，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

1.履职效能。

我办2023年整体绩效目标完成较好，其中：

会议费项目：决算支出17.27万元。2023年开展县政府全体会议、常务会议、县长办公会等会议38场次，参会人员约2100人次，圆满完成年度目标并有序的推进政务工作高效开展。

信息化网络建设及运行维护费项目：决算支出65万元。2023年严格执行全省电子政务外网安全专项检查相关要求，完成青神县电子政务外网IP地址分配审批管理，设立县级政务公开专区，推动乡镇（街道）政务公开向村（社区）延伸工作，丰富主动公开内容，组织开展全县电子政务外网专项检查工作，开展政务新媒体突出问题排查整治工作等。

政府大楼运行维护及购买服务费项目：决算支出144.26万元。2023年对政府大楼办公室、办公区域进行了日常维修、维护，大院的安保、环境卫生、车辆进出等管理有序。

机动经费项目：决算支出119.94万元。2023年对政府临时事件、突发公共事件的应急管理及时完成。

2.预算管理。

2023年我办严格按要求编制年初部门预算，预算编制合理，年中根据支出需求情况追加、调整预算，无结转结余。严格按照进度有序合理安排资金支出。严格控制“三公”经费、会议会、差旅费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、等支出。

3.财务管理。

我办已制定内部财务管理制度等制度机制，并得到落实。合理设置了财务工作岗位，明确了职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。

我办部门人均资产变化率小于行政事业单位人均资产变化率，部门当年行政事业单位人均占有资产小于上年行政事业单位人均占有资产，部门人均资产增长率小于同期市级财政收入增长率、办公家具和用具超最低使用年限资产利用率为1.05%，低于市直行政事业单位平均值，部门办公设备超最低使用年限资产利用率60.4%，高于市直行政事业单位平均值。无闲置资产。

5.采购管理。

我办严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，当年政府采购总预算数37.69万元，当年政府采购实际支付总金额30.23万元，采购执行率完成80.2%。

（二）部门预算项目绩效分析。

我办常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额220.9万元，1—12月预算执行总体进度为97.2%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额37.13万元，1—12月预算执行总体进度为99.35%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

我办预算项目设立严格按规定履行申报程序，做好绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并按照要求及时入库进行绩效分析。

2.项目执行。

我办预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，年中根据需求进行项目调整，项目执行总体进度为97.2%。

3.目标实现。

我办预算项目绩效目标数量指标完成率92.3%，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度0.77%。

无国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

无国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（四）绩效结果应用情况。

我办根据对应项目的运行绩效目标、质量指标、时效指标、数量指标等严格执行，做好绩效运行监控，根据需求及时进行了调整及整改，并对预算、决算进行信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。本年度以节约为本，严格压缩一般性支出和“三公”经费支出。严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排。绩效目标实现良好，基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。自评得分94.7分。

（二）存在问题。

项目绩效管理不够精细，个别项目完成进度慢。

（三）改进建议。

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平，落实绩效管理制度，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。提升绩效自评质量，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。积极推进项目的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521T000000170251-接待费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按规定完成符合要求的接待，公务接待不违规、不超标					严控“三公”经费，无违规、无超标接待
	2.项目实施内容及过程概述	符合规定的有效接待3次，接待人数34人，严控接待标准
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.90	0.33	0.33			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.90	0.33	0.33			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待人次数	≤	480	人数		20	20
			接待次数	≤	15	场次		20	20
	效益指标	经济效益指标	确保公务接待不违规、不超标	≤	100	元/人·次		10	10
		社会效益指标	高质量完成各项接待，不断提高服务能力	≥	15	场次		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度达到90%	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤	3.9	万元		20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行接待费相关政策，严格公务接待范围、严控接待经费标准，无公函不接待
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521T000000170254-会议费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		推进政务工作高效有序开展					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	开展县政府全体会议、常务会议等会议38场次，参会人员约2100人次，严格控制了会议费标准
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	17.27	17.27			100.00%	10	10
	其中：财政资金	25.00	17.27	17.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办会数量	≥	20	场次		40	40
	效益指标	社会效益指标	促进工作落地落实	≥	95	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	场次		10	10
	成本指标	经济成本指标	会议成本	≤	25	万元		20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行会议费相关政策，对应会议分类严控会议经费标准
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521T000000170279-机动经费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障政府办公室突发临时事务涉及的相关事项及时开展并按要求完成					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	及时处置突发事件，控制了对社会的不良影响等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	119.96	119.94			99.98%	10	10
	其中：财政资金	120.00	119.96	119.94			99.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	及时完成突发事件处置	≥	90	场次		40	40
	效益指标	社会效益指标	控制突发临时事务对社会的不良影响	＜	5	起		20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	经费成本	≤	120	万元		20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，及时的完成了突发事件的处置，控制了事务对社会的不良影响
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000374396-信息化网络建设及运行维护费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保政务信息及时公开，确保各部门正常办公					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行全省电子政务外网安全专项检查相关要求，完成青神县电子政务外网IP地址分配审批管理，设立县级政务公开专区，推动乡镇（街道）政务公开向村（社区）延伸工作，丰富主动公开内容，组织开展全县电子政务外网专项检查工作，开展政务新媒体突出问题排查整治工作等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.00	65.00	65.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	65.00	65.00	65.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每天对全站信息纠错扫描，每季度检测	≥	200	工作日		20	20
		质量指标	保障各套网站正常运行	≥	95	套		20	20
	效益指标	社会效益指标	确保网络正常运行	≥	95	套		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意	≥	90	工作日		10	10
	成本指标	社会成本指标	网络运行费	≤	65	万元		20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行全省电子政务外网安全专项检查相关要求，完成青神县电子政务外网IP地址分配审批管理，设立县级政务公开专区，推动乡镇（街道）政务公开向村（社区）延伸工作，丰富主动公开内容，组织开展全县电子政务外网专项检查工作，开展政务新媒体突出问题排查整治工作等
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000374472-全县办公用房信息系统建设
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保全县办公用房信息管理系统正常使用					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	保障了办公用房管理系统的正常使用、运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	3.90	3.90			100.00%	10	10
	其中：财政资金	4.00	3.90	3.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	办公用房管理系统正常运行	≥	95	%		40	40
	效益指标	社会效益指标	办公用房管理有序	≥	95	%		20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	系统运行成本	≤	4	元/年		20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，维护了办公用房管理系统的正常运转，
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000374490-公共机构节能监测点建设
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		推动公共机构能源资源节约和生态环境保护，节约能源资源					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	建设了公共机构能源资源监测点并正常使用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	22.25	22.25			100.00%	10	10
	其中：财政资金	18.00	22.25	22.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设监测点	≥	20	个（台、套、件、辆）		20	20
		质量指标	监测点正常使用	≥	95	%		20	20
	效益指标	生态效益指标	节约能源资源下降率	≥	1.5	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	18	万元		20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，完成了节约能源监测点的建设，节约能源资源
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000377840-纪检专项工作经费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展纪检督查工作					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	严格开展督查工作，提高了干部素质
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	3.32	3.32			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	3.32	3.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展督查次数	≥	20	场次		40	40
	效益指标	社会效益指标	提升干部素质	≥	95	%		20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	运行经费	≤	5	万元		20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，根据工作开展督查、提高了干部素质
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000382028-政府大楼运行维护及购买服务费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		县政府大楼的内外墙维修、维护，办公桌椅、门窗维修维护，办公设备、会议设备、监控设备的维修维护，大楼、大院环境卫生，车辆进出、停放有序，办公区域日常管理等各项工作，为工作人员提供安全舒适的工作环境。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	对县政府大楼的内外墙维修、维护，办公桌椅、门窗维修维护，办公设备、会议设备、监控设备的维修维护，大楼、大院环境卫生，车辆进出、停放有序，办公区域日常管理等各项工作，为工作人员提供安全舒适的工作环境。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	175.00	173.22	144.26			83.28%	10	8.33
	其中：财政资金	175.00	173.22	144.26			83.28%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修维护办公楼、办公设施等数量	≥	10	次		10	10
		质量指标	保障电梯、空调、监控等各项设备运行无障碍，公共区域环境干净整洁、舒适	＝	1	年		20	20
		时效指标	维修维护、卫生清洁及时率	＝	95	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	提供更好的办公条件和设施，提高工作效率，提升公共形象	＝	1	年		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内工作人员，办事人员满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	社会成本指标	运行费	≤	175	万元		20	20
合计								100	98.33
评价结论	严格执行相关政策，保障了政府大楼的安全及环境卫生，公共设施的正常运转等
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009498255-2022中国国际竹产业交易博览会筹备专项经费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		在2022中国国际竹产业交易博览会期间，完成涉及的参观及会节沿线改造提升;负责参观巡馆车辆调度;点位解说人员和随车解说人员培训、演练、解说。确保竹博会达到高质量标准，实现我县竹产业发展成果。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	对博览会的解说人员进行培训、演练、车辆的调度等，保障了竹产业交易博览会的顺利开展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.00	12.76			98.15%	10	9.82
	其中：财政资金	0.00	13.00	12.76			98.15%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待参观人员	≥	400	人数		20	20
		质量指标	高质量完成展览、解说、宣传	≥	98	%		10	10
		时效指标	按照方案要求完成，完成率	≥	95	%		10	10
	效益指标	经济效益指标	展会期间，实现现场成交额。	≥	6000	万元		10	10
		可持续影响指标	持续展示我县竹产业发展成果。	＝	1	年		10	10
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	13	万元		20	20
合计								100	99.82
评价结论	圆满的、高质量、高标准的完成了国际竹产业交易博览会的宣传、实现我县竹产业发展成果
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009583740-蒋久华同志告别仪式相关费用
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2023年4月21日完成蒋久华同志告别仪式，确保仪式有序、严肃、顺利的开展					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	对告别仪式的物资准备，确保了仪式的有序、顺利开展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.39	1.39			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.39	1.39			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加人员数	≥	500	人数		10	10
		质量指标	仪式严肃、有序执行率	≥	95	%		20	20
		时效指标	及时完成率	＝	100	%		10	10
	效益指标	经济效益指标	做好社会英勇事迹宣传率	≥	95	%		10	10
		可持续影响指标	英勇事迹宣传，激发弘扬正能量	≥	95	%		10	10
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	仪式布置成本	＝	1.389	万元		20	20
合计								100	100
评价结论	严肃、有序、顺利的完成了蒋久华同志的告别仪式
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142524T000010163064-疫情防控宣传手册制作经费（新建）
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		疫情防控宣传手册制作					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	印刷疫情防控宣传手册6.8万本，疫情宣传工作得到了有效的宣传
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.00	17.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	17.00	17.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传手册数量	=	68000	本		40	40
	效益指标	经济效益指标	疫情防控宣传到位率	≥	80	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控了解率	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	宣传手册成本	＝	17	万元		20	20
合计								100	100
评价结论	印刷、发放疫情防控宣传手册，加强对疫情防控知识的宣传
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142524T000010946060-因公出国（境）费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保因公出国运转费用					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	保障了因公出国的交通、住宿等费用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.75	5.75			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	5.75	5.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	=	1	人数		10	10
		数量指标	因公出国（境）次数	=	1	批次		10	10
		质量指标	经费支出合规性	=	100	%		10	10
		时效指标	经费计划支出时间	定性	2023	年		10	10
	效益指标	经济效益指标	对涉及对外文化、经济等领域的交流合作的影响度	≥	90	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	出国经费	=	57459	元		20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，确保出国人员经费
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表