青神县总工会关于2023年部门决算编制的说明（部门）

日期：2024年10月23日　来源：青神县总工会（部门）　点击：[]

公开时间：2023年10月23日

第一部分部门概况.........................................................................................1

一、部门职责..............................................................................................1

二、机构设置...............................................................................................2

第二部分2023年度部门决算情况说明...........................................................................2

一、收入支出决算总体情况说明................................................................................2

二、收入决算情况说明........................................................................................3

三、支出决算情况说明........................................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................................8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................................................9

十、其他重要事项的情况说明.....................................................................................9

第三部分名词解释...............................................................................................11

第四部分附件...................................................................................................14

第五部分附表....................................................................................................44

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，指导全县工会工作。

（2）维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

（3）按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

（4）把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的工人运动时代主题，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

（5）动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

（6）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理。

（7）教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县总工会属一级预算单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计549.86万元。与2022年相比，收、支总计各增加139.68万元，增长34%。主要变动原因是统筹工会经费增加67.9万元、项目资金支出增加42.67万元及人员、保险增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计549.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入540.46万元，占98.29%；政府性基金预算财政拨款收入9.4万元，占1.71%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计549.86万元，其中：基本支出458.59万元，占83.4%；项目支出91.27万元，占16.59%

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

2023年度财政拨款收、支总计均为549.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.68万元，增长34%。主要变动原因是统筹工会经费增加67.9万元、项目资金支出增加42.6万元及人员、保险增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出540.46万元，占本年支出合计的98.29%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加130.28万元，增长31.76%。主要变动原因是是统筹工会经费增加67.9万元、项目资金支出增加42.67万元及人员、保险增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出540.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出528.99万元，占97.88%；卫生健康支出1.9万元，占0.35%；其他支出9.57万元，占1.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为540.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为447.12万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务（项）：支出决算为81.87万元，完成预算100％。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运营（项）：支出决算为1.9万元，完成预算100%。

4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为9.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出458.59万元，其中：

人员经费152.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费305.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算93.62%，决算数小于预算数的主要原因是是严格执行厉行节约相关规定，实际工作中减少接待，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算93.62%。公务接待费支出决算比2022年增加0.02万元，增加14.28%。主要原因是实际工作中增加了接待。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：眉山市总工会调研指导户外劳动站点建设工作接待费750元；眉山市总工会调研指导产业工人队伍建设改革等工作接待费879元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出9.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县总工会机关运行经费支出305.63万元，比2022年度增加79.04万元，增长34.88%。主要原因是统筹工会经费增加及人员保险增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，青神县总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年困难职工专项补助资金专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.8分，绩效自评综述：我单位牢固树立过“紧日子”思想，项目编制均按照相关文件要求进行，符合实际工作需要，绩效目标设置合理明确，预算项目预算执行情况总体较好绩效目标基本实现；2023年困难职工专项补助资金专项预算项目绩效自评得分为96.25分，绩效自评综述：项目决策程序合理，资金投向明确，制度完善，按帮扶标准将分配资金，管理到位、使用规范。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政对工会事务的补助支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务（项）：指其他用于群团事务方面的支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青神县总工会

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青神县总工会为参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、财务女工部、经济保障部、网络和基层工作部4个部室。

（二）机构职能。我单位依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，指导全县工会工作；维护职工合法权益、竭诚服务职工群众；按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念；把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的工人运动时代主题，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末，青神县总工会经编委会核定参公事业编6名，年末实有在职人数9人（其中行政编3人编制不在我单位，参公6人），退休人员6人，临聘人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年年初预算收入204.82万，决算报表收入549.86万。决算数远大于年初预算安排的原因是年初未安排统筹工会经费273.83万、省财工会专项资金71.56万及人员增加费用。

（二）支出情况。2023年年初预算支出204.82万，决算报表支出549.86万。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年决算报表结转结余0元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年，我单位认真履行职责，指导全县工会工作，推动基层工会组织建设，新建基层工会17个，规模以上工业企业建会率达100%，新增工会会员1000余人；用心用情做好困难职工帮扶，全面走访摸排职工3000余人，为127名困难职工（农民工）建档立卡，开展生活、医疗、助学救助，为每名困难职工发放不低于5000元帮扶资金；动员全县基层工会开展劳动技能竞赛和五小创新活动，成功举办青神县2023年快递行业职工技能大赛，充分调动了职工群众的积极性、主动性和创造性；成功举办“五·一”职工趣味运动会和职工篮球比赛，3万多人参赛观赛，进一步丰富了我县职工文体生活；新建成7个户外劳动者站点，其中“法律援助站户外劳动者服务站点”和“中国工商银行青神支行户外劳动者服务站点”被评为四川省最美工会户外劳动者服务站点；关心关爱劳模弘扬劳动精神，向22名省部级劳模发放春节慰问金并对困难劳模进行帮扶，坚持走访慰问，向全县41名劳模发放“五一”慰问信和慰问品，组织劳模宣讲4场，在全社会形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好社会风尚。2023年我单位履行职责到位，严格按规定办理各项资金支出，各项工作圆满完成，资金支出达到预期效果，自评得分17分。

2.预算管理。2023年，我单位按要求编制人员类、运转类、特定目标类项目预算，预算编制合理科学；严格按照预算安排，严控一般性支出和三公经费支出，人员类和运转类支出及时有序，保障了单位正常运转，1-6月特定目标类项目支出进度较慢，但全年总体支出情况良好，预算年终结余为0元，自评得分17分17分。

3.财务管理。严格执行中央八项规定和省、市、县规定，厉行节约规范使用预算资金；收入上，严格执行"收支两条线"管理制度，在支出管理中,认真执行国库集中支付、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度，确保支出规范高效；财务岗位设置了会计和出纳，各司其职，科学合理，自评得分10分。

4.资产管理。2023年我单位无新增固定资产，固定资产均为办公家具设备，保障日常工作需要，资产利用率高，无出租出借情况，自评得分6分。

5.采购管理。2023年我单位无政府采购资金支出，自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额566.05万元，1—12月预算执行总体进度为97.1%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个，主要原因是实际工作中厉行节约、上级帮扶资金不需要县本级配套、支出不及时等（包括单位缴费、离退休费支出、住房公积金、党建工作经费、财政专项帮扶资金县级配套资金、全省职工常态化送温暖慰问金）。

1.项目决策。我单位牢固树立过“紧日子”思想，项目编制均按照相关文件要求进行，符合实际工作需要，绩效目标设置合理明确，项目入库均在规定时间内完成，自评得分12分。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部分项目预算支出不及时，比如全省职工常态化送温暖慰问金2023年未使用；预算项目预算执行情况总体较好，1—12月预算执行率97.1%，自评得分10.2分。

3.目标实现。预算项目绩效目标基本实现，达到预期效果，自评得分10.6分。

（三）绩效结果应用情况

我单位将绩效评价结果及时公开，根据绩效目标实现情况安排资金预算，让全体干部树立“花钱必有效，无效必问责”的意识。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位预算绩效自评总体结论良，自评得分88.8分。

（二）存在问题。业务部门对预算绩效管理工作认识不足，认为是财务部门的工作；绩效目标不够细化，导致项目绩效评价困难；部分预算执行率低。

（三）改进建议。我单位将加强对绩效管理相关文件学习，明确绩效目标，不断完善绩效评价指标，根据项目实施情况，及时调整预算，督促业务股室加快工作开展，对已发生的业务及时报账，不断提高绩效管理工作精准性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，工资及时、足额发放到位
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额发放人员工资
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.23	65.09	65.09			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	59.23	65.09	65.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100，资金使用恰当及时，发挥了预期效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖海英					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时足额缴纳社保医保，预算编制合理
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额缴纳社保医保
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.18	26.18	19.77			75.54%	10	7.5	预算编制时测算保险金额与实际工作中保险缴纳工资基数不一致
	其中：财政资金	26.18	26.18	19.77			75.54%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	97.5
评价结论	项目自评总分97.5，资金使用恰当及时，发挥了预期效益。
存在问题	预算执行率较低
改进措施	根据实际情况及时调整预算
项目负责人：廖海英					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按月足额发放聘用人员工资，及时足额缴纳社保医保，预算编制合理
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额发放聘用人员工资，及时足额缴纳社保医保
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	11.98			99.87%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.98			99.87%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100，资金使用恰当及时，发挥了预期效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖海英					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时足额缴纳了退休人员医疗补助，预算结余资金较多
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额缴纳退休人员医疗补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.94	0.94	0.65			69.06%	10	6.9	预算编制时测算离退休支出工资与实际工作中退休人员医疗补助缴纳工资基数不一致
	其中：财政资金	0.94	0.94	0.65			69.06%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	96.9
评价结论	项目自评总分96.9，资金使用恰当及时，发挥了预期效益。
存在问题	预算执行率较低
改进措施	根据实际情况及时调整预算
项目负责人：廖海英					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019958-其他支出
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按月发放独生子女奖励金，预算编制科学合理
	2.项目实施内容及过程概述	按月发放独生子女奖励金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.0045	0.0045			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.01	0.0045	0.0045			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100，资金使用恰当及时，发挥了预期效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖海英					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521R000000057383-住房公积金
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时足额缴纳了公积金，预算结余资金较多
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额缴纳公积金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.37	15.37	11.00			71.54%	10	7.1	预算编制时测算公积金金额与实际工作中公积金缴纳基数不一致
	其中：财政资金	15.37	15.37	11.00			71.54%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	97.1
评价结论	项目自评总分97.1，资金使用恰当及时，发挥了预期效益。
存在问题	预算执行率较低
改进措施	根据实际情况及时调整预算
项目负责人：廖海英					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061677-工会经费和福利费
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	全县财政报预算单位按规定应上交的工会经费及时交县总工会，单位福利费和工会经费保障单位及职工正常福利待遇
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.99	279.14	279.14			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.99	279.14	279.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	93.6	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100，资金使用恰当及时，发挥了预期效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖海英					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061727-公务交通补贴
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	按规定足额及时发放公务交通补贴
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.35	7.18	7.18			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.35	7.18	7.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	93.6	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100，资金使用恰当及时，发挥了预期效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖海英					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061747-日常公用经费
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行预算，保障单位办公费、电费等基本支出和日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	按厉行节约的原则，根据实际情况支付办公费、电费、差旅费、会议费、接待费等，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	19.13	18.01			94.19%	10	9.4	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	18.00	19.13	18.01			94.19%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	93.6	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	99.4
评价结论	项目自评总分99.4，资金使用恰当及时，发挥了预期效益。
存在问题	部分支出未及时报账
改进措施	对发生的业务及时报账，提高资金使用率
项目负责人：廖海英					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061749-党建工作经费
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行预算，保障了党组织日常活动的开展。
	2.项目实施内容及过程概述	购买印制党建资料，开展党建活动丰富党员生活，增强了党组织的凝聚力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.50	1.30			86.66%	10	8.6	部分支出未及时报账
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.30			86.66%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	13	30	23	部分支出未及时报账
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	93.6	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	91.6
评价结论	项目自评总分91.6，资金使用恰当，报账及时性待加强，发挥了预期效益。
存在问题	部分支出未及时报账，预算执行率偏低
改进措施	对发生的业务及时报账，提高资金使用率
项目负责人：商露萍					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000376288-第四届职工篮球比赛专项经费
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展全县第四届职工篮球赛，丰富职工文体生活					2023年4月-6月顺利举办开展全县第四届职工篮球赛
	2.项目实施内容及过程概述	来自全县乡镇、街道、园区和机关、企事业单位的22支代表队300余名运动员参赛，赛事为期一个半月，吸引了6000多人次职工参赛观赛。举办此次篮球赛，进一步丰富全县职工群众的文体生活，激励全县干部职工以更加昂扬的斗志、更加积极的心态投身到经济社会建设当中。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	9.40	9.40			100.00%	10	9.4	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	9.40	9.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与职工人次	＞	4500	人次	30000	50	50
	效益指标	社会效益指标	丰富职工业余生活	定性	高	%	高	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与职工满意率	＞	95	%	95	10	10
合计								100	99.4
评价结论	项目自评总分99.4，资金使用恰当，发挥了预期效益。
存在问题	比赛的策划与组织不够系统详实，实际工作中对突发状况应对力不足
改进措施	提前谋划，做好风险应对，不断总结经验，提高办赛能力
项目负责人：宋学东					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000376454-青神县劳动和技能竞赛专项资金
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	大力开展劳动和技能竞赛（培训），提高职工创新能力，促进产业工人队伍建设，助推高质量发展。					10月成功举办青神县2023年快递行业职工技能大赛，动员全县企业大力开展劳动和技能竞赛（培训）。
	2.项目实施内容及过程概述	组织动员全县企业开展劳动和技能竞赛，10月由县总工会牵头举办了快递行业职工技能大赛，效果较好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与人数	＞	130	人次	135	40	40
	效益指标	社会效益指标	职工创新能力提高	定性	高	个（台、套、件、辆）	高	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与职工满意率	＞	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100，资金使用恰当，发挥了预期效益。
存在问题	企业和职工参与积极性不高
改进措施	加大宣传力度，扩大知晓面
项目负责人：何江					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000005026095-财政专项帮扶资金县级配套资金
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为我县困难职工（农民工）进行生活、医疗、助学救助，改善他们的生活状况					因资金下达晚，财政扎帐，该项目结转2024年实施
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	0.60	0.00			0.00%	10		因资金下达晚，财政扎帐，该项目结转2024年实施
	其中：财政资金	2.00	0.60	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶困难职工人数	＞	30	人		40		因资金下达晚，财政扎帐，该项目结转2024年实施
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工（农民工）生活	定性	好	人		40		因资金下达晚，财政扎帐，该项目结转2024年实施
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度占比	＞	95	%		10		因资金下达晚，财政扎帐，该项目结转2024年实施
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000007255474-省部级劳模补助资金
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对省部级劳模进行慰问，对困难的省部级劳模进行帮扶，为符合条件的省部级劳模发放荣誉津贴，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。					对省部级劳模进行慰问帮扶，充分体现了党和政府对劳模的关心关爱，弘扬了劳模精神。
	2.项目实施内容及过程概述	按要求，为21名省部级劳模按照2100元/人标准发放春节慰问金；为3名省部级劳模每月发放300元的荣誉津贴；为2名困难劳模按困难情况分别发放20000元到25000元不等的困难帮扶金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.51	10.51	10.51			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.51	10.51	10.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问帮扶人次	＞	27	人次	26	40	38.5
	效益指标	社会效益指标	是否充分体现对劳模关心关爱	定性	是		是	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	省部级劳模满意率	＞	95	%	100	10	10
合计								100	98.5
评价结论	项目自评总分98.5，资金使用恰当，发挥了预期效益。
存在问题	部分劳模对政策理解不够
改进措施	加强政策宣传
项目负责人：祝丽红					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523R000007893709-基础绩效奖
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，基础绩效及时、足额发放到位，预算编制科学合理
	2.项目实施内容及过程概述	按月发放在职人员基础绩效
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.74	34.88	34.88			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	33.74	34.88	34.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100，资金使用恰当，发挥了预期效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖海英					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523R000007893831-年度考核奖
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，发放年度考核奖，预算编制科学合理
	2.项目实施内容及过程概述	按要求发放年度考核奖，保障职工待遇
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.57	9.57			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	9.57	9.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100，资金使用恰当，发挥了预期效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖海英					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009742262-2023困难职工专项补助资金
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对省级建档困难职工（农民工）进行生活、医疗、助学帮扶，元旦春节期间进行慰问，改善困难职工（农民工）生活状况					按照省总、市总要求对在档的105名困难职工（农民工）进行生活、医疗、助学帮扶何元旦春节宋温暖慰问
	2.项目实施内容及过程概述	经过职工申报，基层工资审核，我单位核实，对省级建档困难职工（农民工）进行生活、医疗、助学帮扶，元旦春节期间进行慰问，发放5000元/人的帮扶慰问金，改善困难职工（农民工）生活状况。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	52.50	52.30			99.62%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	52.50	52.30			99.62%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶慰问人次	≥	210	人次	209	40	39.8	1人发放时并不成功
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		2023年12月	20	20
	效益指标	社会效益指标	帮扶慰问对象生活是否改善	定性	是		是	25	25
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶慰问对象满意占比	≥	95	%	95	5	5
合计								100	99.8
评价结论	项目自评总分99.8，资金使用恰当，发挥了预期效益。
存在问题	困难职工认定程序复杂和资料较多；人员少，普遍走访核实较难。
改进措施	加大政策宣传力度，动员基层工会认真核实，上下联动，共同开展此项工作。
项目负责人：何江					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009742327-2023省部级劳模补助资金
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	大力弘扬劳模劳动精神，体现党委政府对劳模的关心关爱，对我县省部级劳模进行春节慰问，困难劳模进行帮扶等，营造崇尚劳模争当劳模的氛围。					对省部级劳模进行慰问帮扶，充分体现了党和政府对劳模的关心关爱，弘扬了劳模精神。
	2.项目实施内容及过程概述	为22位省部级劳模按照2100元/人标准发放春节慰问金；4位省部级劳模每月发放300元的荣誉津贴；对3位困难劳模按困难情况分别发放20000元到25000元不等的困难帮扶金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.56	12.56			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	12.56	12.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问帮扶劳模人次	≥	29	人次	29	40	40
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年11月底前		2023年9月	20	20
	效益指标	社会效益指标	省部级劳模是否感受到关心关爱	定性	是		是	20	20
	满意度指标	满意杜指标	慰问帮扶劳模满意占比	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100，资金使用恰当，发挥了预期效益。
存在问题	部分劳模反映当年响应独生子女政策，退休时享受了独生子女津贴，就不能领取劳模荣誉津贴。
改进措施	做好政策解释，积极对上争取反应
项目负责人：祝丽红					财务负责人：林刚
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009742505-全省职工常态化送温暖慰问金
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对一线职工、新就业形态群体职工等进行常态化慰问，体现党委政府工会组织对职工的关心关爱					该项目计划12月底开展，因财政扎账目，该项目结转2024年实施
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	0.00			0.00%	10		该项目计划12月底开展，因财政扎账目，该项目结转2024年实施
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	30	人		50		该项目计划12月底开展，因财政扎账目，该项目结转2024年实施
	效益指标	社会效益指标	慰问对象生活是否改善工作积极性是否提高	定性	是			30		该项目计划12月底开展，因财政扎账目，该项目结转2024年实施
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意率	＞	95	%		10		该项目计划12月底开展，因财政扎账目，该项目结转2024年实施
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009742599-户外劳动者服务站点建设补助金
主管部门		青神县总工会本级					实施单位（盖章）	青神县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在城区范围内新建户外劳动者服务站点，为户外劳动者提供休息、饮水、充电等服务，定期不定期开展活动。改善户外劳动者工作环境。					新建了7个户外劳动者服务站点，为户外劳动者提供休息、饮水、充电等服务，改善了户外劳动者工作环境。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.50	3.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.50	3.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建站点个数	≥	7	个（台、套、件、辆）	7	30	30
		质量指标	站点配置标准符合要求	定性	是		是	10	10
		时效指标	完成时限	定性	2023年底		2023年底	20	20
	效益指标	社会效益指标	是否改善户外劳动者工作环境	定性	是		是	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意占比	＞	85	%	90	5	5
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100，资金使用恰当，发挥了预期效益。
存在问题	部分站点功能发挥不够，使用率较低
改进措施	加大宣传力度，扩大知晓面，丰富活动开展，提高使用率
项目负责人：祝丽红					财务负责人：林刚

附件2

青神县总工会

2023年困难职工专项补助资金项目自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

2023困难职工专项补助资金项目属于上级部门拨付专项资金的经常性项目。主要用于为省级困难职工提供生活救助、医疗救助和助学救助，缓解其生活压力。该项目由县总工会经济保障部负责，通过收集各基层工会符合帮扶条件和范围的困难职工档案，经过入户核查，对符合帮扶条件的困难职工予以建档帮扶，同时做好专项资金分配与使用的监督管理。

（二）实施目的及支持方向

使用专项资金为符合条件的建档困难职工提供及时有效的帮助，缓解其生活压力，保障困难职工的基本生活。

（三）预算安排及分配管理

2023年度项目预算安排为52.5万元，按照省级建档困职工3000元/户标准进行帮扶，元旦春节送温暖慰问按照2000元/户标准进行慰问，通过初审、复核、公示等程序严格把关，确保资金使用的公平性和有效性。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标设置情况：对省级建档困难职工（农民工）进行生活、医疗、助学帮扶，元旦春节期间进行慰问，改善困难职工（农民工）生活状况。具体绩效目标设置情况：2023年底完成帮扶人次不少于210人次，帮扶慰问对象生活得到改善，帮扶慰问对象满意度达到95%及以上。按照绩效自评工作要求，经保部安排专人组成了绩效评价工作组，开展了自评，形成了绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，旨在全面了解和评估资金使用情况及其实施效果，为后续工作改进提供依据。

（二）预设问题及评价重点

预设的问题包括资金分配的合理性、使用的规范性和帮扶效果的有效性。评价重点是资金支出全过程及其实际效果。

（三）评价选点

绩效自评选点包括2023年我县内省级建档困难职工帮扶案例，确保样本具有代表性和多样性。

（四）评价方法

通过实地走访结合电话抽查等方法收集相关材料，确保评价结果的准确性。

（五）评价组织

评价组由县总工会分管困难职工帮扶工作的领导和经济保障部工作人员组成，明确了人员构成和职责分工，确保评价工作的有序开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。决策程序合理，资金投向明确，符合项目设立的初衷，自评得分17分。

2.项目管理。制度完善，按帮扶标准将分配资金，管理到位，绩效监管机制较健全，自评得分16分。

3.项目实施。预算执行情况良好，资金使用规范，自评得分8.5分。

4.项目结果。目标完成情况良好，及时实现了帮扶目标，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析

1.民生保障。项目针对全县基层工会符合条件的困难职工，帮扶慰问对象精准，资金严格按标准发放，受帮扶慰问职工满意度达95%，自评得分29.75分。

（三）个性指标绩效分析

按照应助尽助的原则，让困难职工得到及时救助，困难职工帮扶金通过“一卡通”于12月31日前发放到位，元旦春节送温暖慰问金通过转账方式于12月31日前发放到位，帮扶工作效果显著，困难职工生活状况的到有效改善，自评得分16分。

四、评价结论

总体评价结论为“优秀”，得分96.25分。项目实施情况良好，达到了预期绩效目标。

第五部分附表