目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

（2）拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协机关及人民团体机关等的机构编制工作。

（3）拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，协调县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

（5）审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关和人民团体机关等的机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

（6）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；指导、协调乡镇（街道）所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。负责县分类推进事业单位改革领导小组工作。

（7）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制审核工作。

（8）与县委组织部、县财政局、县人社局建立协调机制从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加、减少程序，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

（9）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（10）负责全县机关、事业单位的政务和公益机构域名注册管理。

（11）监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。

（12）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

青神县委编办无下属二级决算单位，有一个事业单位：青神县机构编制电子政务中心。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为322.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加46.79万元，增长16.95%。主要变动原因是人员变动，预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计322.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.03万元，占90.16%；政府性基金预算财政拨款收入31.73万元，占9.83%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计322.77万元，其中：基本支出291.03万元，占90.16%；项目支出31.73万元，占9.83%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为322.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加46.79万元，增长16.95%。主要变动原因是人员变动，预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出291.03万元，占本年支出合计的90.16%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.12万元，增长11.5%。主要变动原因是人员变动，预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出291.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.67万元，占1.6%；社会保障和就业支出250.43万元，占86.05%；卫生健康支出14.32万元，占4.92%；住房保障支出21.63万元，占7.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为291.03，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）:支出决算为0.82万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）:支出决算为3.85万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为223.78万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为26.64万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为10.88万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为3.44万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为21.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出291.03万元，其中：

人员经费251.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算28.1%，较上年度增加0.03万元，增长8.11%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算28.1%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.03万元，增长8.11%。

国内公务接待支出0.4万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费，共接待4批、30人次(不包括陪同人员)支出0.4万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出31.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，县委编办运行经费支出39.12万元，比2022年度减少7.73万元，下降16.50%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年，县委编办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委编办共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对机构编制管理工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对机构编制管理工作经费1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对机构编制管理工作经费1个项目开展绩效监控。

县委编办按要求对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成了县委编办2023年部门整体（含部门预算项目）绩效评价报告，整体支出绩效较为良好。其中，县委编办2023年机构编制管理工作经费项目绩效自评得分为96分，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指单位用于开展共产党事务工作的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳机关事业单位基本养老保险的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于缴纳单位工伤、失业保险等其他社会保障和就业的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工按规定比例缴存的住房公积金的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

2023年县委编办整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

青神县委编办为行政机关，一级预算单位，内设综合股、机构编制股、督查调研股、事业单位登记股。下设公益一类事业单位青神县机构编制电子政务中心。

（二）机构职能

县委编办是在县委、县委编委领导下，负责全县行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的工作机关，主要职能职责包括研究起草全县行政管理体制、机构改革、事业单位改革方案，审核县级各部门“三定”规定，负责全县机关事业单位机构编制管理工作，负责全县机关事业单位机构编制实名制管理和事业单位登记管理工作等。

（三）人员概况

截止2023年12月31日，县委编办及所属事业单位共16人，其中公务员6人，事业人员10人。退休人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委编办2023年总体执行收入322.77元，与上年度对比增加46.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入291.03万元，政府性基金预算财政拨款收入31.73万元。

（二）支出情况。县委编办2023年总体执行支出322.77元，与上年度对比增加46.79万元。其中：基本支出291.03万元，项目支出31.73万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县委编办2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.人员类项目绩效分析

在年初预算编制过程中，根据单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，年初预算数为269.74万元，调整预算数为267.74万元，预算执行数266.02万元，执行率为99.36%。根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，部门整体绩效目标实现程度与预期目标无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别。根据人员情况科学合理编制预算，制定部门绩效目标，严格执行相关政策，人员类项目保障了部门基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出，绩效目标实现良好，无违规使用记录。

2.运转类项目绩效分析

在年初预算编制过程中，根据单位实际财政供养人数和实有编制情况，制定了公用类项目绩效目标任务，年初预算数为36万元，调整预算数为36.56万元，预算执行数25.02万元，执行率为68.44%，2023年因机构改革冻结机构编制事项，机构编制业务相对减少。根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，公用类项目保障了部门办公费、水费、电费、维修（护）费等支出，保证了部门的正常运转，绩效目标实现良好，无违规使用记录。

3.特定目标类项目绩效分析

在年初预算编制过程中，根据单位重点工作任务，制定了特定目标类项目绩效目标任务1个，年初预算数为40万元，调整预算数为32.30万元，决算数31.73万元，执行率为98.23%。2023年县委编委会召开会议1次，开展事业单位法人信息年度报告公示和公示信息抽查5次，对14个部门开展机构编制监督检查，配合县委巡察、经责审计对多个部门进行专项检查，根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，预算编制及时合规，预算执行到位，支出绩效评价工作认真负责，全年项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，无违规使用记录。

（二）部门整体履职绩效分析

县委编办项目整体对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

（三）结果应用情况

严格按照绩效管理工作要求，开展预算绩效事中、事后评价工作，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，对评价结果组织开展分析，结合财政部门相关政策及单位业务实际，加强绩效评价结果的应用，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量

县委编办根据部门整体绩效评价指标体系，对项目进行了整体评价，自评得分96，2023年我办项目支出绩效评价自查自评结果较好，评价等级为“优”，预算编制及时合规,预算执行到位，支出绩效评价工作认真负责，全年项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。从评价情况来看，部门整体支出自评准确且情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年县委编办整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为96分（满分为100分）。

（二）存在问题

一是需要提高部门项目预算的执行效率。二是绩效目标的细化与分解尚不够明确，以至于部分绩效指标难以有效考核。

（三）改进建议

一是加快推进项目的顺利完成，同时制定和完善基本支出、项目支出等在内的各项支出标准，并严格按照项目和进度执行预算，确保资金使用的规范性和高效性。

二是加强对绩效目标的管理，强化对绩效目标的细化分解，提高绩效目标申报表编制水平，在设定绩效目标时，注意绩效指标的完整性和全面性，合理设置绩效指标，确保绩效指标可考核，能真正体现部门履职社会效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表