青神县房地产服务中心2023年度部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

青神县房地产服务中心是县住房和城乡建设局下属的主管房地产交易、物业管理、住房保障的一级预算单位，基本职能主要包括以下几方面：

(1).房地产交易管理。负责监测房地产市场，分析预判房地产市场发展趋势；负责房地产开发企业、房地产中介服务机构、房地产从业人员诚信建设；负责新建商品房预售合同和存量房交易合同网签，编制房地产交易指导价格等；负责指导存量房交易活动，组织建设房产交易平台，发布存量房交易信息，提供存量房交易相关法规政策咨询服务；负责存量房交易合同网签；负责规范存量房交易等；负责组织实施房地产行业人才培养、培训等；负责对房产预测绘中的土地和房屋基础信息及测绘成果中施测单位的资格、测绘成果的适用性、界点址的准确性测算依据与方法等的验证。

(2).白蚁防治工作。负责本县内白蚁的防治研究；负责本县范围内白蚁防治和灭治及白蚁防治先进技术的推广等。

(3).物业与房屋装饰装修管理。负责本县范围内室内装饰装修申请的受理、装修方案的技术审核；协助审核装饰装修公司、人员的从业资格等；负责指导物业服务活动，组织协调物业的承接查验，组织指导物业服务企业、建设单位或业主委员会办理物业档案和物业服务档案、业主权属等资料的移交；负责物业服务信用档案的建设等。

(4).保障性项目建设和管理。承担上级部门交办的突发性、强制性安全鉴定工作；负责本县范围内城镇危旧住宅房屋治理改造的统筹协调；负责自管公房、保障性住房的维修及其改造工作；负责本县保障性住房、政策性住房、棚户区改造的组织实施及其管理；负责本县政策性住房补贴的发放；负责指导自管公房的经营管理；老旧小区改造项目的实施等。

(5).房产档案管理。负责房产档案的信息建设；负责本县内房产交易档案管理，单位文书管理工作；审核查阅档案者的各类要件，及时准确提供档案查阅、出具相关证明；协助司法、纪检、仲裁等机关对房产档案的查阅、查封、解封等工作。

(6).维修资金管理。负责组织指导物业服务企业、业主制定房屋维修资金实施使用方案；负责住宅专项维修资金的专户储存、专款专用、分户核算、计息、查询、拨付的具体工作等。

二、机构设置

青神县房地产服务中心无下属二级单位。

无纳入青神县房地产服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14,427.26万元。与2022年相比，收、支总计各减少2,350.19万元，减少14.01%。主要变动原因是单位今年预算项目减少，项目经费支出降低。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2,953.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,966.20万元，占66.56%；政府性基金预算财政拨款收入987.75万元，占33.44%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2,953.96万元，其中：基本支出455.82万元，占15.43%；项目支出2,498.14万元，占84.57%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计14,427.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2,350.19万元，减少14 %。单位今年预算项目减少，项目经费支出降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1,966.20万元，占本年支出合计的66.56%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.69万元，减少3%。两年一般公共预算财政拨款支出基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1,966.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.36万元，占0.07%；社会保障和就业支出33.17万元，占1.69%；卫生健康支出11.43万元，占0.58%；；城乡社区支出486.67万元，占24.75%；住房保障支出1,433.58万元，占72.91%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为1,966.20万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）：支出决算为389.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为5.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为688.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为718.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出455.82万元，其中：

人员经费383.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费71.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，完成预算79%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，完成预算79.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少16.64万元，减少87.35%。主要原因是单位去年购置车辆，今年未发生相关费用。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，主要用于保障日常公务使用，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.38万元。主要用于保障日常公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2022年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出987.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，青神县房地产服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，青神县房地产服务中心政府采购支出总额148.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.26万元。主要用于青神县东部片区片老旧小区配套基础设施改造项目和青神县东部老旧小区改造，公务用车维修、加油、保险等。授予中小企业合同金额148.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县房地产服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。从整体来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务支付，切实做到资金安全高效运行。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

青神县房地产服务中心2023年县级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县房地产服务中心为县住建局的下属事业单位，单位设办公室，计财股，市场交易股，物业与装饰装修股和住房保障股。

（二）机构职能。

1.房地产交易管理。负责监测房地产市场，分析预判房地产市场发展趋势；负责房地产开发企业、房地产中介服务机构、房地产从业人员诚信建设；负责新建商品房预售合同和存量房交易合同网签，编制房地产交易指导价格等；负责指导存量房交易活动，组织建设房产交易平台，发布存量房交易信息，提供存量房交易相关法规政策咨询服务；负责存量房交易合同网签；负责规范存量房交易等；负责组织实施房地产行业人才培养、培训等；负责对房产预测绘中的土地和房屋基础信息及测绘成果中施测单位的资格、测绘成果的适用性、界点址的准确性测算依据与方法等的验证。

2.白蚁防治工作。负责本县内白蚁的防治研究；负责本县范围内白蚁防治和灭治及白蚁防治先进技术的推广等。

3.物业与房屋装饰装修管理。负责本县范围内室内装饰装修申请的受理、装修方案的技术审核；协助审核装饰装修公司、人员的从业资格等；负责指导物业服务活动，组织协调物业的承接查验，组织指导物业服务企业、建设单位或业主委员会办理物业档案和物业服务档案、业主权属等资料的移交；负责物业服务信用档案的建设等。

4.保障性项目建设和管理。承担上级部门交办的突发性、强制性安全鉴定工作；负责本县范围内城镇危旧住宅房屋治理改造的统筹协调；负责自管公房、保障性住房的维修及其改造工作；负责本县保障性住房、政策性住房、棚户区改造的组织实施及其管理；负责本县政策性住房补贴的发放；负责指导自管公房的经营管理；老旧小区改造项目的实施等。

5.房产档案管理。负责房产档案的信息建设；负责本县内房产交易档案管理，单位文书管理工作；审核查阅档案者的各类要件，及时准确提供档案查阅、出具相关证明；协助司法、纪检、仲裁等机关对房产档案的查阅、查封、解封等工作。

6.维修资金管理。负责组织指导物业服务企业、业主制定房屋维修资金实施使用方案；负责住宅专项维修资金的专户储存、专款专用、分户核算、计息、查询、拨付的具体工作等。

（三）人员概况。截至2023年末，青神县房地产服务中心经编委核定，编制人数27人（其中行政编制0人，事业编制27人）。实有在职人员23人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员23人），退休人员20人，在职和离退休人员共计43人。另有遗属0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年单位收入总额为2,953.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,966.20万元，占比67%；政府性基金预算财政拨款收入987.75万元，占比33%。

（二）支出情况。2023年单位支出总额为2,953.96万元，其中基本支出455.82万元，包括人员经费383.83万元，占比12.99%,公用经费71.99万元，占比2.44%；项目支出2,498.14万元，占比84.57%。

（三）结转结余情况。2023年结转493.4万元，为2023年保障性安居工程和2023年省级城乡建设发展专项资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

房地产交易管理履职效果：办理商品房预售许可6件，办理存量房交易668套，办理转移登记约1600余件。多方协调，做好万象八期购房债权人、普通债权人情绪安抚及解释答复，加快推进鑫府系列、财富中心和东山商贸城不动产权证书办理。

白蚁防治履职效果：走访调查住房162家，累计进行白蚁灭治处理案件122件，灭治面积1.6万余平方米。

保障性项目建设和管理履职效果：完成了《青神县公共租赁住房管理办法》修订。开展公租房抽签配租工作111户，发放城镇住房保障家庭租赁补贴249户。老旧小区改造，全面开工31个小区，已完工12个，惠及居民244户，改造面积3.04万㎡。现场协调处理居民诉求和纠纷约115起，回复相关信访件60件，召开小区改造坝坝会20余次、现场会50余次、小区夜话10次。

物业与房屋装饰装修管理履职效果：组织物业企业开展消防安全专项培训2次、开展消防应急演练7次、开展安全生产月活动2场；指导物业企业建设生活垃圾分类试点小区3个、创建平安小区10个、创建“无废小区”示范项目2个、红色物业项目1个、基层治理百佳示范小区1个、成立金瑞星物业服务联合党支部委员会1个；开展二次供水规范化管理小区15个；对物业小区安全生产、消防安全开展专项检查2次、对小区防汛、违章搭建、外墙脱落、禁毒宣传、扫黑除恶、养老诈骗、物业信息公开公示、物业服务合同履行情况常态化检查4次；推动住建局成立物业行业党委；指导惠民小区完成“信拖制”物业服务试点工作；推动物业小区新建非机动车车位400余个；完成物业小区承接查验2个、前期物业备案1个；处理物业信访纠纷130余起，包括小区内停车问题、电梯故障问题、违章搭建问题、物业收费价格问题、屋顶漏水问题、占用绿化问题、高空抛物等，处理率达到100%，信访人满意率达到90%。制作并发放建章建筑宣传单3000份，制作违章建筑宣传小视频1个，制作《四川省物业管理条例》《装饰装修规范文件》小册子500份。

2.预算管理。单位科学合理编制预算，严格执行预算。支出执行进度基本合格，个别跨年实施项目资金存在支出进度缓慢的情况。

3.财务管理。单位制定有完善的内部财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用严格按照相关财务管理制度执行。

4.资产管理。本年度无闲置资产，资产利用率较高。

5.采购管理。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额536.54万元，1—12月预算执行总体进度为99.87%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额2911.54万元，1—12月预算执行总体进度为83.05%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

1.项目决策。部门预算项目的设立均按规定履行评估论证、申报程序，并科学制定了项目绩效目标，资金安排也与量化细化的绩效目标设置相匹配。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致。

3.目标实现。项目绩效目标制定较完善，部分项目存在支出进度缓慢，推进困难的问题，项目绩效目标基本完成。

（三）重点领域绩效分析。

2023年，单位实施政府采购项目7个，采购预算170.5万元，采购实际成交金额154.67万元。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。

（四）绩效结果应用情况。

通过整体绩效自评，对发现的问题及时处置，纠正人员类经费错支科目的问题，对支付进度缓慢的项目及时督促、警示，指导相应部门做好项目绩效目标制定和完成，绩效评价完成后及时公开，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。从整体来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务支付，切实做到资金安全高效运行。

（二）存在问题。

一是绩效预算编制和预算管理还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理；四是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；五是监督考核机制不到位，单位没有发挥内审作用，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

（三）改进建议。

一是建议财政对预算绩效目标申报编制和财政支出绩效评价作专题培训，增强财务人员业务水平；二是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

青神县房地产服务中心

2024年7月29日

部门整体支出绩效目标表（2023年度）

单位：万元

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表