青神县西龙镇人民政府关于2014年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能。按照中共青神县委机构编制委会办公室《关于对西龙镇人民政府下属事业单位分类类别的批复》（青委编办〔2010〕10号）文件要求，我镇事业单位机构核定为：西龙镇就业和社会保障服务中心；西龙镇农业服务中心；西龙镇宣传文化服务中心，划分为公益一类事业单位。

（二）主要工作 1、项目建设：2014年西龙镇成功入选全国重点镇，列入全国小城镇建设发展的重点和龙头，总投资1300万元的龙凤新区市政基础设施以及供水管网和供水加压站建设完成；投资1550万元的现代农业项目已初步完成；总投资6000余万元的武警训练基地项目已完成主体建设，正进行附属设施和功能室建设；总投资3000万元的眉山市多功能教育基地现已启动建设；全面完成红色西山纪念景区一期工程纪念广场建设；投资200万元的锦绣大道西龙大桥段的堆坡绿化正在实施中。2、社会事业工作。一是社会稳控保障有力。全镇1-12月份排查调处各类矛盾纠纷191起，成功190件，调解率100%，调解成功率99.5%，各村1-12月份累计调解民间纠纷136件，调解成功130件，成功率95.6%；二是社会保障坚强有力。今年，我镇发放各类民政事业资金200余万元，发放计生奖特扶资金140万元，新农合参保24029人，参合率达99%；三是社会事业蓬勃发展。改善加强基础水利设施建设，投资1100万元实施五小水利工程建设，整治渠道100公里，修建山坪塘70口，改造提灌站55处，高滩农田田型调整1400多亩。争取一事一议，发动群众集资近300万元，共修水泥路生产便道40多公里。总投资740万元的农村环境连片综合整治项目全面竣工，新建污水处理厂1座，受益人口2000人。

二、部门概况青神县西龙镇现有行政单位1个，事业单位3个。

三、2014年收支总体情况 2014年西龙镇人民政府财政拨款收入总额为1094万元，总计支出851万元，结转243万元。其中基本支出482.7万元，项目支出368.3万元，项目结转243万元。

（一）基本支出。用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按支出功能分类，2014年基本支出主要用于以下方面：1、一般公共服务支出2,107,992.52元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：乡镇规委会工作经费、乡镇团委专项工作经费、招商引资工作经费、乡镇食品药品安全监管工作经费、村（社区）食品药品安全协管员工作补助、乡镇武装部规范化建设等。2、教育支出67,168.20元，用于小学教师退休工资和生活补助。3、文化体育与传媒支出126,733.00元，主要用于群众文化与广播。4、社会保障和就业支出183,011.10元主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。5、医疗卫生与计划生育支出176,873.10元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。6、农林水支出1,995,567.40元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助、农村道路建设、高校毕业生到基层任职补助、农业综合开发支出、防汛、抗旱、化解其他公益性乡村债务支出。7、住房保障支出169,873.00元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）项目支出。用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类，2014年项目支出主要用于以下方面:1、一般公共服务支出95,262.80元，主要用于一般行政管理事务、信访事务、群众团体事务支出。2、社会保障和就业支出832,812.00元，主要用于民政管理事务、抚恤金、义务兵优待金。 3、医疗卫生与计划生育支出137,750.00 元，主要用于其他人口与计划生育事务支出一般行政管理事务，包括会议、差旅，办公费等。 4、城乡社区支出2,477,556.98元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出、被征地农民支出。5、农林水支出69,467.30元，农村综合改革，主要用于对村级一事一议的补助、农村综合改革示范试点补助、其他农林水支出、化解其他公益性乡村债务支出。6、交通运输支20,000.00元，用于公路水路运输。7、其他支出50,000.00元，基层政权和社区建设支出。