目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 部门概况
一、部门职责
西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。
二、机构设置
西龙镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
西龙镇人民政府设置下列党政综合办事机构：党政综合办公室（统计办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、党建办公室、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）、财政所。事业单位：西龙镇便民服务中心（西龙镇退役军人服务站、西龙镇行政审批服务中心、西龙镇社会治安综合治理中心）、西龙镇农业综合服务中心、西龙镇农民工服务中心（西龙镇就业和社会保障服务中心）。
2022年度收、支总计1755.43万元。与2021年相比，收、支总计各减少322.97万元，下降15.54%。
图1：收、支决算总计变动情况图
2022年本年收入合计1755.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1634.54万元，占93.11%；政府性基金预算财政拨款收入120.89万元，占6.89%。
图2：收入决算结构图
2022年本年支出合计1755.34万元，其中：基本支出837.5万元，占47.71%；项目支出917.93万元，占52.29%。
图3：支出决算结构图
2022年财政拨款收、支总计1755.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少322.97万元，下降15.54%。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1634.54万元，占本年支出合计的93.11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少401.94万元，下降19.74%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1634.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出703.16万元，占43.02%；公共安全支出（类）支出2.87万元，占0.18%；社会保障和就业支出87.28万元，占5.34%；卫生健康支出68.42万元，占4.18%；城乡社区支出97.78万元，占5.98%；农林水支出608.19万元，占37.21%；住房保障支出57.68万元，占3.53%；灾害防治及应急管理支出9.16万元，占0.56%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2022年一般公共预算支出决算数为1634.54，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为1.97元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为670.35万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10.36万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为11.78万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为2.02万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为5.89万元，完成预算100%。
8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为2.15万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为5.39万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为3.77万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为44.18万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.38万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为22.81万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：支出决算为0.35万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.41万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为14.95万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.02万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）：支出决算为8.08万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.24万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为11.13万元，完成预算100%。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为67.78万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为7.14万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为6.29万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为127.94万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为405.29万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为8.2万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为8.99万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为44.33万元，完成预算100%。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为57.68万元，完成预算100%。
33.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1634.54万元，其中：
人员经费681.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费155.5万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算100%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.56万元。主要原因是单位公务用车正常运行，保养、维护和油费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.42万元。主要用于下村、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出120.89万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，西龙镇机关运行经费支出155.50万元，比2021年141.31万元，增加14.19万元，增加10.01%。
2022年，西龙镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，西龙镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对50个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成西龙镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，西龙镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为80分，绩效自评综述：2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。从整体来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务支付，切实做到资金安全高效运行。
第三部分名词解释
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指：单位用于其他人大事务的支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指：单位用于行政单位的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指：单位用于保障单位基本运转的支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：单位的基本的支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指：单位用于保障单位其他相关事务的支出。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指：单位用于纪检监察事务的支出。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指：单位其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指：单位用于中国共产党事务的支出。
10.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指：单位其他用于公安方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：单位用于离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指：单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）指：单位其他用于退役军人事务管理方面的支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：单位用于其他社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指：单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指：单位其他用于公共卫生方面的支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：单位用于缴纳基本医疗保险，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指：单位用于农村社会事业发展的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指：单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）对其他农业农村支出（项）指：除上述项目以外掐用于农业农村方面的支出。
25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指：单位其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）指：单位用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指：单位用于其他农村综合改革方面的支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指：单位用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
青神县西龙镇人民政府2022年整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
1.党政综合办公室（统计办公室）。负责镇机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。负责统计、史志编纂等工作。负责机关和所属单位的劳动工资、养老保险、医保等工作。
2.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展规划的制定和落实。负责经济和信息化、科技、商务、水利、林业、自然资源、规划建设、村镇建设等工作。负责组织指导农业产业发展、扶贫、乡村振兴、农产品质量安全监管等农业农村工作。负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。
3.党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、机构编制、人事、离退休干部、关工委、精神文明建设、机关干部队伍建设等工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机构和基层执法力量，配合做好各项执法工作。负责生态环境保护、环境整治、市场监管等工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。指导辖区网格化综合治理工作。负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、教育体育、卫生健康、交通运输、文化旅游、民政优抚、社会救助等工作。负责贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度。承担孤儿、特困供养、困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。负责社会临时救助、残疾人事务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。
6.财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作。负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作。配合税务等部门组织财政收入。承担其他财政财务管理职责。
7.西龙镇便民服务中心。负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人居环境整治服务等工作。
8.西龙镇农业综合服务中心。负责辖区农业综合服务等工作。
9.西龙镇农民工服务中心。负责辖区就业和社会保障服务，农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。
（二）机构职能和人员概况
社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定，构建和谐的乡村社会等。
发展经济职能。组织制定发展规划，指导产业结构调整。
组织营造良好的投资环境，提高农村生产组织化程度，加强信息服务。
公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，实现向公共服务型政府的转变。
基层建设职能。抓好农村党组织建设，抓好村委班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设。
青神县西龙镇 人民政府经编委核定，编制人数54人，其中行政编制30人，事业编制22人，事业工勤编制1人，高层次人才编制1人。现有在职人员44人（其中公务员25人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员18人，高层次人才1人），退休人员19人，在职和离、退休人员共计63人。
（三）年度主要工作任务
2022年来，西龙镇以争创省级百强中心镇为目标，坚定“红色竹里茶源”定位，聚焦“基层治理体系和治理能力现代化”探索与实践，主动融入全县城乡融合发展，在县委县政府的领导关心下，列入县农村综合性改革试点实验区域，成功创建首批省级“示范便民服务中心”、省市七无平安社区2个、市级现代农业园区1个。主要做了以下几方面工作。
1、深化改革提治理能力
一是推进乡镇机构“平台化”运行。深化两项改革“后半篇”文章，积极争取设立西龙自然资源所、西龙市场监管所、西龙综合行政执法分局，以“编制固定+机制灵活”原则，统筹资源，整合内设部门和派驻站所职能职责，将原1委11办7中心2站精简为党建、党政综合服务、社会治理、农业综合服务、经济发展等9大平台，打造“大平台、强职能、全覆盖”的乡镇机构运行体系，实现部门整合、人员整合、职能整合、资源整合。
二是推进党群连心服务体系建设。以组织资源撬动服务资源，打造“一站式”便民服务中心和村级代办便民服务室5个，将分散部门的服务事项进行“物理集中”，设置3个综合窗口，选培4名“全科”工作人员，受理198项便民服务事项，对医疗、建房、开店等32项群众常办事项进行“一件事一次办”流程再造，建立“前台受理，后台审批”运行机制，变“一事跑多处”为“一处办多事”。
三是推进综合行政执法体系优化。把握乡镇执法主体日益凸显的趋势，主动承接执法事项159项，增强执法力量，组织26名镇干部取得执法证，持证率达74.4%，同时依托镇村组及“片长”力量，并联现有天网、雪亮工程、安全环保监控设施等信息化载体，打造综合执法监督信息系统，采用“人工排查+智慧巡查”的手段，构建“问题片区发现”“镇级牵头解决”“行业部门指导”“分局协调处理”的“一呼全应”格局。
四是推进乡村“片长制”试点实践。聚焦乡村基层治理半径大、力量散、效能低等问题，坚持“多元合一，一员多用”，统筹整合资源，以“片”促“线”，以30—50户为参考，全镇划分162个小片区，整合原网格员、道路交通劝导员、残联专委等辅助岗位，选拔熟人、熟地、熟民情的村组干部、离任干部、后备干部、村民代表162人担任片长，建立“三议一定”机制，实行差异化考核。片长制试点被学习强国等媒体报道，并作为青神经验在乡村治理论坛进行交流。
2、抢抓机遇促乡村振兴
一是全力争创省级百强中心镇。凝心聚力发挥交通区位、红色资源、特色产业“三大优势”，完成《国土空间规划》和《中心镇建设专项规划》编制初步成果。梳理形成《西龙镇“十四五”期间中心镇建设项目清单》，不断强化基础设施建设，建成大型公益性停车场1处，完成西山路建设、西龙场镇污水管网铺设、龙凤桂花农贸市场改造，推进龙娴路加宽、新农村4组村道加宽等。目前，西龙镇自评得分96.7分（共性指标66.7分、个性指标30分），正等待省市进一步核查。
二是全力保障粮食安全。鼓励退林还耕、退园还稻，实现林下种豆872亩、大豆玉米复合种植731亩，退林还田种植粮食331.4亩，全覆盖开展撂荒地整治工作，制发《西龙镇撂荒耕地管理办法》，建立撂荒地动态管理台账，形成发现—整改—销号闭环流程，排查整治撂荒地15处。闲置宅基地复耕16余亩，积极为10万亩青竹粮油现代农业园区建设贡献西龙力量。成立镇级田长、副田长及镇田长制办公室，大力推进田长制工作，查处违规占用耕地9起。春耕、大豆水稻丰收被四川卫视宣传报道。
三是全力提升人居环境。围绕“拆收改栽画”五字工作法，分季度确定“破局、新居、邻里、足迹”人居环境整治主题，围绕田园美、庭院美、居室美、厨厕美、家风美，以接地气的方式提出“五十操作宝典”，评选“西龙镇农村人居环境整治示范户”“西龙镇农村人居环境整治‘五美’家庭”。注重充分发挥群众主体作用，打造小微阵地7个，组织群众共商共建，发动群众筹工筹劳40余万元修建村道、亮化绿化。在全县农村人居环境整治考核中，西龙荣获第一，第二季度的第一名。
四是全力发展集体经济。深入贯彻《四川省农村集体经济组织条例》，全面规范集体经济组织建设，强化风险防控，“一村一策”制定发展规划，探索农村集体土地所有权利益分享、闲置宅基地盘活有偿管理服务、项目资金拨改投、撂荒地代管代种等模式，推进万沟茶文化研学基地建设，成立西龙镇供销社等拓宽集体经济发展道路。目前，集体经济收入10万元以上的村（社区）4个，5万元以上的2个、3万元以上的1个，全面消除了薄弱村。
五是全力保障民生福祉。动态开展防返贫监测，走访农户1716户，其中11类重点排查人群1198户，新增监测对象11户33人，落实春季教育扶贫救助基金救助28人、公益岗位81人。聚焦“一老一小”，深化新时代文明实践，开展省级示范社工站创建，完善养老服务体系建设，争取龙凤社区、观金社区长者食堂项目，结合集体经济项目建设，突出幼小两个阶段学生群体，打造万沟村茶文化劳动实践基地。
3、防控风险守安全底线
一是守牢安全底线。形成“镇、村、组、片”4级防控体系，明确山洪灾害危险区6处，落实巡查责任到人，开展森林防火、防汛、水库避险、防震减灾等应急演练7场次，开展燃气安全、自建经营性房屋、农村危房等安全隐患排查，完成7314栋自建房排查整治工作，推进72户危房改造。深入工贸企业、涉林企业、泡菜厂、酒厂、食品厂、交通路口等开展大排查，发现问题70个、全部整改完成，发放防溺水、森林防火、用电安全、交通安全等画册、告知书30000余份，目前我镇无较大安全事故发生。
二是守牢生态环保底线。突出重点，围绕思蒙河重点流域、场镇污水、农村生活污水处理、小“散乱污”企业、农业面源污染、重点规模养殖场开展生态环保问题自查自纠，查出问题68个，完成整改66个。联动协作，联合县生态环境局、县农业农村局、县住建局、川能水务公司等，积极协调解决夹江县吉昌水果专业合作社粪污污染万沟河、瀚海农业有限公司和长池村邵腊肉厂环保设备不达标、西龙场镇污水处理厂收集不到位等问题。
三是守牢信访稳定底线。坚持在中省市大事多、节点多的情况下，不松劲、不脱节，探索政法工作平时考核机制，理顺镇村政法工作责任，常态化开展矛盾纠纷隐患排查，将100余个隐患化解在萌芽状态，全面有效管控特殊群体133名，深入开展反电诈宣传，对6名涉外电诈人员成功劝返，强化“红袖标”巡逻工作，较好完成特殊敏感期间的信访维稳工作，未发生一起集访或到市到省进京越级访案件，有力维护了西龙镇社会大局稳定。
四是守牢疫情防控底线。严格按照疫情防控要求，常态化落实疫情防控措施，强化重点地区返乡人员排查。及时修订完善疫情防控应急处置工作预案，组织开展专题培训10次，应急演练7次，高效有序组织开展社会面核酸检测18次，累计完成采样17.1万人次，及时排查社会面潜在风险源。
4、政治引领转变工作作风
深入推进“两新三大”活动暨“干部作风整治年”工作。坚持把“奋进新征程，建功新时代”大学习实践大提升活动暨“干部作风整治年”工作，作为管总的、紧迫的政治任务。认真开展习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神的学习宣传贯彻，第一时间学习传达贯彻党的二十大精神，迅速在全镇范围内掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。聚焦争创“省级百强中心镇”、深化改革、基层治理、为群众办实事四个重点落地落实，走深走实“三个走遍”，切实开展问题纠治，全面提振干部精气神。
（四）部门整体支出绩效目标。抓产业多元发展，提升农民人均收入；强政治建设，严格执行各项规章制度；持续推动乡村振兴及人居环境整治，争创全省实施乡村振兴战略示范乡镇；大力发展民生社会事业，防范和化解各类社会矛盾。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2022年本年收入合计1755.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1634.54万元，占93.11%；政府性基金预算财政拨款收入120.89万元，占6.89%。
2.部门总体支出情况
2022年本年支出合计1755.43万元，其中：基本支出837.50万元，占47.71%；项目支出917.93万元，占52.29%。
3.部门总体结转结余情况
2022年预算结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入合计1755.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1634.54万元，占93.11%；政府性基金预算财政拨款收入120.89万元，占6.89%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年部门财政拨款支出合计1755.43万元，其中：基本支出837.50万元，占47.71%；项目支出917.93万元，占52.29%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年预算结转结余0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
2022年人员类项目绩效目标由财政统一制定，人员类经费全年预算数692.49万元，支出681.99万元，2022年足额按时保障职工待遇，资金结余率1.52%，主要原因为2022年未发放公务员13个月工资以及单位人事变动。
2.运转类项目绩效分析
2022年运转类项目绩效目标由财政统一制定，运转类经费调整预算数181.91万元，支出155.50万元，科目编制准确率14.5%，主要是公务交通补贴和日常公用经费中公积金未使用；三公经费控制率0%，完成绩效目标；项目支出保障了单位顺畅运行。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年特定目标类项目年初预算25个，共计782.16万元，调整预算为39个项目，调整预算数1151.23万元，支出917.93万元，预算执行率79.73%。项目绩效目标制定完善，部分项目存在支出进度缓慢，推进困难的问题，项目绩效目标基本完成。
（二）部门整体履职绩效分析
产业发展情况：一是全力保障粮食安全。鼓励退林还耕、退园还稻，实现林下种豆872亩、大豆玉米复合种植731亩，退林还田种植粮食331.4亩，全覆盖开展撂荒地整治工作，制发《西龙镇撂荒耕地管理办法》，建立撂荒地动态管理台账，形成发现—整改—销号闭环流程，排查整治撂荒地15处。闲置宅基地复耕16余亩，积极为10万亩青竹粮油现代农业园区建设贡献西龙力量。成立镇级田长、副田长及镇田长制办公室，大力推进田长制工作，查处违规占用耕地9起。春耕、大豆水稻丰收被四川卫视宣传报道。
二是全力提升人居环境。围绕“拆收改栽画”五字工作法，分季度确定“破局、新居、邻里、足迹”人居环境整治主题，围绕田园美、庭院美、居室美、厨厕美、家风美，以接地气的方式提出“五十操作宝典”，评选“西龙镇农村人居环境整治示范户”“西龙镇农村人居环境整治‘五美’家庭”。注重充分发挥群众主体作用，打造小微阵地7个，组织群众共商共建，发动群众筹工筹劳40余万元修建村道、亮化绿化。在全县农村人居环境整治考核中，西龙荣获第一，第二季度的第一名。
基层治理情况：一是推进乡镇机构“平台化”运行。深化两项改革“后半篇”文章，积极争取设立西龙自然资源所、西龙市场监管所、西龙综合行政执法分局，以“编制固定+机制灵活”原则，统筹资源，整合内设部门和派驻站所职能职责，将原1委11办7中心2站精简为党建、党政综合服务、社会治理、农业综合服务、经济发展等9大平台，打造“大平台、强职能、全覆盖”的乡镇机构运行体系，实现部门整合、人员整合、职能整合、资源整合。二是推进党群连心服务体系建设。以组织资源撬动服务资源，打造“一站式”便民服务中心和村级代办便民服务室5个，将分散部门的服务事项进行“物理集中”，设置3个综合窗口，选培4名“全科”工作人员，受理198项便民服务事项，对医疗、建房、开店等32项群众常办事项进行“一件事一次办”流程再造，建立“前台受理，后台审批”运行机制，变“一事跑多处”为“一处办多事”。
三是推进综合行政执法体系优化。把握乡镇执法主体日益凸显的趋势，主动承接执法事项159项，增强执法力量，组织26名镇干部取得执法证，持证率达74.4%，同时依托镇村组及“片长”力量，并联现有天网、雪亮工程、安全环保监控设施等信息化载体，打造综合执法监督信息系统，采用“人工排查+智慧巡查”的手段，构建“问题片区发现”“镇级牵头解决”“行业部门指导”“分局协调处理”的“一呼全应”格局。
四是推进乡村“片长制”试点实践。聚焦乡村基层治理半径大、力量散、效能低等问题，坚持“多元合一，一员多用”，统筹整合资源，以“片”促“线”，以30—50户为参考，全镇划分162个小片区，整合原网格员、道路交通劝导员、残联专委等辅助岗位，选拔熟人、熟地、熟民情的村组干部、离任干部、后备干部、村民代表162人担任片长，建立“三议一定”机制，实行差异化考核。片长制试点被学习强国等媒体报道，并作为青神经验在乡村治理论坛进行交流。
民生保障情况：动态开展防返贫监测，走访农户1716户，其中11类重点排查人群1198户，新增监测对象11户33人，落实春季教育扶贫救助基金救助28人、公益岗位81人。聚焦“一老一小”，深化新时代文明实践，开展省级示范社工站创建，完善养老服务体系建设，争取龙凤社区、观金社区长者食堂项目，结合集体经济项目建设，突出幼小两个阶段学生群体，打造万沟村茶文化劳动实践基地。
政治建设情况：深入推进“两新三大”活动暨“干部作风整治年”工作。坚持把“奋进新征程，建功新时代”大学习实践大提升活动暨“干部作风整治年”工作，作为管总的、紧迫的政治任务。认真开展习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神的学习宣传贯彻，第一时间学习传达贯彻党的二十大精神，迅速在全镇范围内掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。聚焦争创“省级百强中心镇”、深化改革、基层治理、为群众办实事四个重点落地落实，走深走实“三个走遍”，切实开展问题纠治，全面提振干部精气神。
总体来说，2022年较好地完成了整体绩效目标任务。
（三）结果应用情况
通过整体绩效自评，对发现的问题及时处置，纠正人员类经费错支科目的问题，对支付进度缓慢的项目及时督促、警示，指导相应部门做好项目绩效目标制定和完成，绩效评价完成后及时公开，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
（四）自评质量
2022年绩效评价自评80分，内容基本完整准确客观。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。从整体来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务支付，切实做到资金安全高效运行。
（二）存在问题
一是绩效预算编制和预算管理还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理；四是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；五是监督考核机制不到位，单位没有发挥内审作用，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。
（三）改进建议
一是建议财政对预算绩效目标申报编制和财政支出绩效评价作专题培训，提升财务人员业务水平；二是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
附表：1.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
上一条：青神县高台镇人民政府关于2022年部门决算编制的说明
下一条：青神县人民政府青竹街道办事处关于2022年部门决算编制的说明
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