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公开时间：2023年10月13日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、部门职责

1.负责本行政辖区内民生、文化教育、卫生等社会公益事业综合性工作。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、实施村镇建设规划。

3.部署重点工程建设、管理。

4.负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

二、机构设置

青神县高台镇人民政府经编委核定，编制人数55人（其中行政编制30人，事业编制25人）。现有在职人员队43人（其中公务员25人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员18人，三支一扶3人），退休人员10人，在职和离退休人员共计53人。另有遗属4人，高台镇人民政府下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为高台镇便民服务中心、高台镇农业服务中心、高台镇农民工服务中心。

第二部分2022年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1493.67万元。与2021年相比，收、支总计减少43.71万元，下降2.84%。主要变动原因是项目工作任务调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1493.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1470.41万元，占98.14%；政府性基金预算财政拨款收入23.26万元，占1.86%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1493.67万元，其中：基本支出760.23万元，占50.90%；项目支出733.44万元，占49.1%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1493.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增减少43.71万元，下降2.84%。主要变动原因一是由于镇、村、社区人员结构变化和压缩了部分基本支出；二是适度调整项目投资力度。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1470.41万元，占本年支出合计的98.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少37.62万元，下降2.49%。主要变动原因是一是由于镇、村、社区人员结构发生变化和压缩了部分基本支出导致；二是适度调整项目投资力度。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1470.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出797.81万元，占一般公共预算拨款支出的54.25%；公共安全支出5.04万元，占一般公共预算拨款支出的0.34%；社会保障和就业支出24.52万元，占一般公共预算拨款支出的1.67%；卫生健康14.6万元，占一般公共预算拨款支出的0.99%；农林水支出623.69万元，占一般公共预算拨款支出的42.41%；住房保障支出4.75万元，占一般公共预算拨款支出的0.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1508.03，完成预算86.2%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3.44万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为602.37万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为602.37万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为153.11万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：支出决算为17.7万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数1.97万元,完成预算数的100%.

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数3.61万元,完成预算数的100%.

8.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）0.7万元，完成预算的100%。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）0.7万元，完成预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为16.31万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为8.21万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算为14.6万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算数64.96万元，完成预算的100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算数3.07万元，完成预算的100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算数18.23万元，完成预算的100%。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算数2.05万元，完成预算的100%。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）50万元，完成预算的100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对村党支部的补助（项）支出决算数438.56万元，完成预算数的100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算数25.46万元，完成预算的100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算数71.36万元，完成预算的100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出760.23万元，其中：

人员经费645.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费114.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.49万元，完成预算83.58%，决算数小于预算数的主要原因一是建立健全用车管理制度，建立了用车管理台帐；二是厉行节约，降低公车运行成本，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，本年度无因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算15.98万元，其中公务用车购置费15.98万元，占预算数99.87%；公务车运行维护费2.51万元，占预算数的41.32%;公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年度无因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.49万元,完成预算83.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加15.65万元。主要原因是本年度新购置公务用车1辆。

其中：公务用车购置支出15.98万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，抢险救灾车1辆。

公务用车运行维护费支出2.51万元。主要用于通讯、救灾、应急抢险等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2020持平。

4.国内公务接待支出0万元，无国内公务接待。

5.外事接待支出0万元，无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出23.26万元，其中土地开发支出22.11万元，占预算数的100%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.16万元，占预算数的100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，高台镇人民政府机关运行经费支出114.38万元，比2021年增加2.38万元，增长2.12%主要原因是人员结构的变化，运行经费略有增长。

（二）政府采购支出情况

2022年，高台镇政府采购支出总额15.98万元，占年度预算支出的98.04%，集中采购，节约了采购成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县高台镇共有车辆2辆（单位车辆编制数3辆），其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于安全维稳、救灾抢险等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公共基础设施运行维护专项经费等38个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控.

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、等全面开展绩效自评，形成高台镇2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公共基础设施运行维护费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.98分。绩效自评报告详见附件。2022年终执行完毕后，对28个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指:单位用于其他人大事务的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指:单位用于保障单位基本运转的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指:单位用于保障单位其他相关事务的支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指:单位用于纪检监察事务的支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指:单位用于中国共产党事务的支出。

8.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指:单位用于公安事务及管理的支出。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）指:单位开展村（居）自治、村（居）务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指:单位用于离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指:单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指:单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指:单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指:单位用于城乡社区公共设施的建设维护与管理方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指:单位用于农村社会事业发展的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指:单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

20.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）指:单位用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指:单位用于农村扶贫开发等方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）指:单位用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指:单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指:单位用于其他农村综合改革方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指:单位用于安全生产监管方面的支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指:单位用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等其他应急管理方面的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件部门整体支出绩效自评报告

青神县高台镇人民政府

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

高台镇人民政府下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为高台镇便民服务中心、高台镇农业服务中心、高台镇农民工服务中心。

（二）机构职能

1.党政综合办公室。负责镇机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。负责统计、史志编纂等工作。负责机关和所属单位的劳动工资、养老保险、医保等工作。

2.经济发展办公室。负责经济发展规划的制定和落实等相关工作。

3.综合行政执法办公室。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机关和基层执法力量，配合做好各项执法工作。

4.社会治理和社会事务管理办公室。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。

5.财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。

6.高台镇便民服务中心。负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人居环境整治服务工作。

7.高台镇农业综合服务中心。主要负责辖区农业综合服务等级工作。

8.高台民工服务中心。负责辖区就业和社会保障服务、农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。

（三）人员概况

青神县高台镇人民政府经编委核定，编制人数55人（其中行政编制30人，事业编制25人）。现有在职人员41人（其中公务员27人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员13人，三支一扶2人），退休人员10人，在职和离退休人员共计51人。另有遗属2人。

（四）年度主要工作任务

1.全面加强党的领导和干部队伍建设。持续加强思想建设，全面加强十九届六中全会、党的二十大精神的学习贯彻，引导全镇党员干部深入领会“两个确立”的重要意义，坚决做到“两个维护”。抓牢意识形态工作，始终确保党组织的领导核心地位，把话语引导、舆论宣传抓在手上，为各项工作提供有力思想政治保障。开展庸懒散浮拖专项整治，狠抓“快准严细实”作风，完善差异化考核，激励干部担当作为，常态化开展谈心谈话和业务培训，着力打造高素质专业化干部队伍。

2.深入推进产业强镇建设。围绕柑橘、水产、粮经复合三大主导产业，实施产业强镇战略，持续推进高标准农田、高标准果园建设，改善水利、产业道路等基础设施。建设农产品烘房，发展农产品的深加工，增加粮果蔬的附加值。

3.加强便民服务体系建设。持续推进1+N便民服务体系建设，建设覆盖全镇的村级便民服务点，完成河坝子社区、杨店村、安家坝村、诸葛村党群服务中心亲民化便民化改造，完成便民服务点建设，切实增强服务能力，打通服务群众“最后一公里”问题。

4.持续打造居家养老服务品牌。创新农村居家养老服务体系，积极推动适老化设计，持续推进以居家为基础、村社区为依托、机构为补充的服务体系，打造一村一养老品牌。支持安家坝村建设康养之家、支持杨店村建设老人剧场、麻柳社区建设老年剧院。

5.大力推动集体经济发展。以大力发展村集体经济为抓手，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，持续巩固“两不愁、三保障”成果，健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。支持百家池村推广“5+4+1”小农利益链接机制扩大1000亩，支持玉蟾寺村竹产业、茶产业基地建设，支持杨店村发展秸秆回收利用项目，支持富塘村建设标准化食堂和大型会议室。

6.全面加强党建引领基层治理现代化。持续深化“一核三微”治理模式，全域推广“片长制”试点工作，大力培育群众“自组织”和“邻里”文化，项目化推动居家养老服务、垃圾分类、邻里融合、村民素质提升等工作，激发群众内生动力，进一步增强治理效能。支持诸葛村打造“共和学堂”研学基地。

7.推动职工周转房建设。拆除原职工宿舍楼（D级危楼），加快推进干部职工周转房项目建设，确保项目建设高效推进、如期完成。着力改善干部职工居住条件，解决干部职工后顾之忧。

8.协助做好天眉乐高速建设。全力做好天眉乐高速公路征拆安置工作。精心组织，注重舆论引导，做好群众工作，积极创造良好的施工环境。

9.切实做好底线民生工作。守住安全底线，全力做好疫情防控、安全生产、防汛抗灾、森林防火等安全事项，确保不出现大的问题；聚焦民生关切，强化最低生活保障，落实社会救助，加强留守儿童、老年人、失独家庭、残疾人的关爱和救助。扎实做好信访维稳和矛盾纠纷排查化解工作，营造良好发展环境。

（五）部门整体支出绩效目标

根据我单位年初工作计划和重点工作安排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，按工作进度完成年度工作目标。加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效管理水平得到提升。我单位在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用严格按照专款专用的规定使用。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况：2022年收入合计1493.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入1470.41万元，占总收入98.5%，政府性基金预算财政拨款收入23.26万元，占总收入1.5%。

2.部门总体支出情况：2022年决算收入支出总额1493.67万元。其中：一般公共服务支出797.81万元，占总支出53.41%；公共安全支出支出5.04万元，占总支出0.33%；社会保障就业支出24.52万元，占总支出1.64%；卫生健康支出14.6万元，占总支出0.98%；城乡社区支出23.26万元，占总支出1.56%；农林水支出623.69万元，占总支出41.76%；住房保障支出4.75万元，占总支出0.318%。

3.部门总体结转结余情况：无。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况：2022年部门财政拨款收入总额：1493.67万元；一般公共预算拨款收入1470.41万元，政府性基金预算拨款收入23.26万元。

2.部门财政拨款支出情况：一般公共服务支出797.81万元，公共安全支出5.04万元，社会保障和就业支出24.52万元，卫生健康支出14.6万元，城乡社区支出23.26万元，农林水支出627.53万元，住房保障支出4.75万元。

3.部门总体结转结余情况：无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年我单位人员类项目收入支出总额860.51万元。较年初预算相比增长13.19%；在人员类项目的绩效目标制定过程中较为完善，目标实现达97.71%；根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年我单位运转类项目收入支出总额201.69万元。较年初预算相比下降了18.18%；在运转类项目的绩效目标制定过程中较为完善，目标实现达96.5%；根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控未发现问题；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我部门特定目标类项目收入支出总额1301.37万元。较年初预算相比增长了21.67%；在特定目标类项目的绩效目标制定过程中较为完善；根据年度绩效目标的实现情况来来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比存在差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控未发现问题；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析

1.坚持改革引领发展，特色产业支撑强。一是做好粮食和重要农产品供给保障能力建设，高台镇切实抓好了2022年粮食生产工作，2022年粮食播种面积2.2545万亩，粮食产量1.0062万吨，多途径增间种粮食面积0.662万亩，完成大豆播种面积0.132万亩，其中秋大豆0.03万亩，大豆玉米带状复合种植面积0.064万亩，高台镇2022年度生猪存栏目标任务2万头，出栏目标任务3.5万头，截至目前，高台镇生猪存栏26809头，出栏36051头，全面超额完成生猪存栏、出栏任务。二是积极复垦撂荒地。采取“农户委托代耕”、“集体代耕”、“业主代耕”等多途径、多方式复耕撂荒耕地，全镇共计复垦撂荒地19.8亩，高台镇现有耕地（三调）17777.9亩，其中高标准农田面积23378.4亩（二调），高标准农田占比100%，协助县级部门完成2021年度高标准农田建设任务。三是加强耕地保护，高台镇严格落实耕地保护政策，制定了《高台镇总体规划》，《关于设立田长、“四员”、田长制办公室的通知》，牢牢守住耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，开展无条件退出占用耕地种植草坪工作，我镇532.261亩占用耕地种植草坪全部退出草坪种植，恢复耕地；助推林下种豆2800亩，玉米大豆带状复合种植652亩，探索“柑橘+玉米大豆+榨菜（油菜）+水稻”粮经复合种植150亩；引导腾退次果林，依托微阵地、村民议事坝，开展坝坝会、讨论会，到群众身边宣讲腾退次果林种植粮食的补贴政策，引导品质不高、无人打理的低效果园逐步腾退，已退园还粮2户，共计100余亩。四是推进“2+3+N”现代农业体系建设，为推动优势特色产业从增产导向转向提质导向，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动一二三产深度融合，结合我镇农业产业发展基础、特色优势和自然资源禀赋，规划建设了2个县级现代农业园区，2022成功创建了高台粮油现代农业园区。

2.持续创新基层治理模式，乡村治理影响广。一是持续深化“一核三微”治理模式，构建多元协同的治理机制，治理效能稳步提升；纠纷调解、信访量持续下降，全年成功化解多宗重访积案，党的二十大、省第十二次党代会期间全镇平稳有序，均无进京到省去市非访；2022年，已完成诸葛村“诸葛学堂”研学基地、安家坝村青廉村居打造。二是全域推广农村基层治理“片长制”试点工作，按照2007年前村民小组自然单元划分片区147个，从片区内的村组干部、村民小组支部书记、村民代表、正常离任村干部中推选产生片长150名，大力培育群众“自组织”和“邻里”文化，项目化推动居家养老服务、垃圾分类、邻里融合、村民素质提升等工作，激发群众内生动力，进一步增强治理效能。

3.持续深化服务模式，公共服务亮点多。一是推进“1+8+N”便民服务体系建设，建设覆盖全镇的村级便民服务点，2022年，完成了河坝子社区、杨店村、安家坝村、诸葛村便民服务中心亲民化便民化规范化改造，全镇8个村社区全覆盖完成便民服务中心建设，切实增强服务能力，打通服务群众“最后一公里”问题。二是创新农村居家养老服务体系，积极推动适老化设计，持续推进以居家为基础、村社区为依托、机构为补充的服务体系，发展邻里互助养老，村村成立养老志愿队，引入专业社工，为低收入、独居、空巢、高龄、失能老人提供服务，一村一特色的养老服务品牌逐步树立，2022年，麻柳社区老年剧院、安家坝村康养中心完成建设并投入使用。

4.扎实抓牢生态文明建设，乡村建设进展快。始终坚持乡村振兴是为农民而兴，乡村建设是为农民而建的理念。一是高质量完成了百家池村以工代赈项目，探索村集体承接实施项目组织模式，促进了农民就近就业。二是坚持“镇村引导、村民主体、社会协同”的工作思路，建立健全“五有”长效机制，持续推进“拆、收、改、栽、画”五字工作法，全面打造“五美”家庭。三是采取“政府投资、社区管理、第三方承运”模式，建立了“户分类、村收集、镇处理”的废弃物收运处置体系，打造“废弃物资源化利用”乡村样板，巩固深化“三大革命”成果。完成新改建农村公路约30公里，新增3条公交线路，持续改善群众出行条件。

5.“两新三大”走深做实，活动开展成效显。自“两新三大”活动开展以来，高台镇紧紧围绕学习贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，多措并举深化“大学习”，拓展“大实践”，实现“大提升”，活动开展扎实有序、成绩斐然。一是在“大学习”上下功夫，夯实基础提本领，对标对表制定了“1个总方案+3个子方案”，切实细化任务清单，明确工作时间节点及责任分工，确保各项工作有序推进。二是在“大实践”上见真章，下沉一线转作风，结合“三个走遍”活动，乡镇领导挂联到村（社区），乡镇干部包联到组，村社干部帮联到户，切实为群众谋事干事210余件。三是在“大提升”上求突破，务实重行强担当，领导班子成员带队全覆盖完成8个村（社区）班子运行分析，切实掌握换届后班子整体运行情况、干部履职成效、工作作风等情况，大力推动干部作风能力建设。

6.切实抓好底线事项，民生福祉持续改善。坚定扛牢主体责任，守住安全底线，全力做好疫情防控、安全生产、防汛抗灾、森林防火等安全事项，全年无一起重大安全事故发生。一是坚持靠前指挥，统筹部署到位，实行“日报告”“零报告”制度，坚持联防联控，精准排查到位，全镇确定防疫片长167人，落实精准防控，全覆盖、全渗透，建立健全“五有一网格”“四个全覆盖”，全面夯实网格化管理要求，对辖区范围内逐户走访，到村、到组、到户、到人。严格落实“一码三查”，强化重点场所监督检查，做好人员密集场所的管控与消杀。开展返乡人员“敲门行动”4次，排查群众650余人，并落实一对一居家健康监测或解除风险排查；常态化开展省、市、县大数据反馈信息核查，共核查下发数据1000余条，我镇未发生一例疫情或负面舆情。二是聚焦民生关切，落实社会救助，加强留守儿童、老年人、失独家庭、残疾人的关爱和救助。三是全域试点低保扩面工作，始终坚持“托底线、救急难、可持续”的社会救助工作方针，逐步将家庭人均收入在最低生活保障标准以下的困难群众按程序纳入保障范围，全力做好困难群众摸排工作，确保兜底保障不漏一户不落一人，2022年，全镇新增低保260余人，低保扩面工作进度居全县各乡镇第一位，经验做法受到县委主要领导肯定性签批。

（三）结果应用情况

一是将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系；二是将相关绩效信息随同决算公开的；三是对绩效管理过程中提出的问题进行整改；四是部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，自评得分95.98，从评价情况来看，2022年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题

绩效目标编制要素和绩效指标细化量化不够完整，绩效指标编制与预算安排存在一些差异。

（三）改进建议

1.完善相关管理制度，加强项目监管，强化责任制。提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。

2.预算编制时进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标。

附件：1.青神县高台镇人民政府部门整体自评得分表

      2.部门预算项目支出绩效绩效自评表（2022年度）

青神县高台镇人民政府

2023年7月24日