青神县经济和信息化局关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县经济和信息化局职能简介

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作；负责盐业管理工作。

（二）青神县经济和信息化局 2022年重点工作

1.推动园区建设，夯实产业发展基础。加快推动园区扩区，将目前1.52平方公里基础上新增1.54平方公里，将园区面积调整为3.06平方公里。通过清理园区闲置厂房、“亩均论英雄”等考评措施建立园区企业进出机制，为优质企业落户园区实现“腾笼换鸟”，提高园区土地利用率、亩均产出贡献标准。加快建设工业展示中心、G245经开区段道路、园区污水处理厂、牯牛山220KV变电站及5G基站、人才公寓、倒班房等园区基础设施项目。

2.抓实运行调度，提高工业质量。持续保持与统计、乡镇部门互动做好“一月一调度”“一月一研判”运行调度机制。确保2022年“开门红”，规模企业实现产值27.5亿元，同比增长14.5%；规模以上工业增加值增速持续保持在全市区县第一方阵。2022年规模企业力争实现产值100亿元，同比增长13.6%；规模以上工业增加值增速巩固在全市区县第一方阵。

3.加强企业培育，做大工业总量。重点关注“小升规”企业培育工作，建立2022年“小升规”企业工作台账，将“小升规”工作落实到部门和专人上，全年新增天府绿洲、新弘机械、利佰生物等7户规模企业。培育四川丹甫申报国家制造业单项冠军企业、青城机械申报国家专精特新“小巨人”企业、众鑫盛等企业申报省级“专精特新”中小企业；跟进环龙新材料、德鑫航空2户企业主板上市IPO进程。

4.深挖项目入统，加快重大项目推进。2022年力争实现全年产值突破100亿元，工业增加值增速实现11%。总投资15亿的立白智能家居产业园项目计划2022年6月开展征地拆迁；总投资20亿的西南表面处理循环经济产业园项目预计2022年6月竣工投产；总投资10亿元的智能制造创新特色产业园项目一期预计2022年底竣工投产。抢抓成渝双城经济圈发展机遇，围绕高端装备制造延链、补链、强链，依托绿色表面处理中心项目、绿色智能制造中心等项目配套，进一步加强精准招商。强化项目落地攻坚，及时研究和解决企业遇到的实际问题，完善要素保障，推动项目落地、开工、建成。

5.严守底线，狠抓安全生产。一是持续推进安全生产三年行动，督促企业建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，进一步提高工贸行业安全生产能力。二是进一步督促各乡镇、各相关部门，特别是重点部门进行排查梳理，对政府投资类项目，要严格条件审核，没有明确资金来源的，一律不得审批，一律不得开工建设，遏制新增欠款发生。三是加大惩治执法力度，联合县应急管理局和相关职能部门加大执法和检查力度，对安全建设工作不认真、走过场的企业，要依法从严处理。

6.常态长效，打好环境保护攻坚战。督促华榕印染完成环境影响后评价报告审核，并制定异味细化治理方案并组织设施；指导康华制药细化异味治理方案并组织设施。响应重污染天气应急管控，督促企业正常运行污染物治理设施，停产、限产。全面落实行业监管职责，督促企业正常运行环保设施，确保达标排放，同时部门联动，开展重点领域、环节专项整治，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果。重视工业领域绿色低碳发展，严把技改项目节能审查关，引导企业节能提标改造，培育和打造绿色制造标杆企业。

7.科技引领，推动工业经济高质量发展。一是进一步修改完善《青神县支持工业企业上德恩云智造平台扶持政策》和《青神县机械产业发展研究服务中心建设方案》，并尽快将扶持政策出台落地。二是强化人才支撑。依托新成立的青神县机械产业研究院，不断完善人才政策体系，结合我县龙头企业稀缺高端人才需求，实施精准人才引进。以龙头企业为主体，联合县内外高等院校、科研院所，合力攻关，提高技术链创新能力和产业价值链竞争力。三是突出平台效应。以工业互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息通讯技术应用发展为契机，推动工业云创新发展为重点，积极培育数字经济新模式和新业态。持续完善德恩云平台功能，加大宣传力度，吸引更多企业入驻。四是进一步加强科技项目申报、实施，狠抓科技平台建设、品牌创建，夯实创新基础，助推企业自主创新，促进制造业转型升级。

二、部门预算单位构成

青神县经济和信息化局经编委核定，编制人数33人，其中行政编制9人，事业编制24人。青神县经济和信息化局下属二级预算单位3个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，资源勘探工业信息等支出，住房保障支出。

青神县经济和信息化局2022年收支总预算5694.77万元,比2021年收支预算总数增加1781.55万元，主要原因是结转上年结转2017、2018年度扩大再生产资金1718.35万元，新增“十四五”专项规划编制经费70万元、疫情防控专项经费10万元等项目。

（一）收入预算

青神县经济和信息化局2022年收入预算为5694.77万元，其中：一般公共预算拨款收入397.99万元，占6.99%，政府性基金预算拨款收入3230.00万元，占56.72%，上年结转2066.78万元，占36.29%。

（二）支出预算

青神县经济和信息化局2022年支出预算5694.77万元，其中：基本支出365.99万元，项目支出5328.78万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县经济和信息化2022年财政拨款收支总预算为5694.77万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1781.55万元，主要原因是结转上年结转2017、2018年度扩大再生产资金，新增“十四五”专项规划编制经费、疫情防控专项经费等项目。

收入包括：一般公共预算拨款收入397.99万元，政府性基金预算拨款收入3230.00万元，上年结转2066.78万元；支出包括：一般公共服务支出3.9万元，科学技术支出234.00万元，社会保障和就业支出29.36万元，卫生健康支出31.58万元，节能环保支出10.00万元，城乡社区支出4948.35万元，资源勘探工业信息等支出404.33万元，住房保障支出33.24万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县经济和信息化局2022年一般公共预算拨款收入397.99万元，比2021年减少15.23万元，主要原因是项目前期专项经费、青神县招商引资专项经费等项目支出调整为政府性基金预算拨款收入。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出3.90万元，占0.98%；科学技术支出5.00万元，占1.26%；社会保险和就业支出29.36万元，占7.38%；卫生健康支出31.59万元，占7.94%；节能环保支出10.00万元，占2.51%；资源勘探工业信息等支出284.90万元，占71.58%；住房保障支出33.24万元，占8.35%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为3.90万元，主要用于党建工作经费。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022年预算数为5.00万元，主要用于科技三项费用项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为27.80万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.56万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为10.00万元，主要用于青神县经济和信息化局卫生防疫安全相关支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.49万元，主要用于青神县经济和信息化局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.80万元，主要用于青神县经济和信息化局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.30万元，主要用于青神县经济和信息化局按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2022年预算数为10.00万元，用于开展工业企业节能减排相关工作支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2022年预算数为37.20万元，主要用于青神县经济和信息化局机关人员工资、日常运转等。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2022年预算数为240.70万元，主要用于青神县经济和信息化局机关人员工资、日常运转等。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为7.00万元，用于青神县经济和信息化局开展盐业监管、慰问工业企业支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.24万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出365.99万元，其中：人员经费277.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费88.47万元，主要包括：办公费3.13万元，手续费0.10万元，水费0.05万元，电费0.60万元，邮电费7.00万元，差旅费14.50万元，会议费0.20万元，公务接待费4.00万元，劳务费0.80万元，工会经费3.38万元，福利费10.13万元，其他交通费用10.31万元，其他商品和服务支出34.28万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县经济和信息化局2022年政府性基金预算安排支出4948.35万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县经济和信息化局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县经济和信息化局运行经费财政拨款预算为88.47万元，比2021年预算增加1.57万元，增加1.83%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，青神县经济和信息化局安排政府采购预算2.40万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县经济和信息化局有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

推动园区建设，夯实产业发展基础；抓实运行调度，提高工业质量；加强企业培育，做大工业总量；深挖项目入统，加快重大项目推进；严守底线，狠抓安全生产；常态长效，打好环境保护攻坚战；科技引领，推动工业经济高质量发展。

2.项目的绩效目标

（1）疫情防控专项经费：做好防疫宣传、购买防疫物资、工业企业防疫监督检查等相关工作，打赢疫情防控阻击战。

（2）项目专家评审、委托机构评估费用：对新入驻的工业项目开展评审、产业政策论证，推动我县绿色表处园区等重点项目合法合规建设。

（3）工贸行业安全检查咨询服务费：进一步压紧压实安全生产责任，督促指导企业转化安全生产隐患排查整治，提高我县工贸行业安全生产水平。

（4） “十四五”专项规划编制经费：编制《青神县“十四五”先进制造业及科技创新发展规划》和《青神县“十四五”数字经济发展规划》两项重点专项规划。

（5）创新驱动资金—机械产业发展资金（执行中下达）：打造成渝地区机械产业聚集区，推进机械产业高质量发展。

（6）创新驱动资金—科技成果转化补助（执行中下达）：组织企业进行科技成果转化项目资金申报和开展科技成果鉴定。

（7）创新驱动资金—青神制造2025（执行中下达）：强化青神工业制造实力，对外提升工业竞争力。

（8）创新驱动资金—工业发展专项资金（执行中下达）：加快推动工业转型升级步伐，提升工业发展综合能力。

（9）盐业管理专项经费：做好全县盐业市场监管，确保全县盐业市场平稳运行。

（10）工业环保专项经费：加强企业环保意识，提升工业企业污染防治能力。

（11）慰问工业企业专项经费：对重点工业企业、工业项目开展春节慰问，彰显县委、县政府关心企业、关爱企业家、支持企业发展。

（12）项目前期专项经费：对全县重点工业项目实施前期论证，能源、用地指标分析，招商引资分析，安全维稳评估。初设方案编制。确保项目开展有据可依，项目实施符合国家相关政策。

（13）科技三项费用：提高全县创新能力，促进科技进步。

（14）青神县招商引资专项经费：继续做好西南表面处理循环经济产业园等项目的招商对接工作。

（15）节能减排专项经费：推进我县工业企业节能减排，绿色发展。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。