青神县经济和信息化局关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县经济和信息化局职能简介

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作；负责盐业管理工作。

（二）青神县经济和信息化局2023年重点工作

1.聚焦运行调度提信心。持续保持与统计、乡镇部门互动做好“一月一调度”“一月一研判”运行调度机制。确保2023年“开门红”，规模企业实现产值36亿元，同比增长20%，预计2023年规模企业实现产值120亿元，同比增长14.2%；同时强化企业用电、利润等相关指标的匹配度，提高工业增加值核算的基础。做好新入规工业企业生产经营指导，力争实现企业满产达产，为2023年的发展寻求新的增量和可持续性的贡献。另一方面与统计部门对接，加快对规下样本企业调整，解决当前样本企业数量少、质量差的局面，提高全县工业增加值核算质量。

2.聚焦培优育强促转型。持续做好县级后备资源储备库，做好定期监测，不断充实后备资源库，确保做到应统尽统、应入进入。紧盯表处、铸造园区已签约入驻的13户企业，鼓励企业早日投产，尽快入规。制定优质企业梯度培育制度，实施科技型中小企业评价入库、先进制造业企业倍增计划、“贡嘎培优”计划。突出“专精特新”，鼓励新入规企业在细分领域深耕细作，加大研发投入，深入实施工业互联网赋能新智造行动、数字化转型行动，提升企业核心竞争力，做精企业培育，做优产业补链，持续推动“小升规“企业高质量发展。继续重点培育四川丹甫、德恩精工申报国家制造业单项冠军产品；众鑫盛申报国家级专精特新“小巨人”企业；凌锐刀具、隆源机械等企业申报省级专精特新企业；金新农、奥信等企业申报省级创新型示范企业。

3.聚焦项目建设增后劲。2023年，我县计划实施项目52个，实现工业固定资产投资38亿元，同比增长12.7%；其中实现技改投资23亿元，同比增长10%。坚持项目“红黑榜”考核制度，加快表处园区19个已签约项目、铸造园区18个已签约项目，企业入驻进度；持续跟进斑布健康竹产业园二期项目建设，计划2023年6月开工建设；成眉绿色铸造智慧产业园一期二批次项目计划2023年1月开工建设；成都都市圈智能家居用品生产基地建设项目计划2023年6月全面开工建设。

4.聚焦创新驱动提能级。完善企业上云上平台奖补政策，力争实现上云企业80家以上；深化校企地三方合作机制，将青神机械产业研究院打造成高能级科创平台，推动机械及装备制造传统生产场景数字化改造和产业链提升工程；加快构建数字化产业链生态圈，支持德恩精工、丹甫科技建成细分领域“产业链顶端型”企业，带动产业链上下游企业，形成共同体，建成具有全国影响力的智能工厂1家，数字化车间2个；力争新增2家高企，创建1家以上省级平台；引导企业加大R&D经费投入，力争2023年R&D投入和研发强度提升10%；引导企业加大信息化、数字化改造投入，促进企业数字化转型升级，力争新增国家两化融合贯标企业2家以上。

5.聚焦底线工作筑根基。持续推进安全生产三年行动，督促企业建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加大惩治执法力度，联合县应急管理局和相关职能部门加大执法和检查力度；跟进督促裕华纺织等企业异味治理工作，督促环保设备监测运行。响应重污染天气应急管控，督促企业正常运行污染物治理设施，停产、限产；全面落实行业监管职责，督促企业正常运行环保设施，确保达标排放，同时部门联动，开展重点领域、环节专项整治，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果；重视工业领域绿色低碳发展，严把技改项目节能审查关，引导企业节能提标改造，培育和打造绿色制造标杆企业。

二、部门预算单位构成

青神县经济和信息化局经编委核定，编制人数33人，其中行政编制9人，事业编制24人。青神县经济和信息化局下属二级预算单位3个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，资源勘探工业信息等支出，住房保障支出。

青神县经济和信息化局2023年收支总预算2845.99万元,比2022年收支预算总数减少2848.78万元，主要原因是较2022年减少2017、2018年度扩大再生产资金、“十四五”专项规划编制经费、2020年度工业高质量发展扶持资金等项目。

（一）收入预算

青神县经济和信息化局2023年收入预算为2845.99万元，其中：一般公共预算拨款收入597.19万元，占20.98%，政府性基金预算拨款收入2248.80万元，占79.02%。

（二）支出预算

青神县经济和信息化局2023年支出预算2845.99万元，其中：基本支出597.19万元，项目支出2248.80万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县经济和信息化2023年财政拨款收支总预算为2845.99万元，比2022年财政拨款收支总预算增加减少2848.78万元，主要原因是较2022年减少2017、2018年度扩大再生产资金、“十四五”专项规划编制经费、2020年度工业高质量发展扶持资金等项目。

收入包括：一般公共预算拨款收入597.19万元，政府性基金预算拨款收入2248.8万元；支出包括：社会保障和就业支出54.87万元，卫生健康支出39.64万元，城乡社区支出2248.80万元，资源勘探工业信息等支出449.68万元，住房保障支出53.00万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县经济和信息化局2023年一般公共预算拨款收入597.19万元，比2022年增加199.2万元，主要原因是五险一金基数调整、职工工资奖金调整等。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出54.87万元，占9.19%；卫生健康支出39.64万元，占6.64%；资源勘探工业信息等支出449.68万元，占75.30%；住房保障支出53.00占8.87%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52.89万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.98万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.45万元，主要用于青神县经济和信息化局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.34万元，主要用于青神县经济和信息化局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.53万元，主要用于青神县经济和信息化局按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.32万元，主要用于青神县经济和信息化局按照规定标准为职工缴纳的生育保险。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023年预算数为449.68万元，主要用于青神县经济和信息化局机关人员工资、日常运转等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为53.00万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出597.19万元，其中：人员经费497.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费99.46万元，主要包括：其他交通费用10.07万元，水费0.05万元，差旅费15.00万元，办公费5.00万元，电费0.80万元，劳务费1.00万元，工会经费5.66万元，其他商品和服务支出36.00万元，公务接待费3.00万元，邮电费8.00万元，福利费14.59万元，办公设备购置0.3万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县经济和信息化局2023年政府性基金预算安排支出2248.8万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县经济和信息化局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县经济和信息化局运行经费财政拨款预算为99.46万元，比2022年预算增加10.99万元，增加12.42%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，青神县经济和信息化局安排政府采购预算2.60万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县经济和信息化局有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

确保2023年“开门红”，规模企业实现产值36亿元，同比增长20%,预计2023年规模企业实现产值120亿元，同比增长14.2%；2023年，计划实施项目52个，实现工业固定资产投资38亿元，同比增长12.7%；其中实现技改投资23亿元，同比增长10%。

2.项目的绩效目标

（1）创新驱动资金—制造强县发展资金（执行中下达）：加快推动工业转型升级步伐，提升工业发展综合能力。

（2）创新驱动资金—科技计划项目补助（执行中下达）：组织企业进行科技成果转化项目资金申报和开展科技成果鉴定。

（3）机械产业服务中心实体运行经费：用于县机械产业服务中心开展院校合作、聘请专家、人才招聘等工作及日常运转，推动我县机械产业做大做强。

（4）项目专家评审、评估费用：对新入驻的工业项目开展评审、产业政策论证，推动我县绿色表处园区等重点项目合法合规建设。

（5）工贸行业安全检查服务经费：进一步压紧压实安全生产责任，督促指导企业转化安全生产隐患排查整治，提高我县工贸行业安全生产水平。

（6）盐业管理专项经费：做好全县盐业市场监管，确保全县盐业市场平稳运行。

（7）招商引资专项经费：继续做好西南表面处理循环经济产业园等项目的招商对接工作。

（8）工业环保安全专项经费：加强企业安全、环保意识，提升工业企业污染防治能力和安全生产水平。

（9）慰问工业企业专项经费：对重点工业企业、工业项目开展春节慰问，彰显县委、县政府关心企业、关爱企业家、支持企业发展。

（10）节能减排专项经费：推进我县工业企业节能减排，绿色发展。

（11）科技三项费用：提高全县创新能力，促进科技进步。

（12）项目前期专项经费：对全县重点工业项目实施前期论证，能源、用地指标分析，招引投资分析，安全维稳评估。初设方案编制。确保项目开展有据可依，项目实施符合国家相关政策。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。