青神县经济和信息化局关于2024年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

青神县经济和信息化局2024年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县经济和信息化局职能简介

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作；负责盐业管理工作。

（二）青神县经济和信息化局2024年重点工作

1.持续做好企业生产经营监测。继续常态化开展企业生产“包保”责任制，一对一监测企业生产经营情况；指导企业提前做好高温天气、迎峰度夏等事项的生产计划，提前备货，最大程度上减少对企业的影响；提前梳理重点保供企业名单，有序指导企业合理安排生产计划。

2.持续做好企业培育。建立2024年“小升规”重点企业培育库，每周现场走访、纾困解难，每月汇总分析企业税电、产值等指标，每季度召集部门会商调度，倒排工期推进企业入规工作。做好2024年创新型中小企业培育工作，指导企业做好研发费用、营业收入等相关指标的审计报告。发挥机械产业研究院平台整合作用，加快推进成都工业学院、四川工程职业技术学院与县内企业合作，提升企业核心竞争力。

3.持续做好要素保障。更新完善青神县工业企业小额贷款分险基金融资名单和合作银行名单，提高基金的使用率；组织企业申报《关于鼓励工业企业和项目投资春节期间持续生产冲刺“开门红”政策》申报。做好全县工业企业用电负荷的提前摸底。

4.持续推进项目建设。推进铸造园区一期二标段竣工，彩虹健康产业园设备安装进入调试；全力推进西南表处和绿色铸造产业园“镇园之宝”引进；全力推动1000千伏川渝线和500千伏金上线等电力基础设施建设，做好群众工作。

5.坚守底线红线。持续加强企业危险化学品、消防安全等隐患排查，全面落实企业安全生产清单制管理。抓细生态环境保护，督促企业落实环保主体责任，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果。严把技改项目节能审查关，引导企业节能提标改造，培育和打造绿色制造标杆企业。抓好信访矛盾纠纷排查化解工作和信访重点人员稳控工作，将矛盾隐患消除在基层、化解在萌芽状态。

二、部门预算单位构成

青神县经济和信息化局经编委核定，编制人数36人，其中行政编制9人，事业编制27人。青神县经济和信息化局下属二级预算单位4个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，资源勘探工业信息等支出，住房保障支出。

青神县经济和信息化局2024年收支总预算3416.76万元,比2023年收支预算总数增加570.77万元，主要原因是较2023年增加2023年第一批省中小企业发展专项资金、 2023第一批省级工业发展资金、2023年第一批省工业发展资金工业和信息化助推乡村振兴资金等项目资金。

（一）收入预算

青神县经济和信息化局2024年收入预算为3416.76万元，其中：一般公共预算拨款收入590.96万元，占17.29%；政府性基金预算拨款收入2244.70万元，占65.70%；上年结转581.40万元，占17.01%。

（二）支出预算

青神县经济和信息化局2024年支出预算3416.76万元，其中：基本支出587.16万元，项目支出2829.60万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县经济和信息化2024年财政拨款收支总预算为3416.76万元，比2023年财政拨款收支总预算增加570.77万元，主要原因是较2023年增加2023年第一批省中小企业发展专项资金、 2023第一批省级工业发展资金、2023年第一批省工业发展资金工业和信息化助推乡村振兴资金等项目资金。

收入包括：一般公共预算拨款收入590.96万元，政府性基金预算拨款收入2244.70万元，上年结转581.10万元；支出包括：一般公共服务支出3.8万元，科学技术支出70.00万元，社会保障和就业支出53.26万元，卫生健康支出38.50万元，城乡社区支出2244.70万元，资源勘探工业信息等支出963.83万元，住房保障支出42.67万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县经济和信息化局2024年一般公共预算拨款收入590.96万元，比2023年减少6.23万元，主要原因是五险一金基数调整等。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出3.8万元，占0.64%；社会保障和就业支出53.26万元，占9.01%；卫生健康支出38.50万元，占6.51%；资源勘探工业信息等支出452.73万元，占76.61%；住房保障支出42.67万元，占7.22%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为3.8万元，主要用于党建工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.30万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.96万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.61万元，主要用于青神县经济和信息化局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.44万元，主要用于青神县经济和信息化局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.44万元，主要用于青神县经济和信息化局按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2024年预算数为452.73万元，主要用于青神县经济和信息化局机关人员工资、日常运转等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为42.67万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出587.16万元，其中：人员经费479.11元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费108.05万元，主要包括：办公费6.90万元，水费0.05万元，电费0.80万元，邮电费10.00万元，差旅费15.00万元，公务接待费2.70万元，劳务费1.50万元，工会经费6.31万元，福利费16.35万元，其他交通费用11.14万元，其他商品和服务支出37.00万元，办公设备购置0.3万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县经济和信息化局2024年政府性基金预算安排支出2244.70万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县经济和信息化局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2024年，青神县经济和信息化局运行经费财政拨款预算为108.05万元，比2022年预算增加8.59万元，增加8.64%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，青神县经济和信息化局安排政府采购预算0.3万元，主要用于采购空调。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县经济和信息化局有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

持续做好企业生产经营监测；持续做好企业培育；持续做好要素保障；持续推进项目建设；坚守底线红线。

2.项目的绩效目标

（1）项目前期专项经费：对全县重点工业项目实施前期论证，能源、用地指标分析，招引投资分析，安全维稳评估。初设方案编制。确保项目开展有据可依，项目实施符合国家相关政策。

（2）科技三项费用：提高全县创新能力，促进科技进步。

（3）节能减排专项经费：推进我县工业企业节能减排，绿色发展。

（4）慰问全县工业企业专项经费：对重点工业企业、工业项目开展春节慰问，彰显县委、县政府关心企业、关爱企业家、支持企业发展。

（5）工业环保安全专项经费：加强企业安全、环保意识，提升工业企业污染防治能力和安全生产水平。

（6）青神县招商引资专项经费：继续做好西南表面处理循环经济产业园等项目的招商对接工作。

（7）盐业管理专项经费：做好全县盐业市场监管，确保全县盐业市场平稳运行。

（8）创新驱动引领高质量发展资金-科技计划项目补助专项资金（执行中下达）：组织企业进行科技成果转化项目资金申报和开展科技成果鉴定。

（9）创新驱动引领高质量发展资金-“制造强县”发展专项资金（执行中下达）：打造成渝地区机械产业聚集区，推进机械产业高质量发展。

（10）青神县工贸行业安全专业技术检查咨询服务经费：加强企业安全、环保意识，提升工业企业污染防治能力和安全生产水平。

（11）青神县机械产业研究服务中心实体运行经费：用于县机械产业服务中心开展人才招聘等工作及日常运转。

（12）青神县机械产业研究服务中心租金：实体化建设“三室两中心”功能格局：装备检测实验室、工业机器人视觉研究实验室、工业互联网平台研究实验室、行业型数字化转型促进中心和产业计量检测服务中心。提供机械产品及制造装备检测、数字化转型、量具校准检测等服务，全力推动青神机械产业高质量发展。

（13）项目专家评审、委托机构评估费用：对新入驻的工业项目评审、产业政策论证，推动我县绿色表处园区等重点项目合法合规建设。对全县信息化项目进行评审。

（14）专项债券项目编制费：智慧城市专项债可行性研究报告编制费用。

（15）经济运行分析费用：用于经济运行工作中聘请财务专家提供统计基础会计咨询服务相关支出。

（16）党建工作经费（含党员教育培训费）：机关支部、退休支部正常开展三会一课、民主生活会、组织生活会等，推进党建工作有序开展。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。