青神县教育和体育局关于2020年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件：

青神县教育和体育系统2020年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县教育和体育系统基本职能主要包括以下几方面：

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.编制全县教育、体育事业发展规划，拟订教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全县教育、体育体制和学校内部管理体制改革。组织和指导全县教育体制和学校内部管理体制改革。

3.统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校。协调指导全县学校和部门的教育、体育工作，督导评估全县学校的教育教学质量。

4.会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，管理全县的教育、体育援助。

5.负责组织各类学校的招生工作，制定各类学校的招生政策并组织实施。

6.主管全县教师工作。规划全县教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作，负责教师和教练员专业技术职务评审有关工作，负责全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。

7.规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导推广普通话工作。

9.组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

10.指导全县竞技体育工作，指导全县体育竞赛，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会，负责全县学校体育和业余训练工作。

11.负责体育产业工作，负责体育彩票销售管理。

12.指导教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

13.指导有关教育、体育的交流与合作，协调有关部门推进校地合作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.完成县政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作。

1．推进立德树人，提高教育质量。贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》《中小学德育工作指南》，落实立德树人根本任务。落实课程计划，深化课程改革，强化质量管理，提升课程实施能力。加强教学薄弱环节建设，完善教学工作考核评价办法，做好教学质量监测工作。加强学科工作室建设和管理，开展“教学大比武”等各类竞赛活动。加大校本教研力度，广泛开展小课题研究，扎实推进《县域教师专业发展3.0培养课程体系研究》等课题研究，做好成果推广运用工作。全面加强语言文字工作。加强体育教育，完善学校卫生健康教育工作制度，加强学校卫生健康教育。做好《国家学生体质健康标准》测试、上传工作。开齐开足开好美育课程，坚持“远程送教”“名师走教”，加强学校社团建设，推动校本课程开发。举办青神县第八届中小学艺术节，广泛开展乡村少年宫、课后服务美育活动。做好特色学校、示范学校创建工作。落实学校美育发展年度报告制度，做好学生艺术素质测评和学校美育教育评价。

2．推进协调发展，优化教育结构。组建学前教育办学共同体2个，持续开展幼儿园“小学化倾向”治理，促进民办园规范发展。创建市级示范园1所，考核认定普惠性民办园8所，公办园在园幼儿占比75%，普惠率90%以上。加强农村小规模学校和薄弱学校建设，组建义务教育办学共同体3个，完成义务教育学校薄弱环节改善与能力提升采购项目。加强校园文化建设，提升学校办学品位，培育名优学校。加强中小学课后服务管理，提高服务能力和水平。加强控辍保学，义务教育巩固率达96%。深化高中阶段学校招生制度改革，高中阶段毛入学率达95%。贯彻落实《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，推进普通高中新课程改革和高考综合改革，完成青神中学校整体搬迁建设项目校舍主体工程。深化“特长+办班”模式，推进智慧课堂教学、选课走班，全面提高普高教育质量。中职招生400人。贯彻落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》，推进职业教育“成眉同城发展”，深化校校合作、校企合作，优化专业布局，推进省级特色示范专业（木材加工）建设。启动青神中职校新建学生宿舍楼建设项目前期工作。支持成都艺术职业大学建设发展。

3．推进资源优化，促进教育公平。推进教师专业发展。健全“六位一体”师德建设长效机制，贯彻职业行为“十项准则”和失德处理“四个规范”，落实师德“四项制度”，完善师德考核评价，健全师德考核负面清单，开展“教育故事汇”、师德标兵和各类优秀教师评选表彰活动。落实“教育信息化2.0”行动计划，升级改造计算机网络教室12间、直录播教室4间，实施中小学灯光教室工程，完成实验中学数字校园电视台建设，探索推进智慧教育示范区、示范学校建设。推进资源共建共享，加大信息技术运用能力培训力度，举办青神县2020年信息化教学能力大赛。提升全县教育教学资源供给服务能力。建立健全教育资助工作体系，落实建档立卡家庭学生各项教育资助政策，继续实施营养改善计划，全面完成各项民生目标任务，巩固脱贫成果。

4．推进全民健身，推动体育进步。加强基础设施建设，实现全县行政村农民健身工程项目全覆盖。加强体育协会建设，三级社会体育指导员培训30人次以上，广泛开展篮球、广场舞、桥牌、游泳、龙舟赛等比赛和活动。做好县级公共体育馆和学校体育场馆免费开放工作。鼓励社会力量投资体育用品、体育服务、场馆建筑等行业发展，指导做好体彩销售工作。实施“体育＋”行动，促进融合发展，推进体育产业发展。

5．推进全面从严治党，改善发展环境。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，践行“两个维护”。完善党建工作质量标准，推进党组织标准化建设、“三心”行动、“一校一品”党建工程，评选推广“精品党课”，培育一批党建示范点。加强民办学校党建工作督促指导。压实意识形态工作责任，坚持 “四个纳入”，落实季度研究制、半年报告制、分析研判制，强化阵地监管，加强信息新闻宣传和舆情管控工作。压实全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”。坚持问题导向，加强“不忘初心、牢记使命”主题教育成果运用。严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府“六个坚持”和县委十条规定及实施细则，健全教体系统作风建设长效机制。强化执纪监督，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，开展学校财务收支、负责人经济责任审计和项目审计，严肃查处违纪违规问题。深入推进“七五”普法和“法律进学校、进机关”工作。推进行政权力事项改革，落实规范性文件合法性审查备案制度和“谁执法 谁普法”责任制。规范发展校外培训机构，动态实施黑白名单公示制度。推进安全责任清单制管理，做好学校食品、消防、交通、防溺水、防灾减灾等隐患排查治理与风险防控，开展校园欺凌专项治理、反恐防暴、扫黑除恶专项斗争，做好安全宣传教育、应急管理和“四川省安全社区建设”县域学校安全促进项目工作。依法做好系统稳定工作。

二、部门概况

青神县教育和体育系统经编委核定，编制人数1211人（其中行政编制8人，事业编制1197人，事业工勤编制6人）。现有在职人员1342人（其中公务员10人，事业人员1304人，事业工勤人员28人），退休人员880人，在职和离退休人员共计2222人。另有遗属90人。在校学生人数15611人。青神县教育和体育局下属一级预算单位28个，分别为青神县教师进修学校、青神县中等职业技术学校、青神县青神中学校、青神县初级中学校、青神县学道街小学、青神县幼儿园、青神县实验小学校、青神县实验幼儿园、青神县特殊教育学校、青神县实验初级中学校、青神县南城镇初级中学校、青神县南城镇中心小学校、青神县瑞峰镇中心小学校、青神县西龙镇初级中学校、青神县西龙镇中心小学校、青神县黑龙镇中心小学校、青神县青竹乡初级中学校、青神县青竹乡中心小学校、青神县白果乡瓮家中心小学校、青神县河坝子镇初级中学校、青神县河坝子镇中心小学校、青神县高台学校、青神县天池乡中小学校、青神县汉阳镇学校、青神县罗波乡学校、青神县桂花乡学校、青神县观金学校、青神县罗湾学校，下属二级预算单位4个，分别为青神县教学研究室、青神县教育技术装备站、青神县职业技术教育中心、青神县少年儿童业余体育学校。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2020年青神县教育和体育系统收入预算总额为202329739.55元，其中：一般公共预算拨款收入191044339.55元，政府性基金预算拨款收入234000.00元，事业收入11051400.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出202329739.55元，其中：一般公共服务支出702000.00元，教育支出155087374.76元，社会保障和就业支出18428747.44元，医疗卫生与计划生育支出12359999.91元，节能环保支出50000.00元，城乡社区支出234000.00元，住房保障支出15467617.44元。

（三）增减变化情况。青神县教育和体育系统2020年预算收支较2019年增加6895125.60元。主要是根据部门年度工作计划，教育支出生均公用经费及医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县教育和体育系统2020年一般公共预算支出191044339.55元，比2019年预算数增加6847795.60元，主要原因是教育支出生均公用经费及医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出有所增加。其中：一般公共服务支出702000.00元，教育支出155087374.76元，社会保障和就业支出18428747.44元，医疗卫生与计划生育支出12359999.91元，节能环保支出50000.00元，住房保障支出15467617.44元。

基本支出161995349.55元，用于保障青神县教育和体育系统局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出40334390.00元，用于保障青神县教育和体育系统局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）50000.00元，主要用于青神县教育和体育系统机关、及下属事业单位内审工作经费。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）652000.00元，主要用于青神县教育和体育系统机关、及下属事业单位党建工作经费。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）6749968.67元，主要用于青神县教育和体育系统机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）118960.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）7637400.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）7357139.27元，主要用于为完成学前教育事业发展目标而安排的教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）61841263.48元，主要用于为完成小学教育事业发展目标而安排的教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）29431665.10元，主要用于为完成初中教育事业发展目标而安排的教育支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）22564924.53元，主要用于为完成高中教育事业发展目标而安排的教育支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5667087.31元，主要用于为完成中等职业教育事业发展目标而安排的教育支出。

（十）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）441400.00元，主要用于为完成特殊教育事业发展目标而安排的教育支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2226166.40元，主要用于为完成教师进修及培训事业发展目标而安排的教育支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）480.00元，主要用于青神县教育和体育系统机关退休人员支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）28609.20元，主要用于青神县教育和体育系统事业单位退休人员支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16596912.00元，主要用于青神县教育和体育系统机关、及下属事业单位人员机关养老保险。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1802746.24元主要用于青神县教育和体育系统机关、及下属事业单位人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）363187.83元，主要用于青神县教育和体育系统机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7496172.90元，主要用于青神县教育和体育系统下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4500639.18元，主要用于青神县教育和体育系统机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）50000.00元，用于青神县教育和体育系统机关实施“河长制”的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15467617.44元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县教育和体育系统2020年一般公共预算基本支出161995349.55元，其中：

人员经费151865513.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费10129835.84元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县教育和体育系统2020年安排政府性基金预算支出234000.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县教育和体育系统2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1．高中教育发展专项经费：切实保障学校各项教育教学活动顺利开展，营造良好的校园环境，促进教师成长、学生成才，努力完成各级部门下达的目标任务；

2．中职办学运行经费：保障中等职业学校各项工作的正常运转；

3．教育扶贫救助基金：加大教育扶贫政策宣传力度，落实各项扶贫政策，提高建档立卡贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；

4．农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金：确保全县城乡所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐，规范营养计划管理，确保食品安全，加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。；

5．贫困家庭学生生活补助县级配套资金：加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；

6．中央省补助农村义务教育保障机制公用经费：为教育教学服务，为教学日常运转提供保障，不断提高办学水平，扩大学校办学影响力；

7．学前教育保教保育经费：保障学前教育学校日常运转，确保学前教育教学工伯顺利开展；

8．县级补助生均公用经费：为教育教学服务，为教学日常运转提供保障，不断提高办学水平，扩大学校办学影响力；

9．2019年校（园）长、骨干教师、轮岗教师增加绩效工资经费：对全县校（园）长、负责人、交流轮岗教师和骨干教师进行考核，按照考核结果根据政策兑现奖励性绩效工资；

10．高考教育质量奖：强化高三年级质量管理,力争完成2020年青神高教育出口目标任务；

11．教育扶贫攻坚专项经费（含建档立卡保教费、中职在线申请、大学在线申请）（执行中下达）：保障建档立卡贫困中职、高校学生顺利完成学业，加大教育扶贫政策宣传力度，落实各项扶贫政策，提高建档立卡贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；

12．普惠性民办幼儿园奖补经费：支持普惠性民办幼儿园发展，努力扩大普惠性幼儿园在民办园中的占比；

13．全民健身专项经费（含老体协、老运会等群众体育活动、市县运动会及各类比赛：广泛开展全民健身活动，不断提高广大群众和师生的体质健康水平，扶持各类体育协会发展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，青神县教育和体育系统机关及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为1878468.67元。比2019年增加449167.74元，主要原因是教育支出生均公用经费有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年，青神县教育和体育系统机关及下属单位安排政府采购预算1898400.00元，主要用于采购营养改善计划、教育教学设备、办公设备及信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。