青神县财政局关于2022年部门决算情况说明

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分部门概况………………………………………………3

一、部门职责…………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………8

第二部分2022年度部门决算情况说明…………………………9

一、收入支出决算总体情况说明……………………………9

二、收入决算情况说明………………………………………9

三、支出决算情况说明………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………17

十、其他重要事项的情况说明…………………………17

第三部分名词解释………………………………………………21

第四部分附件……………………………………………………24

第五部分附表……………………………………………………32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.拟订全县财税发展战略、规划、政策、改革方案和国有资产管理有关政策办法并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县和园区、国家和企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定全县经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全县政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理全县涉及外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，按权限指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务、指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，对县属国有及国有控股企业进行监管。承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过审计、稽核，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。

14.负责县本级企业国有资产的监督和管理。负责国有产权界定、登记、产权纠纷调处及国有资产交易监管等工作。

15.研究制定国有资产管理有关政策办法，制定相关制度。组织实施县级国有资本经营预算收益收缴和支出安排，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。

16.指导推进国有及国有控股企业改革和重组，推进县属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

17.按照干部管理权限，对县属国有及国有控股企业的负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；指导企业董事会规范建设。

18.根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好县属国有及国有控股企业工资分配管理工作，及调控县属国有及国有控股企业工资分配总体水平工作。会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

19.研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议，指导县属国有及国有控股企业进行结构调整；审核县属国有及国有控股企业的发展战略和规划；对县属国有及国有控股企业重大投融资决策审核。

20.负责县本级行政事业单位的国有资产监管。负责县本级行政事业单位国有资产清产核资、处置等工作。组织协调与央企、省企、市企对接合作工作，引进投资。

21.按照出资人职责，负责督促检查直接监管的国有企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

22.在县政府授权范围内，负责县政府开发性融资项目的规划和审定工作；负责在开行贷款过程中相关工作的协调；负责开行贷款资金使用和贷后管理工作；负责县重点项目建设工作。

23.会同有关部门研究拟订地方金融政策措施并组织实施。拟订全县金融业发展的中长期规划、成眉金融同城化发展战略规划并组织实施。

24.统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府和金融机构合作。加强金融对外合作交流。

25.会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培训、壮大地方法人金融机构，引进县外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。统筹推进全县企业直接融资工作。负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作。

26.统筹全县地方金融要素市场体系建设。会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

27.推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。

28.依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等的监管。加强对开展信用交易场所的农业专业合作社、地方权益交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

29.按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

30.维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

31.按照国有资产管理有关规定，研究制定国有金融资本布局方案。

32.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

33.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

经编委核定，编制人数71人，其中行政编制20人(含机关工勤3人)，参照公务员管理事业编制25人，事业编制26人。青神县财政局下属二级预算单位4个。其中参照公务员管理的事业单位1个，为青神县国库集中支付中心。其他事业单位3个，分别为青神县金融国资服务中心、青神县财政投资评审中心、青神县金融风险防控服务中心。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计46,425.72万元。与2021年相比，收、支总计各增加24,362.11万元，增长110.4%。主要变动原因预算项目资金增加。(文旅投注册资本金，岷东大道，滨江路)

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计46,425.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22,961.81万元，占49.5%；政府性基金预算财政拨款收入23,463.91万元，占50.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计46,425.72万元，其中：基本支出1,186.86万元，占2.6%；项目支出45,238.86万元，占97.4%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计46,425.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24,362.11万元，增长110.4%。主要变动原因预算项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出22,961.81万元，占本年支出合计的49.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,680.13万元，增长32.9%。主要变动原因是预算项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出22961.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1064.08万元，占4.6%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出72.14万元，占0.3%；卫生健康支出44.94万元，占0.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出21487.08万元，占93.59%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出3.39万元，占0.01%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出209.47万元，占0.9%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出80.7万元，占0.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为22,961.81万元，完成预算79%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为979.78万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为75万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为65.54万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.52万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.42万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为80.7万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为30.81万元，巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出决算为130.74万元，农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为257.96万元，对村集体经济组织的补助（项）支出决算为360.35万元，普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出决算为360.35万元，创业担保贷款贴息及奖补（项）支出决算为18.25万元，其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算为19135.93万元，支出完成预算100%。

10.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）支出决算为103.02万元，其他金融支出（款）其他金融支出（项）支出决算为106.45万元，支出完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1186.86万元，其中：

人员经费941.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费245.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算100%；较上年增加0.24万元，增长29.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.24万元，增长29.6%。主要原因是接待增加。

国内公务接待支出1.07万元。主要用于接待一卡通检查，省财政厅调研等接待。国内公务接待7批次，107人次，共计支出1.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出23,463.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市青神县财政局机关运行经费支出245.02万元，比2021年减少97.97万元，下降28.6%。主要原因是人员减少，厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市青神县财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市青神县财政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

财政绩效、监督管理专项：深化预算绩效管理，推动资金使用提质增效；推进财政监督检查与预算绩效管理有机结合确保绩效目标如期保质保量实现，提升财政资金运行规范性。

国库集中支付中心运行经费：有效促进各单位财务信息化进程，从根本上提高财政资金使用效率，提高资金到位速度。

财政信息化建设和运行维护费：信息化建设费用及各类软件的运维费、软件和硬件配置费，保障核算软件、采购平台、综合财务报告等信息化建设及运行维护费。

非税和票据管理专项经费：保障各单位非税系统、终端正常运行。

依法治县经费：对法治文化宣传工作的促进作用。

财政投资评审专项经费：强化财政支出预算管理，加强财政投资全过程的监督管理，促进财政资金发挥最大效益。建立科学、规范、高效的评审运行机制，符合规范，政策要求。

债务管理与专项债券发行经费：缓解地方资金筹措压力，做好债券申报工作，及时编制专项债券项目建议书。

国有资产管理专项经费：盘活固定资产使之发挥应有功能，提高国有资产的使用效率，避免资产重复购置和浪费，确保资产保值增值。

金融监督管理专项经费：推动地方金融要素市场体系建设,发挥金融作用，助推实体经济振兴。

打击与处置非法集资专项经费：推进全县金融生态环境建设、推进金融信用体系建设,有效化解全县金融风险，守住不发生系统性金融风险的底线。

非法集资举报奖励专项经费：推进金融信用体系建设。

竹编生态旅游基础建设项目：确保竹编生态旅游基础设施建设项目顺利推进。

2022地震巨灾保险：为城市、农村散居特困人员、城乡低保户、贫困残疾人等特殊困难群体购买住房地震巨灾保险。

城南片区棚户改造项目：确保城南片区棚户改造项目顺利推进。

岷东大道青神段（一期）项目：岷东大道青神段（一期）顺利实施。

老河街盐关路棚户区改造项目：老河街盐关路棚户区改造项目顺利实施。

滨江新区棚户区改造项目资金：保障滨江新区棚户区改造项目顺利推进。

易地扶贫搬迁项目：易地扶贫搬迁项目顺利实施。

绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映行政运行和事业运行等以外的其他一般公共项目支出。

9.社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红色老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51142522T000000374119-财政绩效、监督管理专项

主管部门

青神县财政局本级

实施单位（盖章）

青神县财政局

项目 基本 情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

深化预算绩效管理，推动资金使用提质增效；推进财政监督检查与预算绩效管理有机结合确保绩效目标如期保质保量实现，提升财政资金运行规范性。

完成

2.项目实施内容及过程概述

深化预算绩效管理，推动资金使用提质增效；推进财政监督检查与预算绩效管理有机结合确保绩效目标如期保质保量实现，提升财政资金运行规范性。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

48.00

48.00

46.42

96.71%

10

9

其中：财政资金

48.00

48.00

46.42

96.71%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效 指标 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

效益指标

可持续发展指标

监督检查及绩效管理情况

≥

95

项

90

89

合计

100

98

评价结论

98分

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51142522T000000374886-国库集中支付中心运行经费

主管部门

青神县财政局本级

实施单位（盖章）

青神县财政局

项目 基本 情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

有效促进各单位财务信息化进程，从根本上提高财政资金使用效率，提高资金到位速度

完成

2.项目实施内容及过程概述

有效促进各单位财务信息化进程，从根本上提高财政资金使用效率，提高资金到位速度

预算 执行 情况 （10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

66.00

66.00

55.34

83.85%

10

9

其中：财政资金

66.00

66.00

55.34

83.85%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效 指标 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

满意度指标

服务对象满意度指标

会计核算是否真实、准确和规范

≥

95

起

90

89

合计

100

98

评价结论

98分

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51142522T000000374921-财政信息化建设和运行维护费

主管部门

青神县财政局本级

实施单位（盖章）

青神县财政局

项目 基本 情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

进一步加大等保2.0安全建设、预算单位身份认证、预算会计账、政府采购电子化平台、政府投资信息平台等信息化建设及运行维护费,软件使用部门满意，加强财政监控，提升资金使用效率，提高预算编制科学化、精细化

根据2022年任务完成情况相关数据，保障了全局2022年信息化的软件、硬件、维护更新升级需求。项目执行率为99%

2.项目实施内容及过程概述

进一步加大等保2.0安全建设、预算单位身份认证、预算会计账、政府采购电子化平台、政府投资信息平台等信息化建设及运行维护费,软件使用部门满意，加强财政监控，提升资金使用效率，提高预算编制科学化、精细化

预算 执行 情况 （10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

100.00

100.00

87.40

87.40%

10

9

其中：财政资金

100.00

100.00

87.40

87.40%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效 指标 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

满意度指标

服务对象满意度指标

软件使用部门满意

≥

95

起

90

89

合计

100

98

评价结论

98分

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51142522T000000374944-非税和票据管理专项经费

主管部门

青神县财政局本级

实施单位（盖章）

青神县财政局

项目 基本 情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障各单位非税系统、终端正常运行

完成非税系统、终端正常运行

2.项目实施内容及过程概述

保障各单位非税系统、终端正常运行

预算 执行 情况 （10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

20.00

20.00

10.30

51.52%

10

9

其中：财政资金

20.00

20.00

10.30

51.52%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效 指标 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

满意度指标

服务对象满意度指标

系统正常运行时间

≥

95

起

90

89

合计

100

98

评价结论

98分

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51142522T000000375042-依法治县经费

主管部门

青神县财政局本级

实施单位（盖章）

青神县财政局

项目 基本 情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对法制文化宣传工作的促进作用

完成法律法规政策咨询、宣传

2.项目实施内容及过程概述

完成法律法规政策咨询、宣传

预算 执行 情况 （10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.80

3.80

3.10

81.58%

10

9

其中：财政资金

3.80

3.80

3.10

81.58%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效 指标 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

法律援助案件完成率(%)

≥

95

起

90

89

合计

100

98

评价结论

98分

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51142522T000000375085-财政投资评审专项经费

主管部门

青神县财政局本级

实施单位（盖章）

青神县财政局

项目 基本 情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

强化财政支出预算管理，加强财政投资全过程的监督管理，促进财政资金发挥最大效益。建立科学、规范、高效的评审运行机制，符合规范，政策要求

完成

2.项目实施内容及过程概述

强化财政支出预算管理，加强财政投资全过程的监督管理，促进财政资金发挥最大效益。建立科学、规范、高效的评审运行机制，符合规范，政策要求

预算 执行 情况 （10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

302.50

302.50

101.29

33.48%

10

9

其中：财政资金

302.50

302.50

101.29

33.48%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效 指标 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

项目完成率(%)

≥

95

项

90

89

合计

100

98

评价结论

98分

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51142522T000000375099-债务管理与专项债券发行经费

主管部门

青神县财政局本级

实施单位（盖章）

青神县财政局

项目 基本 情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

缓解地方资金筹措压力，规范政府融资举债

完成

2.项目实施内容及过程概述

缓解地方资金筹措压力，规范政府融资举债

预算 执行 情况 （10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

215.00

215.00

182.70

84.98%

10

9

其中：财政资金

215.00

215.00

182.70

84.98%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效 指标 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

招投标规范性

定性

优良中低差

项

90

89

合计

100

98

评价结论

98分

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表