目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成眉同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。

2．拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3．负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订创业、就业援助和高校毕业生等群体就业政策并组织实施。

4．统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。

5．负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作

6．统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策的实施情况。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7．牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责留学回国人员的相关服务工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8．会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。负责全县事业单位人员的调配工作。

9．组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10．会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和退休政策的实施。

11．牵头拟订并落实农民工工作的综合性政策和规划，组织推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12．承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13．承办县委、县政府交办的其他事项。

14．职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15. 有关职责分工。与县教体局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人社局牵头,会同县教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.强引领，构建“党建+服务+治理”新模式。建立抓党建的“双线”责任体系，形成了责权明晰、分级负责、上下联动格局，不断焕发人社党建工作活力。积极响应“街道吹哨、部门报到”工作要求，通过“双报到”“走基层”等活动，引导党员到社区双报到；结合爱国卫生运动，定期组织全体党员干部深入包保片区开展环境治理，开展卫生治理24次，政策宣传6次，治安巡逻11场次。

2. 重舆论，抓牢意识形态阵地管控。全面落实意识形态工作责任制，将意识形态工作作为党建工作重要内容，纳入党组议事日程，落实领导班子成员“一岗双责”制度。多形式组织全体党员干部学习，不断加强意识形态建设。2020年全局未出现意识形态领域重大问题、重大事件。

3.担责任，常态化做好疫情防控。认真贯彻落实习近平总书记对疫情防控工作的系列重要指示精神，紧跟县委、县政府的决策部署，把疫情防控与人社业务工作两手抓、两手硬。疫情发生后第一时间成立4支党员突击队，援助白果乡，青竹街道办防疫工作。先后奔赴28个防疫一线点位，参与抗疫战斗，组织职工深入“包保”社区，开展防疫知识及健康码宣传工作，确保“包保”区域零风险。为支持疫情防控工作共计捐款28750元。

4.勇担当，决战脱贫攻坚。为确保今年脱贫攻坚成效，成立扶贫专班，由第一书记任组长，具体负责联系村脱贫攻坚工作。47名帮扶干部提供一对一岗位推荐服务等进行直联帮扶工作，同步宣传防疫知识，积极采购贫困户农副产品，注册安装扶贫APP系统，动态核实贫困人员信息。为全县建档立卡贫困户中的4234人以每人100元的基数代缴城乡居民养老保险费。2020年为联系群众、联系村送去物质、资金达2.5万余元。

5.细举措，落实党风廉政建设责任制。一是深入开展“以案促改”“人社系统作风纪律专项整治”工作，深入查找核心工作领域的各类风险点9大类，制定防控措施、责任人，形成人社廉政风险防控体系，打造“清风人社”。 对社会评价中群众反映的问题全面整改落实到位，进一步提升人社社会认可度和群众满意度。二是开展谈心谈话，了解工作近况，强调廉政纪律，强化责任、作风意识，做到互相提醒防范。三是开展东坡家风宣讲、参观廉洁示范点等活动，打造全县廉洁文化示范点。四是开展社会保险基金常态化监管工作，建立健全社会保险基金安全管理责任制，严格落实风险防控相关制度，全年开展4次常态化抽查，未发现违反基金管理规定行为。

6.兜牢民生底线。一是安置退捕渔民，实现劳动年龄内转产就业136人，实现养老保险全覆盖。二是开发公益性岗位200个，兑现各项补贴380.87万元；发放临时价格补贴、失业补助金107.76万元；发放大龄就业困难人员，申报灵活就业社保补贴225.66万元。三是将政府补贴类培训政策送到全县3900余户贫困家庭，完成各类职业技能培训3042人次，兑现培训补贴134.29万元。四是进一步做好大学生就业创业工作，发放资料3000余份，提供岗位2000余个，达成就业意向近500人次，62人到见习基地见习；帮助128名大学生实现创新创业，发放大学生创业补贴10万元。高校困难毕业生求职创业补贴3.3万元。五是依托线上平台和乡镇基层平台，全面摸排1.91万返乡人员情况，帮助1.82万名农民工有序返岗；开展城乡劳动力转移就业情况调查，将6.59万条数据录入系统，获四川省就业服务管理局通报表扬。六是组织技能人才参与2020年眉山市职业技能大赛，其中8人荣获技能大赛前三等奖。

7.护航企业发展。积极落实创业担保贷款政策，共为27名创业人员和1家小微企业提供547.50万元的创业担保贷款，兑现83名创业者贷款贴息39.85万元。对符合条件的25家企业返还上年度失业保险、社会保险费144.34万元，为27家工业企业申报工业结构调整奖补资金180万元，惠及职工2266人。为248家企业减免社保2671.13万，惠及职工5731人。

8.打通就业渠道。免费为17家企业拍摄、制作招工宣传海报70余份；印制招聘信息宣传单5万份，充分发挥新媒体作用，利用公共招聘网、政府网站、掌上青神、就业服务公众号等网络平台推送招聘信息4万余条。围绕农民工、贫困劳动力等4大群体召开线下各类专场招聘会9场，组织60余家县内外企业提供岗位2500余个，达成就业意向1567人次，开展 “一人联一企”点对点服务企业活动，上门服务规上企业45家，电话联系规下企业157家，确保政策宣传到位，助力企业复工复产。

9.严格按照招考工作程序，公开招聘事业单位工作人员、高层次紧缺专业人才、“三支一扶”人员、基层项目人员118名，其中硕士研究生12名。积极开展四川省专家服务团助力成德眉资同城化发展暨回头帮走进眉山活动，柔性引进省级专家5名。推选16名专技人员入选眉山市专家库，60名教师入选评委专家库成员。落实《事业单位工作人员奖励规定》，对2019年度考核为优秀的650名事业人员进行嘉奖。

10.按时分批次做好退休中人待遇兑现及政策解释工作，已兑现598.37万元；推进被征地农民养老保障工作，支付生活补贴待遇2502万元 ；落实全民参保计划，助力乡村振兴；城镇职工参加养老保险、工伤保险、失业保险49690人，共计收入21512.55万元。为908名参保人员办理了领取基本养老金手续；为符合条件的120名企业职工审核办理补缴养老保险费。

11.通过门户网站等多形式多层次开展《保障农民工工资支付条例》普法宣传活动。建立重大欠薪案件联合处置和农民工工资支付日常排查督导机制，定期召开联席会议，依法将四川若杨鞋业有限公司移送公安机关调查处理；开展根治欠薪专项行动和“春风行动”，检查人力资源服务机构、用人单位12家，对全县75家用人单位2000余人的劳动用工情况进行调查，全年共计下发限期整改指令书21份。受理各类服务热线、信访案件142件，劳动人事争议和劳动者投诉举报案件144件，涉及劳动者270人，其中新冠疫情引发的劳动争议案件45起，为劳动者追回工资130多万元。

二、机构设置

（一）青神县人力资源和社会保障局下属二级决算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。主要包括：青神县社会保险事务中心、青神县就业服务中心、青神县城乡居民养老保险服务中心、青神县人才交流服务中心、青神县农劳服务中心和青神县劳动人事争议仲裁院。

（二）纳入青神县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：青神县城乡居民养老保险服务中心、青神县人才交流服务中心、青神县农劳服务中心、青神县劳动人事争议仲裁院、青神县社会保险事务中心、青神县就业服务中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6337.21万元。与2019年相比，收入总计增加3.87万元，上涨0.06%；支出总计增加8.1万元，上涨0.13%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年收入合计6332.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6316.62万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入16.36万元，占0.26%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年支出合计6337.21万元，其中：基本支出807.69万元，占12.75%；项目支出5529.52万元，占87.25%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6337.21万元。与2019年相比，收入总计增加3.87万元，上涨0.06%；支出总计增加8.1万元，上涨0.13%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6320.85万元，占本年支出合计的99.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加11.98万元，增加0.19%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6320.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）6047.33万元，占95.67%；卫生健康支出（类）2.74万元，占0.04%；节能环保支出（类）188万元，占2.97%；农林水支出（类）25.63万元，占0.41%；住房保障支出（类）57.15万元，占0.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6320.85万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为255.67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:支出决算为14.49万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为536.87万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为46.79万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49.96万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.18万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为42.91万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为672万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为77.95万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:支出决算为3988.48万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为347.03万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为188万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为22.64万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出807.69万元，其中：

人员经费662.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费144.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算75.33%，决算数低于预算数的主要原因严格执行接待相关规定，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.13万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.13万元，完成预算75.33%。公务接待费支出决算比2019年减少0.31万元，下降18.9%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理。其中：国内公务接待支出1.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待60批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出1.13万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出16.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出144.93万元，比2019年增加18.96万元，增长15.05%。主要原因是人员增加，支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县人力资源和社会保障局政府采购支出总额29.3万元，其中：政府采购货物支出29.3万元，主要用于办公家具、设备购置支出。授予中小企业合同金额29.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对本单位2个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看青神县人力资源和社会保障局严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映干部人事档案室建设经费，退休干部、离退休协会专项经费2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“干部人事档案室建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算25万，执行数25万，完成预算的100%。通过项目实施，完善干部档案制度建设，对管理的干部档案在2020年度进行整理、数字化，有序推进档案数字化建设，同时开展档案库房建设，购买档案管理软件、档案放置回转柜、安装监控设备、相关电器、气体灭火器等，提升管理水平和服务质量，为选拔干部提供便利。

（2）“退休干部、离退休协会专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，为企退职工服务，努力实现“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。做好全县退休干部稳定方面工作，进一步推动该协会各项工作正常开展。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			干部人事档案室建设经费
预算单位			青神县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		25	执行数:	25
	其中-财政拨款:		25	其中-财政拨款:	25
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完善干部档案制度建设，对管理的干部档案增加部分进行整理、数字化，有序推进档案数字化建设，同时开展档案库房建设，购买档案管理软件、档案放置回转柜、安装监控设备、相关电器、气体灭火器等，提升管理水平和服务质量，为选拔干部提供便利。			已顺利完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买档案室设施设备	机柜、办公桌椅、完成档案整理扫描数字化、回转柜、相关电器设备 、监控设备	机柜1个、办公桌椅1套、完成档案整理扫描数字化200卷、回转柜5组、相关电器设备 、监控设备
	项目完成指标	质量指标	通过准确的查找，提供有利用价值的档案材料，档案的查找准确率和档案材料完整率决定满意度达95%。	完成	完成
	项目完成指标	成本指标	资金支出（万元）	25	25
	项目完成指标	满意度指标	档案服务对象满意度	90%	95%
	项目完成指标
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			退休干部、离退休协会专项经费
预算单位			青神县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		11.2	执行数:	11.2
	其中-财政拨款:		11.2	其中-财政拨款:	11.2
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为企退职工服务，努力实现“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。做好全县退休干部稳定方面工作，进一步推动该协会各项工作正常开展			已顺利完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织会员学习和活动	每月1次	每月1次
	项目完成指标	质量指标	努力实现“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”	完成	完成
	项目完成指标	成本指标	资金支出（万元）	11.2	11.2
	项目完成指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	95%
	项目完成指标
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县人力资源和社会保障局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

青神县人力资源和社会保障局下属二级决算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。主要包括：青神县社会保险事务中心、青神县就业服务中心、青神县城乡居民养老保险服务中心、青神县人才交流服务中心、青神县农劳服务中心和青神县劳动人事争议仲裁院。

纳入青神县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县城乡居民养老保险服务中心

2.青神县人才交流服务中心

3.青神县农劳服务中心

4.青神县劳动人事争议仲裁院

5.青神县社会保险事务中心

6.青神县就业服务中心

（二）机构职能。

1．拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成眉同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。

2．拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3．负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订创业、就业援助和高校毕业生等群体就业政策并组织实施。

4．统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。

5．负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作

6．统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策的实施情况。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7．牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责留学回国人员的相关服务工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8．会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。负责全县事业单位人员的调配工作。

9．组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10．会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和退休政策的实施。

11．牵头拟订并落实农民工工作的综合性政策和规划，组织推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12．承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13．承办县委、县政府交办的其他事项。

14．职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15. 有关职责分工。与县教体局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人社局牵头,会同县教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

（三）人员概况。

青神县人力资源和社会保障局经编委核定，编制人数64人，其中行政编制10人，参公编制30人，事业编制24人。现有在职人员58人，其中公务员8人，参公人员21人，机关工勤2人，事业人员27人（其中有4人占用的参公编制），退休人员26人，在职和离退休人员共计84人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年青神县人力资源和社会保障局收入预算总额为4602.8万元，其中：一般公共预算拨款收入4596.9万元，政府性基金预算拨款收入5.9万元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）部门财政资金支出情况。

相应安排预算支出4602.8万元，其中：一般公共服务支出5.3万元，社会保障和就业支出4491.98万元，卫生健康支出39.61万元，城乡社区支出5.9万元，住房保障支出60.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况。

1.绩效目标制定

我单位严格按照县财政局关于编制2020年部门预算通知的口径，结合自身工作职能和绩效目标，认真编制了我单位预算，并在信息平台财政预算管理系统中编制了部门整体绩效支出目标。整体支出目标编制了年度总体目标、年度主要任务、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、社会效益指标、满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化、量化，准确的反映了年度整体支出应达到的预期效果情况。

2.目标完成

2020年度县财政局批复我单位预算及绩效目标项目25个，经自评，已全面完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标，达到了年度预期目标。

3.预算编制准确

2020年度总预算额为6337.21万元，其中年中追加预算1734.41万元，全年支出6337.21万元，结余0万元，预算编制准确、完整、预算追加严格相关程序，追加项目做到了批复同意后执行。

4.支出控制

部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费等科目预算金额为148.41万元，年终决算支出471.73万元。

5.预算动态调整

我单位年中对项目进行了全面绩效目标监控分析，不存在不能按年初预算实施的项目，无部门绩效监控调整额。

6.预算完成情况

2020年全年部门预算6337.21万元，实际执行6337.21万元，进度为100%，较好地完成了年度支出预算执行。

（二）专项预算管理。

2020年我单位无项目专项预算。

（三）结果应用情况。

1.自评质量

我单位严格按照县财政局开展2020年财政绩效评价工作的要求，对照2020年部门整体支出绩效评价指标体系，实事求是进行自评，自评结果客观公正，质量较高。

2.绩效目标公开

部门整体绩效目标和项目绩效目标随部门预算在青神县政府门户网站公开。

3.自评公开情况

自评报告随部门决算在青神县政府门户网站公开。

4.评价结果整改

自评结果存在问题将随2020年预算执行审计发现问题一并全面进行整改，整改结果函报县审计局。

5.应用结果反馈

评价结果已向领导进行了反馈，作为下一年度编制预算的依据。

四、评价结论及建议

（一）自评结论。

按照年度部门整体支出绩效评价指标体系，经自评议，青神县人力资源和社会保障局2020年部门预算支出绩效得分80分。

（二）存在问题。

因年初项目预算不足，预算执行过程中为实现绩效目标和完成上级新交办的重大任务追加财政资金调整过大。

（三）改进建议。

根据预算资金支出实际情况，加强调研，科学编制部门财政预算支出，准确制定项目绩效目标。

青神县人力资源和社会保障局2020年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	9
		目标实现	10	9
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	8
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	7
自评得分（满分90分）				80

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表