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公开时间：2023年10月27日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

青神县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成眉同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订创业、就业援助和高校毕业生等群体就业政策并组织实施。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策的实施情况。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责留学回国人员的相关服务工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。负责全县事业单位人员的调配工作。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和退休政策的实施。

11.牵头拟订并落实农民工工作的综合性政策和规划，组织推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与县教体局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人社局牵头,会同县教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

 

二、机构设置

青神县人力资源和社会保障局下属4个副科级公益一类事业单位：县就业服务中心、县社会保险事务中心、县劳动人事争议仲裁院、县劳务开发暨农民工服务中心，下属2个股级公益一类事业单位：县人才交流服务中心（青神县人事考试中心）、县城乡居民社会养老保险服务中心。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2035.89万元。与2021年相比收、支总计各减少1306.11万元，下降39.08%。主要变动原因是部分项目由财政统一做决算。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2035.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1940.80万元，占95.33%；政府性基金预算财政拨款收入95.09万元，占4.67%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2035.89万元，其中：基本支出1001.21万元，占49.18%；项目支出1034.68万元，占50.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2035.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1306.11万元，下降39.08%。主要变动原因是部分项目由财政统一做决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1940.80万元，占本年支出合计的95.33%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1293.97万元，下降40%。主要变动原因是部分项目由财政统一做决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1940.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.90万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出1830.65万元，占94.32%；卫生健康（类）支出41.24万元，占2.12%；农林水（类）支出1.72万元，占0.09%；住房保障（类）支出63.28万元，占3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1940.80万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为3.90万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为631.27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为174.11万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为599.87万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为23.69万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.03万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.51万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为316.50万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）:支出决算为17.45万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.23万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.16万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为17.08万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为63.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1001.21万元，其中：

人员经费846.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费154.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.33万元，增长27.97%。主要原因是因为疫情和厉行节约原因，减少公务接待。

其中：国内公务接待支出0.85万元，主要用于公务接待用餐费。国内公务接待8批次，69人次，共计支出0.85万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出95.09万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年青神县人社局机关运行经费支出154.30万元，比2021年增加3.25万元，增长2.15%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日青神县人社局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常公务出行保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年公开招聘、直接考核招聘、遴选机关事业单位工作人员、专业技术职务任职资格评审专项经费项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事

务（项）:指其他用于中国共产党事务的支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位日常运转支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，。按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

青神县人力资源和社会保障局

2022年县级部门整体绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况

2. 机构组成。

   青神县人力资源和社会保障局下属单位6个，其中参照公务员管理的事业单位2个，其他事业单位4个，分别为青神县社会保险事务中心、青神县就业服务中心、青神县城乡居民养老保险服务中心、青神县人才交流服务中心、青神县农劳服务中心、青神县劳动人事争议仲裁院。

3. 机构职能和人员概况。

青神县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成眉同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订创业、就业援助和高校毕业生等群体就业政策并组织实施。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策的实施情况。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责留学回国人员的相关服务工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。负责全县事业单位人员的调配工作。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和退休政策的实施。

11.牵头拟订并落实农民工工作的综合性政策和规划，组织推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与县教体局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人社局牵头,会同县教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

1. 人员概况。

青神县人力资源和社会保障局经县编委核定，编制人数65人，其中行政编制10人，参公编制30人，事业编制25人。现有在职人员59人，其中公务员7人，参公人员22人，机关工勤2人，事业人员28人，退休人员27人，在职和离退休人员共计86人。

1. 年度主要工作任务。

1.补齐市场短板，建设功能完善的人力资源产业园。结合本县实际，以建立我县国营人力资源公司为依托，以促进各类失业人员再就业、解决企业缺工问题为出发点，逐步建成制度规范、专业化程度较高、服务队伍配备齐全、可持续性盈利、有一定影响力的线下人力资源市场，与我县各类线上就业服务平台相辅相成，逐步建设青神本地人力资源产业园，提升我县公共就业服务能力与服务水平。

2.着力解决企业缺工难题。一是充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用，做好《青神县规模以上工业企业招工引才扶持办法（试行）》线上线下宣传，鼓励社会力量参与招工引才工作。二是对接成渝、成德眉资地区高职院校，持续开展“高校进青神”系列活动，大力实施招工引才。三是县内招聘会开展不间断，牢牢把握重大节日返乡高峰时期，做好企业用工宣传活动，利用人才回引政策，挖掘就业亮点，树立先进典型，展示我县生态宜居和产业发展，企业发展良好态势，突出我县就业优势，营造在家乡就业和爱岗敬业氛围。

3.加大创业创新扶持力度。一是鼓励我县小微企业及个人创业，做好创业担保贷款政策的宣传和资金发放工作。二是做好青神县返乡创业联合会业务指导，提高联合会在全市知名度，营造青神人返乡创业氛围。三是大力开展创业培训，培养我县创业明星，激发广大创业者创新创业活力。

4.进一步加强根治欠薪。落实实名制管理、落实农民工工资专用账户制度、落实总承包单位代发农民工工资制度、按时足额发放农民工工资制度，落实农民工欠薪工作属地责任制。

（五）部门整体支出绩效目标。

建设功能完善的人力资源产业园，结合本县实际，以建立我县国营人力资源公司为依托，逐步建设青神本地人力资源产业园，提升我县公共就业服务能力与服务水平。着力解决企业缺工难题，一是做好线上线下宣传，二是持续开展“高校进青神”系列活动，大力实施招工引才；加大创业创新扶持力度。进一步加强根治欠薪，落实实名制管理、落实农民工工资专用账户制度、落实总承包单位代发农民工工资制度、按时足额发放农民工工资制度，落实农民工欠薪工作属地责任制。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022年年初预算安排收入14,266,586.35元，实际执行收入61,912,976.00元。其中一般公共预算收入60,962,115.80元，一般公共预算执行收入60,962,115.80元；政府性基金预算收入950,860.20元，执行收入950,860.20元。

2.部门总体支出情况。2022年年初预算安排支出14,266,586.35元，实际执行支出61,912,976.00元。其中一般公共预算支出60,962,115.80元，一般公共预算执行支出60,962,115.80元；政府性基金预算支出950,860.20元，执行支出950,860.20元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年青神县人力资源和社会保障局收入预算总额为61,912,976.00元，其中：一般公共预算拨款收入60,962,115.80元，政府性基金预算拨款收入950,860.20元，国有资本经营预算拨款收入0元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年相应安排预算支出61,912,976.00元，其中：一般公共服务支出39,000.00元，社会保障就业支出59,860,643.91元，卫生健康支出412,434.32元，城乡社区支出950,860.20元，农林水支出17,220.00元，住房保障支出632,817.57元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。

1. 项目基本情况。该项目实施单位为青神县人力资源和社会保障局，由我单位统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项目资金管理、统一资金安排使用，对资金使用进行监督管理与审核、审批。该预算项目资金用于本级部门和下属单位人员工资、社保、公积金等。

2. 人员类项目资金到位情况。2022年财政基本支出人员经费拨款收入846.92万元，其中人员支出工资津补贴、奖金、绩效工资各项拨款616.42万元，人员经费五险拨款收入101.50万元，职业年金7.51万元，住房公积金拨款63.28万元，其他工资福利33.23万元，离退休人员生活补助24.98万元。资金到位及时，到位率100%。

   （3）人员类项目资金使用情况。2022年人员类经费支出846.92万元，主要用于支付在职职工工资、在职职工五险、住房公积金、职业年金等。在资金使用过程中严格按照专项经费管理使用要求及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况。

   （4）项目绩效指标完成情况。一是产出指标完成情况分析。财政基本支出做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。工资福利发放人数（含下属事业单位）59人次，供养离退休人员27人次。二是效益指标完成情况分析。在财政资金保障下有序正常运行，能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，资金到位率、资金使用率指标均达到95%以上。三是满意度指标完成情况。服务对象满意度达到90%以上。

   （5）存在问题及建议。该资金属于人员经费范畴，不存在验收、进度控制等环节。

2.运转类项目绩效分析。

（1）项目基本情况。该项目实施单位为青神县人力资源和社会保障局，由我单位统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项目资金管理、统一资金安排使用，对资金使用进行监督管理与审核、审批。该项目资金用于单位日常管理和维护及临聘人员的工资保险等费用。

（2）运转类项目资金到位情况。2022年财政下达运转经费154.30万元，资金到位率100%。

（3）项目资金使用情况。2022年运转类经费实际支出154.30万元。资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付，支付依据合规合法。

（4）项目绩效指标完成情况。一是产出指标完成情况分析。按时足额发放工资及缴纳保险，确保日常运转有序开展。二是效益指标完成情况分析。按标准及时足额发放，确保单位运转有序。三是受益群体满意度。服务对象满意度达到90%以上。

（5）存在问题及建议。预算约束控制不到位，部分预算执行率低，预算资金与实际支出资金不匹配。下一步将提高预算管理的科学性，加强执行率。

3.特定目标类项目绩效分析。

（1）项目基本情况。建设功能完善的人力资源产业园，逐步建设青神本地人力资源产业园，提升我县公共就业服务能力与服务水平。着力解决企业缺工难题，一是做好线上线下宣传，二是持续开展“高校进青神”系列活动，大力实施招工引才；加大创业创新扶持力度。进一步加强根治欠薪，落实实名制管理、落实农民工工资专用账户制度、落实总承包单位代发农民工工资制度、按时足额发放农民工工资制度，落实农民工欠薪工作属地责任制。

（2）项目资金到位情况。财政局2022年批复人社局预算1034.68万元。其中人力资源和社会保障管理事务支出603.92万元，其他就业补助支出316.50万元，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出17.45万元，国有土地使用权出让收入安排的支出95.09万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.72万元。

（3）项目资金使用情况。2022年项目决算总支出1034.68万元。主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出、就业创业专项支出、城乡居民基本养老保险基金支出、驻村第一书记的生活费补贴和差旅费等。

（4）项目绩效指标完成情况。由于人社工作涉及面宽、事关民众利益、事关公平正义、事关社会稳定，工作任务重、面临矛盾多，要深入单位、企业和个体就业者宣传发动解决问题都需要资金投入和保障。因此，在财政预算资金有限的情况下，我们有保有压、保障重点工作，把资金用在刀刃上，确保了工作顺利开展，提高了资金的使用效率。

（5）上级专项资金绩效完成情况。根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，使用绩效和专项资金完成绩效目标情况一致。经济效益、社会效益都达到预期要求，服务对象满意度达90%以上。

（6）存在问题及建议。本年预算执行中，由于年初预算编制不够科学，出现年中调整相应经济科目、追加政府采购的问题。下一步将提升预算管理的科学性，提高预算编制合理性，减少年中调整预算情况，加强与各业务股室之间的沟通，提高预算编制准确性。

（二）部门整体履职绩效分析。

按照县财政局2022年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等；科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过；按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

一是全面做好人社保障资金规划，充分运用财政调剂作用，积极争取对上资金和各项优惠政策，保障重点项目及重点费用正常开支。二是加强财政支出管理，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律，规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，着力控制“三公”经费、会议费、培训费等预算支出。公务用车运行维护费0元，我局公务用车由县机关事务管理局统一管理；公务接待费8490.00元，主要用于接待市对口部门和周边区县相关单位到我会检查指导工作用餐，比上年减少3310.00元；因公出国出境费0元，与上年持平。四是严格按照财政支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，进一步加强对财政资金来源和去向的管理。五是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法报销。

（三）结果应用情况。

严格按照年初预算和目标绩效，全面完成全年的各项目标任

务。按时按要求将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息进行了公开。2022年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。

1. 自评质量。

针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我县财政预算支出有力地保障了县人社局正常运转和各项事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分90分，具体评价如下：预算目标编制质量准确，绩效目标实现程度较高，得24分；预算执行进度较好，公用经费支出控制有偏差，得11分，资金结余率较好，无违规记录，得9分；专项资金语段项目绩效管理好，得30分；绩效结果较好，得10分，自评质量较好，得6分。

（二）存在问题。

预算执行进度还不够细化、量化，执行率有待提升。

（三）改进建议。

一是进一步加强全部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表