青神县国土资源局关于2019年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作………………………….………….1

（一）基本职能………………………….………….1

（二）2019年主要工作………………………….………….2

二、部门概况………………………………….………………..3

三、2019年收支预算总体情况及变化情况汇报（见批复表一）…..3

四、一般公共预算收入支出安排情况收入支出决算总体情况说明…..3

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）………………5

六、政府性基金预算支出情况说明………………………….…………5

七、国有资本经营预算支出情况说明………………………….………5

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）………………………….…5

九、其他重要事项的情况说明………………………….…………6

十、名词解释………………………….…………7

青神县国土资源局关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

1、贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、

法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源地

方性规章，制定实施细则并监督实施，制定地质环境保护的政策、实施细则，制定国土资源调查评价技术规程，拟订国土资源开发利用标准。负责本部门依法行政工作，监督检查各乡（镇）人民政府及各基层国土资源所执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质勘查、地质环境规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查执行情况。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和管理，提供社会查询服务。

5、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定地籍管理实施细则，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，组织实施全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，拟订基准地价、标定地价等政府公示地价方案和转报工作，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担审核报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发的管理，依法管理采矿权的审批登

记发证、审查转报工作。负责全县河道外矿产资源的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。管理矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。

11、承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

12、依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13、承担省政府公布的有关行政审批事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）、2019年重点工作。

1、狠抓耕地保护工作。

2、狠抓用地保障。

3、狠抓项目建设。

4、狠抓市场管理。

5、狠抓地灾防治及矿山管理。

二、部门概况

青神县国土局经编委核定，编制人数49人，其中行政编制16人，全额国土资源拨款事业编制27人，自收自支事业编制6人。现有在职人员38人（其中：公务员4人、参公人员8人、机关工勤1人，事业人员37人），退休人员22人，在职和退休人员共计72人。另有临聘人员17人。青神县自然资源局下属事业单位8个，分别为白果国土资源所、瑞峰国土资源所、青城国土资源所、不动产登记中心、执法大队、土地统一征用中心、土地储备中心。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2019年青神县国土资源局收入预算总额为9157866.11元，其中：一般公共预算拨款收入4757866.11元，政府性基金预算拨款收入4400000元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出9157866.11元，其中：一般公共服务支出46000元，社会保障和就业支出446918.07元，卫生健康支出261804.38元，城乡社区支出4400000元，自然资源海洋气象等支出3624639.66元，住房保障支出378504元。

（三）增减变化情况。县国土资源局2019年预算收支较2018年减少524671.89元。主要是根据部门年度工作计划，国土资源事务支出中城乡社区支出“双挂钩项目经费”等有所减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县国土资源局2019年一般公共预算支出安排支出4757866.11元，比2018年预算数增加17%，主要原因是机构合并、人员增加。其中一般公共服务支出46000元，社会保障和就业支出446918.07元，卫生健康支出261804.38元，城乡社区支出4400000元，自然资源海洋气象等支出3624639.66元，住房保障支出378504元。（见批复表2）

基本支出4143906.11元，用于保障国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出5013960元，用于保障国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）46000元，主要用于其他中国共产党事务支出。信息化建设及运行维护、国土资源监督、专用国土资源票据及凭证档案印刷、国土资源国库支付平台运行、国土资源评审等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）6206.4元，主要用于国土资源局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）415972.4元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）24739.27，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）160049.42元，主要用于国土资源局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）101754.96元，主要用于国土局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源事务）（项）3010679.66元，主要用于国土资源局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源事务支出（项）513960元，主要用于信息化建设及运行维护、国土资源监督等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）378504元，用于国土资源局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

人员经费3175128.45元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、社会缴费等支出。

公用经费968777.66元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县国土资源局2019年安排政府性基金预算支出元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神国土资源局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、征地专项经费，用于土地征收相关工作开展所需的人员经费支出，测绘、评估等支出。

2、第三次土地调查（购买服务），用于完成全国第三次土地调查，形成调查报告等。

3、第三轮土地利用总体规划编制，用于完成第三轮土地利用总体规划编制，形成规划文件。

4、自然资源项目实施经费，用于项目开展所需办公经费等支出。

5、低效用地再开发规划编制，用于编制低效用地再开发规划编制。

6、项目前期专项经费，用于项目开展前期实施经费等支出。

7、“节约集约”模范县创建经费，用于“节约集约”模范县创建。

8、不动产登记专项经费，用于不动产登记办公经费等支出。

9、贫困村第一书记工作补助经费，用于贫困村第一书记工作补助。

10、依法治县专项经费，用于律师顾问费等支出。

11、地质灾害防治经费，用于地质灾害防治宣传、演练等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县国土资源局下属机关单位的机关运行经费国土资源拨款预算为968777.66元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2018年增加13%，原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。（见附表3）

2019年，县国土资源局安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入国土资源预决算管理的“三公”经费，是指部门用国土资源拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。