青神县自然资源局关于2020年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作………………………….………….1

（一）基本职能………………………….………….1

（二）2020年主要工作………………………….………….2

二、部门概况………………………………….………………..3

三、2020年收支预算总体情况及变化情况汇报（见批复表一）…..3

四、一般公共预算收入支出安排情况收入支出决算总体情况说明…..3

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）………………5

六、政府性基金预算支出情况说明………………………….…………5

七、国有资本经营预算支出情况说明………………………….………5

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）………………………….…5

九、其他重要事项的情况说明………………………….…………6

十、名词解释………………………….…………7

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县自然资源局是主管自然资源管理、不动产登记、城乡规划的县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责全县自然资源调查监测评价。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

11、负责全县矿产资源管理工作。

12、负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。

15、配合国家对县级政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针、政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作。

1、着力构建齐抓共管的保障体系，坚守耕地红线。

2、进一步加大土地报批力度，保障重点项目用地。

3、进一步推进多规合一，促进社会资源合理配置。

4、着力加强地灾防治和安全生产，保障群众利益。

5、进一步完善不动产改革工作、建立便民高效的服务机制。6、进一步做好土地经营，节约集约用地。

7、进一步加强干部队伍建设，提高依法行政能力。

二、部门概况

青神县自然资源局经编委核定，编制人数71人（其中行政编制9人，事业编制62人）。现有在职人员43人（其中公务员5人，参公人员12人，机关工勤1人，事业人员25人），退休人员26人，在职和离退休人员共计69人。青神县自然资源局下属事业单位8个，分别为白果自然资源所、瑞峰自然资源所、青城自然资源所、不动产登记中心、规划服务中心、执法大队、土地统一征用中心、土地储备中心（见批复表附表5）

三、2020年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2020年青神县自然资源局收入预算总额为19097279.12元，其中：一般公共预算拨款收入5991279.12元，政府性基金预算拨款收入13080000元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出19097279.12元，其中：一般公共服务支出46000元，社会保障和就业支出439984.71元，卫生健康支出314619.57元，住房保障支出488574.72元，城乡社区支出13080000元，自然资源海洋气象等支出4672100.12元，灾害防治及应急管理支出30000元。

（三）增减变化情况。县自然资源局2020年预算收支较2019年增加9913413.01元。主要是根据部门年度工作计划，增加了城乡规划及国土空间规划经费。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县自然资源局2020年一般公共预算支出5991279.12元元，比2019年预算数增加1233413.01元。主要是根据部门年度工作计划，增加了城乡规划及相关经费。。其中：一般公共服务支出46000元，社会保障和就业支出439984.71元，卫生健康支出314619.57元，住房保障支出488574.72元，自然资源海洋气象等支出4672100.12元，灾害防治及应急管理支出30000元。（见批复表2）

基本支出5307319.12元，用于保障自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出13763960元，用于保障自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）4018140.12元，主要用于自然资源局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）46000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）412629.28元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）27355.43元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）195528.42元，主要用于自然资源局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）119091.15元，主要用于自然资源局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）488574.72元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县自然资源局2020年一般公共预算基本支出5307319.12元，其中：

人员经费3836152元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1471167.12元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县自然资源局2020年安排政府性基金预算支出13080000元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县自然资源局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、不动产登记专项经费：完成全县不动产登记，系统建设，档案管理

2、城乡规划经费：开展监督检查，加强管理，维护规划严肃性，提高城乡规划管理水平

3、地质灾害防治经费：防治地质灾害，保障人民群众生命财产安全

4、第三次土地调查（购买服务）：开展土地利用调查，土地调查，专项用地调查与评价，同步开展相关自然资源专调查业

5、国土空间规划编制（购买服务）：完成全县国土空间规划编制

6、基准地价更新：编制城区及乡镇土地定级与基准地价报告,标定地价制定,城市地价动态监测

7、县城乡规划督查专项经费：完成全县城乡规划督查工作

8、依法治县专项经费：完成全县自然资源案件受理,执法、法律法规宣传

9、征地专项经费：保障自然资源局自收自支，临聘人员支出

10、自然资源项目实施经费：服务全县经济发展，提高自然资源管理水平

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为466000元。比2019年增加307000元，主要原因是人员增加、标准提高。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，县财政局安排政府采购预算90000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为2辆，其中特种专业技术用车2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。