目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

根据相关法律法规，按照县文广旅局的工作部署、要求，负责行使服务中心日常政务管理工作，协助编制中岩风景名胜区详细规划，推动遗留问题处置，督促各项规章制度的落实；负责做好景区研学旅行、宣传营销、售验票、寺庙监督管理工作；负责监管规划区域内游客安全、文物保护、森林防火、消防、地质灾害、食品卫生等安全工作；负责景区内景观景点、基础设施建设维修等相关工作。

二、2021年重点工作完成情况

1.协助县上有关部门加大对原中岩三宗土地收回和遗留问题处置工作力度，解决好中岩历史遗留问题。

2.确定服务公司经营主体和员工关系，保障职工利益，促进景区和谐稳定。

3.抓好景区安全工作，完善应急预案和采购应急设备，确保无安全责任事故发生。

4.做好景区内旅游基础设施的日常维修维护和景观培育，保护好景区文物和生态环境，促进景区良性发展。

5.做好景区形象整治提升，增设游客接待中心，配置游客服务设施设备，提升景区形象和服务水平。

6.做好文物保护和寺庙管理工作，协助文广旅局做好报批文物保护规划和景区控详编制工作完成。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计267.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加47.23万元，增加21%。主要变动原因是中途增加疫情防控、项目等相关支出。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计267.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入267.95万元，占总收入100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计267.95万元，其中：基本支出182.73万元，占68%；项目支出85.22万元，占32%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计267.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加47.23万元，增加21%。主要变动原因是中途增加疫情防控、项目等相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出267.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.23万元，增加21%。主要变动原因是中途增加疫情防控、项目等相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年决算收入支出总额267.95万元。其中：一般公共服务支出0.8万元，占总支出0.30%；文化旅游体育与传媒支出121.97万元，占总支出45.52%，社会保障就业支出13.61万元，占总支出5.08%；卫生健康支出46.18万元，占总支出17.23%；农林水支出69.05万元，占总支出25.77%，住房保障支出16.34万元，占总支出6.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为267.95，较年初预算相比增加11.24%，其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为119.99万元，完成预算100%

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为1.98万元，完成预算100%

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.79万元，，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.82万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为37.78万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为5.88万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2.52万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.34万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为21.61万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为47.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出159.13万元，其中：

人员经费127.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（1）本单位无三公经费支出。

（2）无会议费支出

（3）无培训费支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）本单位无机关运行经费支出情况

（二）本单位无政府采购支出情况

（三）本单位无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附件

附件

2021年景区管理专项项目绩效目标自评
主管部门及代码		311001		实施单位	青神县中岩文物风景名胜区服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	25	执行数：	25
		其中： 财政拨款	25	其中： 财政拨款	25
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	用于加强中岩文物风景名胜区的保护、利用和统一管理，加强对总规区域内宗教、文物、林木、风景名胜区资源的保护和管理，保障中岩服务中心办公设备、日常公用开支、加强管道、线路、房屋维修维护等，确保中心工作正常运转			用于加强中岩文物风景名胜区的保护、利用和统一管理，加强对总规区域内宗教、文物、林木、风景名胜区资源的保护和管理，保障中岩服务中心办公设备、日常公用开支、加强管道、线路、房屋维修维护等，确保中心工作正常运转
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1	0.45平方公里	0.45平方公里
		质量指标
		时效指标
		成本指标
		生态效益 指标	维持生态环境不被破坏	>85%	>80%
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	满意	>90%	>95%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表