青神县食品药品监督管理局关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

青神县食品药品监督管理局的主要职责是：

青神县食品药品监督管理局的基本职能：贯彻执行国家和省、市有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；推动建立落实食品安全企业主体责任、县、乡各级人民政府分级负责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责全县食品行政许可的监督实施。组织实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡（镇）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

2017年主要工作：负责食品、药品、化妆品及医疗器械的监管和综合执法；提升和巩固省级食品安全示范县创建工作；加强信息化追溯体系建设工作；加大食品及农产品的检验检测工作。

二、部门概况

青神县食品药品监督管理局机关行政编制16名，机关后勤服务人员事业编制2名。下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，核定数25名；其他事业单位1个。核定数13名。现有在职人员42人，退休人员7人，另有遗属3人。

另设县食品药品基层监管所，人员编制从县食品药品监管局调剂解决。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青神县食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和救业支出、医疗卫生支出、住房保障支出，青神县食品药品监督管理局2017年收支总预算532.95万元。

（一）收入预算情况

青神县食品药品监督管理局2017年收入预算532.95万元，一般公共预算拨款收入532.95万元，占100%。

（二）支出预算情况

青神县食品药品监督管理局2017年支出预算532.95万元，其中：基本支出456.35万元，占85.63%；项目支出76.60万元，占14.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

青神县食品药品监督管理局2017年财政拨款收支总预算532.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入532.95万元、支出包括：一般公共服务支出4.2万元、社会保障和就业支出47.18万元、医疗卫生支出444.08万元、住房保障支出37.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县食品药品监督管理局2017年一般公共预算当年拨款532.95万元，比2016年预算数524.60增加8.35万元，主要是用于人员支出和日常公用支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4.2万元，占0.79%；社会保障和救业支出47.18万元，占8.85%；医疗卫生支出444.08万元，占83.32%；住房保障支出37.49万元，占7.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为4.2万元，用于行政运行方面党建经费支出。

2.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为47.18万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为71.4万元，主要用于保障单位运转行政运行支出。

4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为238.76万元，主要用于按政策单位行政运行支出。

5.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为20万元，主要用于按政策社保障缴费支出。

6.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为13.7万元，主要用于按政策单位行政运行支出。

7.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为6万元，主要要用于按政策单位行政运行支出。

8.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为19.44万元，主要用于按政策单位行政运行等支出

9.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为0.16万元，主要用于按政策规定为职工缴纳生育保险金等支出。

10.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为0.49万元，主要用于按政策规定为职工缴纳失业保险支出。

11.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为0.09万元，主要用于按政策规定为职工独生子女奖励金支出。

12.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为1.64万元，主要用于按政策规定为遗属补助支出。

13.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为5万元，主要用于单位特定工作的经费支出。

14.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为26.9万元，主要用于完成专业技术配置的专用设备购置支出。

15.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为2万元，主要用于指定工作经费支出。

16.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为22.5万元，主要用于食品药品化妆品等抽检支出。

17.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为4万元，主要用于单位正常运行的专项支出。

18.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为10万元，主要用于基层建设运行支出。

19.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为2万元，主要用于特定工作的经费支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为37.49万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青神县食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出532.95万元，其中：

人员经费306.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费110.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

对个人家庭补助支出39.23万元，主要包括：遗属补助、奖励金、住房公积金等。

七、一般公共预算项目支出说明

青神县食品药品监督管理局2017年一般公共预算项目支出预算拨款安排76.6万元的支出。