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公开时间：2023年10月20日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、整体支出绩效目标

二、部门资金收支情况

三、部门整体绩效分析

四、存在问题及改进措施

第五部分附表

第一部分单位概况

一、职能简介

青神县市场监督管理局基本职能主要包括以下方面：负责全县市场综合监督管理工作；负责全县市场主体统一登记注册；负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作；负责监督管理全县市场秩序；负责全县宏观质量管理；负责全县产品质量安全监督管理；负责全县特种设备安全监督管理；负责全县食品安全监督管理综合协调；负责全县食品安全监督管理；负责统一管理全县计量工作；负责统一管理全县标准化工作；负责统一管理全县检验检测工作；负责统一监督管理全县认证认可工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责全县知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；负责促进全县民营经济发展；负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责药品、医疗器械和化妆品标准管理；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二、机构设置

青神县市场监督管理局下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

青神县市场监督管理局派出机构4个，为行政单位。

纳入市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县食品药品检验检测服务中心

2.青神县产品质量监督检验服务中心

3.青神县计量检定测试服务中心

4.青神县保护消费者权益服务中心

5.青神县市场监管综合行政执法服务中心

6.青神县市场服务中心

派出机构4个分别是青竹市场监管所、西龙市场监管所、岷东市场监管所、瑞峰市场监管所。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2166.66万元。与2021年相比，收、支总计各增加348.91万元，增长19.19%。主要变动原因是人员绩效增加及上年结转及项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年全年收入合计2166.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2127.32万元，占98.18%；政府性基金预算财政拨款收入39.34万元，占1.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2166.66万元，其中：基本支出1917.83万元，占88.52%；项目支出248.83万元，占11.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2166.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加348.91万元，增长19.19%。主要变动原因是人员绩效增加及上年结转及项目增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2127.32万元，占本年支出合计的98.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.15万元，增长18.57%。主要变动原因是人员绩效，上年省级结转及项目经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2127.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1810万元，占85.08%；社会保障和就业（类）支出113万元，占5.31%；卫生健康支出79.14万元，占3.72%；住房保障支出125.18万元，占5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2127.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为35.64万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：支出决算为35.28万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为9.3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政支行（项）：支出决算为1556.21万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为44.97万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场主体管理（项）：支出决算为124.65万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.07元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为107.21元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.96元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.76元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为50.44万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为28.69万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为125.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1917.83万元，其中：人员经费1541.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费376.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为52.19万元，完成预算74.2%，决算数小于预算数的主要原因是2022年执法车辆置换成3辆新能源车，加强车辆管理，公务接待疫情期间按规定下调20%等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.43万元，占92.8%；公务接待费支出决算3.76万元，占7.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.43万元，完成预算73.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.43万元，减少8.38%。主要原因是以旧换新3新能源车购置，加强车辆管理。

其中：公务用车购置支出35.64万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：轿车3辆、金额35.64万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于市场监管执法用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车9辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.79万元。主要用于市场监管执法、抽检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.76万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少1.06万元，下降22%。主要原因是疫情期间按规定减少20%。

国内公务接待支出3.76万元，主要用于省市等上级业务部门接待支出及各区县业务学习交流支出等。国内公务接待47批次，380人次，共计支出3.76万元，具体内容包括：上级业务部门检查及各区县交流学习接待餐费支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出39.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出376.67万元，比2021年增加74.03万元，增加24.46%。主要原因是新进人员运行成本及劳务费用的增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额74.98万元，其中：政府采购货物支出74.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于车辆购置等。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市场监督管理局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆。其他用车主要是用于市场监管执法及快速检测车辆。50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对食品药品化妆品等抽检费、市场监管专项经费、市场监管疫情防控经费、四创专项经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附件

 

一、整体支出绩效目标

我单位在编制2022年部门预算时，严格按照县财政预算外资金管理要求和规范，采取发通知征求意见、全面掌握全年各类预算需求，为预算编制做好前期准备工作，确保项目立项科学、计划论证充分、绩效目标合理，并符合公共财政扶持方向和保障重点工作。项目预算编制由各业务股申报，财务审核汇总平衡为基础，逐级审批，形成我单位全年预算草案，项目资金安排以轻重缓急为原则，优先保障年度重点工作，科学合理安排各项目预算资金规模。按部门职能职责，做好食品、药品、特种安全、产品质量监管，保护消费者权益及知识产权维权工作，完善商事制度改革，做好价格、企业年报、信用等综合监管，服务民营经济，加大市场执法力度，为推动新时代青神经济社会高质量发展贡献了市场监管力量，圆满完成2022年度各项任务提供了强有力的资金保障。

二、部门资金收支情况

（一）预算编制情况

青神县市场监督管理局2022年财政收入全年预算收入2166.66万元、支出2166.66万元。

（二）预算执行情况

2022年基本支出1917.83万元、项目支出248.83万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类项目在职人员全口径工资等预算了工资、基本医疗、医疗补助、住房公积金、养老保险、工伤及失业险等，临时人员9人按包干6万元/年预算，5人生活补助。每月按实支付人员经费支出，保障了市场监管基本的人员经费支出，2022年预算执行率100%。

2.运转类项目绩效分析

日常公用经费支出情况：按市场监管基本运转要求合理预算了单位办公、水、电、气、维修，办公设备等支出，保障了市场监管机关基本运行；按政策标准预算在职及退休福费，执法车辆运行维护费的预算、在职工会经费，公务交通补助，按党员人数预算党建工作经费。预算资金按工作及时间进度按计划进行支付，预算执行率100%

“三公”经费支出情况：接待费37587元，比上年减少21.98%，主要是按上级要求压减及接待费管理办法严格要求落实，对接待原因及人数严格要求；公车运行维护费支出127880.82元，比上年减少16.07%，减少原因是严格完善落实执法用车管理等制度，2022年换新能源车3辆；公务用车购置费356400元，2022年置换3辆，年末实有车辆10辆。

我单位通过在青神县人民政府在线网站“政务公开”－政务公开－财政预决算，公开预算、决算及三公经费。

（二）特定目标项目绩效分析

为保障市场监管特定项目的完成，2022年初预算编制了11个特定目标项目，支出决算特定项目17个，并做好项目绩效目标自评，项目总体完成良好，资金执行率为100%。

（三）部门整体履职绩效分析

1.绩效管理

我单位按县财政预算绩效管理统一要求，组织各股开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，全面推动部门预算绩效管理工作，对所有项目均纳入绩效管理，动态跟踪绩效履职情况，围绕年度计划实施情况，优先保障年度重点工作和重大项目落实。从绩效自评结果来看，本年度部门整体支出绩效结果较为理想，项目绩效自评都为优秀，基本完成全年目标。

2.财务管理

严格按照各级财政部门相关制度指导文件，制订本单位财务制度和内部管控规范，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出，加强业务项目资金使用和绩效监督。在日常工作中，由财务人员监督、业务部门经办落实，执行分级审批，确保基本类、项目类各项资金支出的审批及其会计核算的规范性，杜绝虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。

3.政府采购管理

我单位严格执行政府招标采购制度，以提高政府采购效率，加强廉政建设。采购程序合法，采购方式合规。

4.资产管理

我单位2022年度固定资产共计915.92万元，累计折旧495.9万元，固定资产净值420.03万元。固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

我单位由办公室统筹全局固定资产管理，固定资产采购纳入年度预算，在预算范围内由办公室进行招标采购，国有资产的配置标准均符合资产管理规定。日常将资产管理责任落实到人，各股负责人是本股固定资产的第一责任人，每年年末，由办公室牵头对固定资产进行盘点。固定资产使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。

各部门资产配置效率较高，我局本级固定资产原值共915.92万元，在用固定资产价值915.92万元，2022年底对所有固定资产进行了清理，按程序处置资产，提高资产利用率。资产使用管理规范、保管完整，运行安全，切实盘活了存量资产，提高了资产效率。

（四）结果应用情况

1.完成情况

（1）进一步优化营商环境，民营经济更加活跃。一是推进“互联网+政务服务”，线上平台办理企业申请756户，核准通过693户，全程电子化率96.0%以上。二是推进年报工作。农专社年报率86.39%，企业年报率94.18%。三是指导4家企业成功创建现代企业制度。四是线上线下发放“明白卡”31万余份，协助企业融资1.0215亿元、享受政策优惠16亿余元。五是加强市场主体经营，移出经营异常名录的经营主体共43户。

（2）进一步加强污染防治，人居环境更加优美。一是持续做好餐饮油烟污染整治，对城区餐饮单位常态化全覆盖督查，共检查餐饮单位6500家次。二是开展食品生产环节整治，共检查食品生产企业210家次，食品加工小作坊96家次。三是开展塑料污染专项检查30余次，坚决下架“三无”塑料袋。四是开展大气污染治理工作，对6家水泥制品生产企业开展督查。五是开展烟花爆竹专项检查，共检查114余家次。

（3）进一步筑牢安全防线，人民幸福更加彰显。

筑牢食品安全防线。严把食品经营准入许可关；完成县级食品抽检任务426批次，配合国、省、市抽检126批次，完成食品快检452批次，省市民生实事项目食品及食用农产品抽检61批次；全面推行餐饮单位风险分级管理制度，持证餐饮单位风险分级评定完成率100；持许可证餐饮服务单位“明厨亮灶”完成率达98.7%；压紧压实食品安全属地管理和企业主体“两个责任”；持续开展“守底线、查隐患、保安全”等食品安全专项整治行动，共检查食品经营单位3200余家次，发放宣传资料13300余份。开展食品非法添加监督抽检160批次，快筛样品1000余个。累计办理食品类案件114件，移送公安7件。

筑牢药械妆安全防线。全年开展许可类现场核查27家次，指导新开办零售药店4家，三类医疗器械（隐形眼镜）店2家；加强防疫药品监管，动态掌握31种重点防疫药械供应及配送情况；指导涉药企业加大货源采购力度，加快药品生产，强化药品保障；缓减紧俏防疫药品短缺断货矛盾；全年检查药械妆经营使用单位768家次，查处药械妆违法案件38件，其中当场行政处罚18件，一般程序案件20件，结案20件，罚没款4.34万余元；积极推动药械妆不良反应/事件监测工作，兑现专项经费1.2万余元，上报药品不良反应监测报告数324例，医疗器械不良事件报告104例，化妆品不良反应28例。五是制发《青神县药品安全突出事件应急预案》；完成省市民生实事项目药品抽检30批次。

筑牢安全生产防线。完善安全生产工作机制；开展燃气安全专项整治，共检查经营单位93家，发现质量安全隐患22处，下架不符合安全要求的燃气具40台，移送燃气具违法线索1个，发放《销售燃气具安全提示》100余份。开展各类安全生产大检查16次，共检查企业240家次，排查出安全隐患240余处，发出监察指令53份，停用特种设备18台，行政约谈企业5家，对3家单位的特种设备违法行为进行立案调查。

巩固质量强县。今年新增标准声明公开34个，累计完成408个，指导德恩精工参与3项国家标准制（修）订；做好质量品牌培育创建；推进农村消费品质量安全守护提升行动。开展农村消费品专项抽检44批次，组建一支36人的守护员队伍，常态化开展监督检查；工业产品质量抽检企业29家，30批次，合格率93.3%；受理并完成备案强检计量器具460台（件），检查各类计量器具5550台（件）。

（4）进一步加强保护应用，知识产权更加优质。健全知识产权工作领导机制；商标专利持续增长。今年我县有效发明专利117件，同比增加3件。商标有效注册2199件，今年新申请商标286件，新增有效注册商标219件；指导培育申请“青神南瓜柑”“青神马克斗”两个地理标志证明商标；完成青神竹编中欧地理标志协定第二批清单中英文资料上报工作；对企业负责人和知识产权工作负责人开展专题培训5次；通过新媒体平台发布宣传信息50余条，实地走访企业6家；成立知识产权纠纷人民调解委员会，设置知识产权保护工作站；检查经营单位360家次，出动执法人员95人次，查办商标违法案件2起。

（5）加强监管执法。检查市场主体180余家次，查处价格违法案件1起，发现问题隐患60余个；对230户市场主体开展“双随机、一公开”监管，发现问题并责令整改12户，公示率达100%；做好消费维权工作。全年新建消费维权服务站11家、示范店9家、示范乡村1个，收到投诉举报921件，已办结889件，正在办理32件，挽回经济损失13.3万元；开展网络监管；开展电动三、四轮车违法上道路行驶专项整治，处理信访68件；指导6家企业成功申报“守合同、重信用”企业；按照“谁制定、谁审查”的原则，对本年度制定、修订的涉及市场经济活动的规范性文件开展公平竞争审查；通过开展“春雷行动2022”“长江禁捕 打非断链”等专项行动，严厉打击违法行为，查办案件154件，罚没收入116.21万余元。

（6）深化党建引领。深入推进“奋进新征程、建功新时代”大学习大实践大提升活动暨“干部作风整治年”行动；印发《党风廉政建设制度》等内部管理制度；强化警示提醒；强化纪律监督；抓实巡察反馈问题整改；局机关二支部成功创建五星级基层党组织。

（五）自评质量

1.严守市场监管安全底线，全力保障疫情防护；坚持守正创新，全力打造知识产权高地；强化市场监管体系建设，全力推进监管能力现代化；加强特种设备安全监管，坚守安全生产底线；强化食品安全监管，全力保障人民群众切身利益。全面完成重点履职绩效目标，积极创造社会效益及经济效益。

2.可持续性影响和社会满意度情况

整体绩效目标群众满意度提高，2022年群众对我县食品药品安全、特种设备安全、产品质量监管、消费者权益保护等市场监管满意度提高。

3.重点项目支出绩效情况

（1）2022年省级市场监管专项资金。项目主要内容是强化市场监管，重点为食品安全监管、特种安全监管，产品质量监管等。项目得分100分。

（2）执法制服购置专项经费。项目主要内容：规范市场监管队伍执法形象，保证执法严肃性，进行执法制服配备项目。项目得分100分。

（3）市场监管疫情防控经费。项目主要内容：完成疫情中市场监管人员及生产经营人员、经营场所等疫情防控工作，保障全县民众基本生产、生活正常开展，经济有预发展的项目。项目得分100分。

（4）食品药品化妆品等抽检费。项目主要内容：完成区域内食品、药品、食品农产品等抽检，保障人民群众最基本的生活中饮食用药等安全。项目得分100分。

（5）四创专项经费。项目主要内容：按照县委县政府四创要求，结合本部门职能，重点监管和改善“三小”作坊、农贸市场等卫生，努力完成上级任务，创造卫生的食品生产经营环境。项目得分100分。

（6）消费者权益保护及维权经费。项目主要内容：加大消费者权益保护法宣传，提高消费者的维权意识，做好消费投诉举报等工作，建设一个放心舒心的消费环境。项目得分100分。

（7）依法治县专项经费。项目主要内容：加强市场监督管理，维护市场秩序，对破坏市场经济行为进行依法查处。达到依法行政。项目得分100分。

（8）知识产权专项经费。项目主要内容：建设知识产权强县，助力县域经济发展。项目得分100分。

（9）市场监管专项经费：项目主要内容：以市场日常监督检查为基础，结合专项整治，抽检等形式，加强市场监管，加强执法力度，对市场违法行为进行依法查处，保障市场经济有序发展。项目得分100分。

四、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.个别项目执行率有待提高。我单位2022年度总体预算执行情况良好，存在个别项目支出执行进度不高的现象。

2.部分项目绩效指标设置不合理，指标值设置过于保守，实际完成值与目标值差距较大。

（二）改进方向和具体措施

1.加强项目管理，进一步提高预算执行率，增强项目预算管理意识，加强项目动态管理，明确责任和分工，业务开展和资金支付要紧密结合起来，全面提高预算执行率。

2.科学规范编制预算支出绩效目标，加强各业务股室合作，将各项指标值与工作任务、工作计划相结合，并参考往年同类工作完成情况，保证设置的绩效指标值可以充分度量项目具体的完成情况，解决指标值设置过于保守的问题。

附件1

 

附件2

 

附件3

 

附件4

 

附件5

 

附件6

 

附件7

 

附件8

 

附件9

 

附件10

 

附件11

 

附件12

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表