青神县环境卫生管理局关于2018年部门决算编制的说明

日期：2019年10月31日　来源：县环境卫生管理局　点击：[]

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青神县环境卫生管理局2018年部门决算公开表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

青神县环境卫生管理局是贯彻执行国家、省、市、县有关城市市容和环境卫生法律、法规方面政策，组织实施环境卫生专业规划和发展规划。参与城市建设开发项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收。负责对城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理的部门。

2018年环境卫生工作情况：

1、搞好现有城区街道65万平方米，和新增竹艺街西延线、振兴路北段实验幼儿园外、振兴路南段环保局外、竹艺大道北段、成艺路、工业区西一路、国际竹艺城外、国际竹艺城南段等，新增绿化带等绿化面积42887平方米的绿化建设维护工作。

2、加强城区原建成区约123万平方米的清扫保洁工作，新增清扫面积58668㎡。

3、加强原有对8座公厕、7地库的净化管理，新增滨湖湾地库1座，

4、因垃圾中转站压缩垃圾产生的污水是采用直接排放，没有进入城市污水管网，对周边环境污染严重，应加强对周边环境的灭蝇杀菌除臭、消毒处理，新增环境治理费5万元。

5、完成原有1500余盏路灯的日常管理维护，2018年度，新增215盏路灯，新增路灯电缆长度8600米，配电柜7台，专柜2台。

6、完成全县10个乡、镇及村、社垃圾的清运工作。

7、完成全县原日产125吨垃圾运往中机眉山再生能源有限公司，因环保督察后，废品收购站都不再收购类似泡沫包装箱、塑料袋等的废弃物，垃圾量明显上升，日产垃圾增加到130吨。

8、做好垃圾中转站整体搬迁的前期工作。

9、完成城乡环境卫生综合整治工作……….

二、机构设置

青神县环卫局现有在职人员31人，退休人员28人，职和退休人员共计59人。临聘人员240人，遗属补助人员1人，共计300人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1558.49万元。与2017年相比，收、支总计各减少1544.28万元，减少50.23%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、减少其他节能环保支出1500万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1558.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1452.43万元，占93.19%；政府性基金预算财政拨款收入106.06万元，占6.81%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1558.49万元，其中：基本支出402.91万元，占25.85%；项目支出1049.52万元，占74.15%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1558.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少1544.28万元，减少50.23%主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、减少其他节能环保支出1500万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1452.43万元，占本年支出合计的93.19%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2800.85万元，减少51.86%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、减少其他节能环保支出1500万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1452.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.44万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）37.63万元，占2.59%；医疗卫生与计划生育支出20.15万元，占1.39%；城乡社区支出（类）1364.45万元，占93.94%；住房保障支出（类）29.76万元，占2.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1452.43，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.58万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.65万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.6万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.55万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1364.45万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1452.43万元，其中：人员经费402.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1189.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为92.27万元，完成预算94.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支，认真贯彻落实中央八项规定，减少接待范围，简化接待形式。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算92.2万元，占99.92%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.08%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出92.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出92.2万元。主要用于保障城市生活垃圾的收集转运工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算1.4%。公务接待费支出决算比2017年减少0.4万元，下降17.5%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出106.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县环境卫生管理局共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表