2、发展经济职能。（1）.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。(1).抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2).抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3).抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4).抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年全乡非工投入4520万元，工业投入1000万元，企业主营业务收入2.5亿元，税收1300万元，农村居民人均可支配收入19172元，增长10.6%，高于全县平均水平。

2019年，市委统战部组织的金牛河河长制工作现场会在罗波乡召开，罗波乡众筹建设乡村公园的人居环境整治实践得到县委县政府高度肯定，罗波乡清产核资工作接受市、县两级相关部门检查，获得上级部门的好评。罗波乡作为县十四届五次党代会和县十七届第六次人民代表大会的配合单位，圆满完成各项任务。

一、全力推进项目建设，乡域经济稳中向好

（一）园区示范引领带动。一是宝镜村引入胜东农牧有限公司，投入2000万元建设种养循环一体化发展示范园区，种植柑橘1000亩，存栏优质母猪700头，预计实现年产值5000万元。二是小溪村成立山水天香园旅游专业合作社，投入溪沟整治资金50万，推动一三产业融合发展。三是龙泉村引进青神川中生态农业有限公司，投入1000万元，建成晚熟柑橘标准果园200亩，建成育肥猪场一个。四是提升藤椒种植园，在施家沟、龙泉村新植藤椒1000余亩，实现产值增加1000万元。截至目前，罗波乡共登记注册农业开发公司4家，农业专业合作社18家，家庭农场15个。全年开展农业技术培训10余次，培训2000余人，培育新型职业农民300余人。

（二）农业设施提档升级。2019年，全乡共整治山坪塘3口，完成高效滴灌项目近1000亩。整治水毁沟渠1600余米，检查维修提灌站58处，其中改善水毁提灌站2处，协助完成污水管网处理升级3000余米，铺设入户管网完成95%。

二、改善民生增进福祉，社会大局和谐稳定

（一）脱贫攻坚持续推进。动态调整建档立卡贫困户42人，开展脱贫攻坚大排查，对2016年—2018年易地搬迁资料进行整理，推动扶贫专项政策落实，教育扶贫、社会保障扶贫等政策全面落实。

（二）社保体系不断完善。2019年，全乡享受农村低保570户632人，城市低保11户11人，精简退职职工4人。特困救助供养人员83人，其中集中供养17人，分散供养65人，城市特困分散供养1人。临时救助103人次，发放救助资金为4.688万元。享受困难残疾人生活补贴有249人，重度残疾人护理补贴有280人。享受孤儿养育金的1人，事实无人抚养儿童生活保障金4人。享受殡葬减免补贴72人。完成优抚对象159人抚恤补助、义务兵家庭优待金、60周岁以上农村退役士兵补助的发放工作以及新增优抚对象和60周岁以上退役士兵申报工作。冬临春荒救助了34户贫困残疾人家庭。为21名残疾人新办二代残疾人证。为280名重度残疾人落实了护理补贴。完善全乡7个村51个社的561名残疾人基础信息核查入户调查。全乡今年新增参加新农保198人，领取新农保险3145人。上半年发放12人公益性岗位人员工资合计金额110880元，下半年发放4人公益性岗位资金合计46200元。发放2020年医保宣传手册14000余份。全乡4825户13926人享受农村集体经济组织成员身份。

（三）文化宣传更加广泛。参加县级大型文化活动2次，开展乡级群众文化活动5场次，村级文化活动100余次。全乡7个村农家书屋免费开放共计4000余小时，借阅各类图书900余人次。举办各类文化活动培训16场次，参训350人次。配合县文广新局巡查区域内不可移动文物4次，积极做好辖区内文物保护工作。协助完成四川省首届“百舟竞渡迎端午”集中展演活动暨“汉阳湖?忆春杯”龙舟会。

（四）打造养老活动场所。在宝镜村建立养老服务分中心、两个服务点，为老年人提供理发、聊天、娱乐活动的场所，同时成立服务队提供相关服务。

（五）卫生计生服务更富成效。广泛宣传“全面二孩”政策和计生奖扶等惠民政策，兑现享受奖励扶助对象879名、特别扶助对象52名、市级特别扶助对象5名，0-18岁独生子女奖励1087名，共计兑现奖励资金65220元。2019年，全乡共办理生育服务证90余本，流动人口婚育证3本，出生人口127人，其中符合政策生育126人，符合政策生育率达99%、性别比85；死亡110人。

三、创新乡村治理，推进生态环境保护

（一）持续推进河道治理。2019年，全乡共投入河道治理资金574.1万元，2542人次，机械145台，完成清理河面及河岸垃圾约80吨，绿化河岸面积12.5亩，新增污水处理净化设施备1台，配套污水管网5公里，绿化河岸7.6公里。与夹江县河长制办公室共同签订《金牛河河长制管理协调机制联动推进流域水生态治理保护合作协议》，力争用3年左右的时间，全面提升和改善金牛河水质和水环境，还罗波绿水青山。

（二）规范推进房舍治理。村镇规划全面实施，控违查违巡查常态化，全年共开展常规督查8次，专项督查2次，整治违建大棚房4000余平方米。全年召开规委会会议3次，审批农房40户，建筑面积5280平方米，建房竣工验收14户1800平方米。完成四类危房改造申报53户。

（三）创新村民众筹基层治理。全年以宝镜村和小溪村为重点，创新推进村民众筹实施乡村振兴基层治理新模式，全年村民整治溪流、公路绿化13公里，整治庭院450户次，被县委主要领导及多位县级领导肯定为乡村振兴“宝镜模式”。

四、统筹兼顾，齐抓共管，社会治理实现新提升

（一）积极化解矛盾纠纷。一是全年共化解各类矛盾纠纷98件，其中重大疑难纠纷22件，疑难纠纷3件，一般纠纷73件。目前全乡共有安置帮教人员28人，接待法律援助158人次。发放各类法治宣传资料15000余份，张贴宣传标语和宣传图画160余份，召开各种会议30余次，在罗波场镇开展法治集中宣传活动共计3次，全乡受教育群众14000余人，受教育率达98%以上。二是全年共办理网格事件2285件，排查治安隐患21件，走访特殊人群176人次。召开乡、村、组专（职）网格员扫黑除恶专项斗争工作动员大会、推进会13次。发动专（兼）职网格员开展“敲门行动”宣传扫黑除恶专项斗争入户4628户，影响14866人；进入学校3所，影响学生248名；进入企业21家，影响员工700余名；进入商铺82家，影响188人；发放宣传资料15000余份，开展问卷调查62份；张贴公告40余份。三是开展禁毒活动，共发放宣传单800余份，为群众讲解禁毒知识20余人次。开展治安巡逻40次，巡逻人员240余人次，出动车辆40余台次，开展法制课讲座，营造人人学法，户户守法，邻里团结，家庭和睦，尊老爱幼的良好社会风气。

（二）安全生产更加扎实。一是制定了防汛预案和度汛方案，组建抢险队伍7支，队员140人。组织防汛和山洪灾害演练，参加演练人员85人。储备各类抢险物资、工具，并与村、社签订防汛责任书，做好了防汛前期工作。二是森林防火方面，在春节和清明节期间动用宣传车40余次，挂宣传标语8福，固定标牌4个，在清明节当天对全乡7个行政村不间断的进行宣传巡察。开展安全培训活动6次，发放宣传资料5000份，张贴宣传标语30幅。召开安委会4次，安全工作会12次。排查并整改安全隐患80处，投入整改资金20万元，开展安全生产大检查72次，应急演练12次。妥善处置8.6暴雨灾害引发的地质灾害，转移避险群众60人。

一年来，保密、民族宗教、工会、共青团、妇女、儿童、科协、档案、人民武装、消防等各项工作都取得了新的成绩和突破。

各位代表！一分耕耘，一分收获。过去的一年，我们越过激流险滩，在奋力前进的道路上加速奔跑，很辛苦、也很充实，有付出、更有收获。这些取得的收获，是县委、县政府和乡党委坚强领导、科学决策的结果，是乡人大有效监督、全力支持的结果，是全乡广大干部群众凝心聚力、共同奋斗的结果！在此，我代表乡人民政府，向辛勤奋战在各条战线上的干部群众，向给予政府工作大力支持和有效监督的人大代表致以崇高的敬意！向关心、支持、参与罗波发展的社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，在改革发展的道路上我们仍然存在一些困难和挑战。主要是产业发展还不均衡，支持产业发展的大项目还较少；二是部分群众“等、靠、要”依赖思想、认为罗波小、罗波偏、罗波穷的悲观情绪还一定程度存在，各项工作中，群众主体作用发挥还不够；三是部分村社干部创新意识、担当意识、宗旨意识、带头意识还有欠缺。对此，我们唯有直面问题不回避，大干快上，善作善成。

二、机构设置

罗波乡人民政府为独立编制的政府机关，核定行政编制28名，其中领导职数10名，分别为：党委书记1名，乡长1名，人大主席1名。副书记3名（其中1名由乡长兼任，不占副科级领导职数；1名兼任政法委员），纪委书记（监察室主任）1名（由党委委员兼任），组织宣传统战委员1名（由党委委员兼任）。副乡长3名（其中1名由党委委员、武装部长兼任）。中层职数6名（股级）。下属事业单位3个，核定事业编制14名，其中中层职数4个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1810.82万元。与2018年相比，收、支总计各增加49.76万元，增加2.83%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计905.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入905.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计905.41万元，其中：基本支出564.33万元，占62%；项目支出341.09万元，占38%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计905.41万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加24.88万元，增长2.83%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图4：财政拨款收入决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出905.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加65.59万元，增长7.81%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出905.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）553.4万元，占61%；公共安全支出（类）3.8万元，占0.4%；社会保障和就业支出（类）33.15万元，占4%；医疗卫生支出（类）6.79万元，占0.6%；城乡社区支出（类）37.9，占4%；农林水支出（类）242.23，占27%；住房保障支出（类）28.15万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为905.42，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其她人大事务（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为272.26万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为237.2万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）其它审计事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。

11. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.80万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为4.83万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27.82万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.79万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为3.79万元，完成预算100%

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为21.25万元，完成预算100%

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为12.86万元，完成预算100%

19.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为4.06万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为228.17万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为28.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出564.33万元，其中：人员经费440.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费124.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3万元，下降49.2%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），具体包括：招商引资等省外省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县罗波乡人民政府运行经费支出124.32万元，比2018年减少19.09万元，下降13.3%。主要原因是人员、办公费、差旅费等的减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县罗波乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县罗波乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了26个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对26个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我镇整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（一）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“城乡环境综合治理经费”、“清河行动专项经费（含购买服务）”。

（1）“城乡环境综合治理经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数12.86万元，执行数12.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全镇环境卫生整治、清理和宣传工作。

（2）“清河行动专项经费（含购买服务）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万，执行数20万，完成预算的100%。通过项目实施，已顺利完成河长制、河道垃圾清理整治、宣传工作。

（3）“2019基层组织活动和公共服务运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算91万，执行数91万，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村（社区）正常运转，提升村容村貌，改善人居环境，提高群众幸福感。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						城乡环境综合治理经费
预算单位						青神县罗波乡人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:				12.86	执行数:	12.86
		其中-财政拨款:				12.86	其中-财政拨款:	12.86
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		全镇环境卫生整治、清理和宣传					完成全镇环境卫生整治、清理和宣传工作
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		数量指标1	宣传资料发放	辖区群众知晓率95%以上
				质量指标		质量指标1	环境卫生集中治理	群众满意度95%以上
				时效指标		时效指标1	完成时间	2019年12月31日前
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					清河行动专项经费（含购买服务）
预算单位					青神县罗波乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:				20		执行数:		20
	其中-财政拨款:				20		其中-财政拨款:		20
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成河长制、河道清理整治和宣传工作						已顺利完成河长制、河道垃圾清理整治、宣传工作
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		数量指标1		河道垃圾清理		已完成每月4次集中清理
			时效指标		时效指标1		完成时效		2019年12月31日前
	完成指标		质量指标		质量指标1		清河宣传资料、标语		辖区群众知晓率95%以上
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于90%		超过90%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县罗波乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

罗波乡2019年部门整体支出

绩效评价报告

按照《青神县财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》(青财监〔2020〕4号)文件精神，结合实际，我乡组织开展了绩效评价工作。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性，完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出相关账目、凭证，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我乡整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门概况

(一)机构组成

内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、罗波乡便民服务中心、罗波乡农业综合服务中心、罗波乡农民工服务中心。以上各办、所、中心均全部纳入2020年部门预算编制范围。

(二)机构职能

1,党政综合办公室(统计办公室)负责乡机关党务和行政事务工作。负责机关文电，机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作，负责重要事项的综合协调和重要文件的起草审核，负责统计、史志编纂等工作，负责机关和所属单位的劳动工资，养老保险、医保等工作。

2.经济发展办公室(乡村振兴办公室、特色户业推进办公室)负责经济发展规划的制定和落实，负责经济和信息化、科技、商务、水利、林业、自然资源、规划建设、村镇建设等工作。负责组织指导农业产业发展、扶贫、乡村振兴等农业农村工作。负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。负责特色产业推进等工作。

3、党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、机构编制、人事、离退休干部、关工委、精神文明建设、机关干部队伍建设等工作。

4、综合行政执法办公室(生态环境办公室)。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机构和基层执法力量，配合做好各项执法工作。负责生态环境保护、环境整治、市场监管等工作。

5、社会治理和社会事务管理办公室(应急管理办公室、公共服务办公室)。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。指导辖区网格化综合治理工作。负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、教育体育、卫生健康、交通运输、文化旅游、民政优抚、社会救助等工作。负责贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度。承担孤儿、特困供养、困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。负责社会临时救助、残疾人事务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

6、财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作。负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作。配合税务等部门组织财政收入。承担其他财政财务管理职责。

罗波乡便民服务中心。负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人民环境整治服务等工作。

8、罗波乡农业综合服务中心。负责辖区农业综合服务等工作。

9、罗波乡农民工服务中心(罗波乡就业和社会保障服务中心)。负责辖区就业和社会保障服务，农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。

(三)人员概况

罗波乡政府经编办核定，编制人数42人(其中行政编制28人，事业编制14人)。现有在职人员28人(其中公务员20人，机关工勤2人，事业人员6人)，退休人员13人，在职和离退休人员共计41人。另有遗属4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年我乡财政预算收入为645.2万元，2018年结转结余0元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年我乡财政支出总计905.4万元，结转结余0元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1、我乡按照要求规范编制2019年部门年初预算，预算编制科学准确，绩效目标编制要素完整，指标细化，且部门绩效目标实现程度符合预期目标。

2、日常公用经费中办公费、水费、电费等科目年初预算数与决算数偏差程度低于10%。并在4月和7月两个监控时点组织实施绩效运行监控，经对照检查，预算执行进度均达到预期进度。

3、部门预算项目12月预算执行进度达到100%。且未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

(二)结果应用情况

我乡按要求及时向社会公开部门绩效目标和组织评价情况，并按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据部门整体支出墙效评价指标体系。我乡2019年度部门整体支出绩效自评91分。

(二)存在的主要问题

1. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、地理位置偏远，资金压力大的现状，如重点农旅产业项目尚需进一步加强。

(三)改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强财务人员的学习培训，特别是针对《预算法)、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

青神县罗波乡2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	自评得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	7
	预算执行（30分）	支出控制	10	7
		动态调整	10	10
		执行进度	10	10
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	7
自评得分（满分95分）				91