青神县罗波乡人民政府关于2020年度部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（1）社会管理职能。.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（2）发展经济职能。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（3）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（4）基层建设职能。抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、主要事业成效。

2020年全乡非工投入3200万元，工业投入1.2亿元,企业主营业务收入1.5亿元,税收1120万元。

2、单位工作开展情况。

（1）众志成城，疫情防控成效显著。一是建立组织体系，强化手机赌钱游。成立由乡党委书记任组长的疫情防控工作领导小组,分工明确、职责清晰、落实到人。严格落实重大突发公共卫生事件一级响应的具体要求，坚决扛起疫情防控重大政治责任。二是加强疫情监测，强化隐患排查。通过大数据比对、入户排查、群众监督等方式掌握返乡人员情况，建立返乡人员居家隔离体温监测台账，我乡外地返乡人员均未出现症状。全乡各村（社区）必经路口范围内设立卡口，排查外来车辆，实行24小时值守。三是强化宣传引导。积极回应群众关切,加强健康科普知识宣传和有关政策措施解读,及时规范发布疫情信息，坚决维护社会大局稳定。

（2）凝神聚力，党建引领持续深化。一是做好村级建制调整改革“大文章”。坚持顺向调整、群众认可、依法稳妥的原则，加强基层组织建设，深化基层社会治理的思路。锁定村“三资”、登记资产、冻结账户，统一收回各涉改村公章。宝镜村和小溪村合并为宝镜村，新桥村改为新桥社区。二是村（社区）党组织优化。党支部升格党总支，村党小组改建村民小组党支部。三是建强村“两委”班子，合理设置村干部职数。坚持党管干部原则，6个村（社区）支部书记全面“一肩挑”。

（3）以人为本，乡村振兴引领绿色发展。一是村容村貌大改善。以“拆、收、改、栽、画”提升人居环境，拆除危房57户，风貌改造148户，庭院绿化213户；实施沿线明亮工程，新建路灯101盏。二是生活垃圾有效处理。利用“坝坝会”等活动，宣传讲解“一次四分法”，全乡共配备保洁员51名，新建标准化垃圾分类亭150个，推行“集中收集、统一处理”的垃圾处理模式，生活垃圾有效处理率80%。三是生活污水全入网。对沿线重要节点、交通干道踩点落实连户池58口，完成修建26口，二期踩点落实2262户，完成修建248口，惠及314户农户。四是厕所革命全覆盖。全乡卫生厕所、无害化厕所普及率分别达97.92%和97.84%。五是废弃物资善利用。构建“政府引导+市场主导+因地制宜”模式，设置10个农药包装废弃物回收点，农作物秸秆综合利用率95%。六是环境保护常态化。设置县、乡、村三级河长23人，巡河员47名、保洁员51名、库管员4名，常态化开展日常巡河保洁工作，各乡、村、组干部累计巡河1000余次。

（4）精准发力，脱贫攻坚取得阶段性成效。一是精准部署，落实扶贫责任体系。成立罗波乡脱贫攻坚挂牌督战工作领导小组，落实三级帮扶责任人实地到户走访贫困户，搜集民生诉求。二是精准谋划，明确工作思路。摸清情况，对贫困户进行动态管理调整，数据及时更新，确保扶贫手册、档案材料、系统“三线合一”。对照挂牌督战问题清单认真开展整改工作，完成新建房屋4户，维修加固房屋15户，新建水井7口、水池1个，安装不锈钢水塔2个，解决群众电视收看问题16个，目前全乡贫困人口已全面脱贫。三是精准发力，落实扶贫措施。通过金融扶贫、健康扶贫、教育扶贫、就业扶贫等多角度开展扶贫工作。截至目前全乡小额贷款信息40户120万元；罗波乡卫生院对全乡建档立卡贫困户进行全覆盖走访检查，宣传医保十问十答，张贴明白卡，家庭医生签约，协助105人前往县医院进一步做门诊特殊疾病疑似病种确认。今年，我乡共有贫困学生66人，教育补助共发放137050元。共安排公益性岗位37人，每人每月600元。在外务工213人，其中省外务工28人，省内65人，县内120人。

（5）增强后劲，项目建设取得突破。一是争取2680万元高标准农田改造项目，对小溪沟采取河道清淤，堡坎，铺设人行横道进行治理。二是引入青神县家华果业科技有限公司投入4000万元，打造标准化农业种植园区，提升农业种植科学化、集约化水平，减少农药化肥施用量，大幅度降低沿河农业面源污染。三是按照“现代种养循环的现代人居治理示范乡”规划定位，打造产业园区，目前全乡新植椪柑10000亩，其中高标准精品柑橘园2000亩；藤椒种植2000亩，今年对上争取项目资金约3000万。明年将围绕宝镜种养循环产业园、龙泉沿江农旅产业园积极对上争取2000万。

（6）规范管理，群众服务提质增效。一是着力化解社会矛盾，全力维护社会稳定。完成乡级公共法律服务站1个、5村1社区公共法律服务室阵地建设，切实保障“一村一法律顾问”，满足群众公共法律服务需求。构筑乡、村齐抓共管的信访工作新格局，畅通信访、矛盾纠纷诉求渠道，引导群众依法解决信访问题6件，解答法律咨询65人次，开展法治宣传活动12场。二是持续开展低保清查，切实做到“应保尽保，应退尽退”。目前全乡农村低保564户，城市低保10户，精简退职4户。今年清退低保41户，新增低保29户。三是做好基础保障工作，真正做到为人民服务。做好农村公益性岗位补贴的申报、公示、审核、下发，今年发放公益性岗位工资9人，共计发放资金134640元。做好4050灵活就业社保补贴新增人员的申请认定工作，办理失业登记15人，发放招聘信息1580条，求职者6986人。做好新农保参保、信息变更、待遇领取、退保等各项工作，做好群众接待，积极为群众答疑解惑。目前为止全乡参加新农保10596人，领取新农保险3880人，年审人员信息213人，因参加其他社会保险12人，退出新农保人员15人。农民工劳动力转移5156人：其中省内3867人、省外2289人。

二、机构设置

罗波乡人民政府为独立编制的政府机关，核定行政编制28名，其中领导职数10名，分别为：党委书记1名，乡长1名，人大主席1名。副书记3名（其中1名由乡长兼任，不占副科级领导职数；1名兼任政法委员），纪委书记（监察室主任）1名（由党委委员兼任），组织宣传统战委员1名（由党委委员兼任）。副乡长3名（其中1名由党委委员、武装部长兼任）。中层职数6名（股级）。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2021.43万元。与2019年相比，收、支总计各增加210.61万元，上升11.63%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1010.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1009.01万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入1.7万元，占0.17%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1010.72万元，其中：基本支出629.79万元，占62.31%；项目支出380.93万元，占37.69%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2021.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加105.31万元，上升11.63%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1009.02万元，占本年支出合计的99.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加103.59万元，上升11.44%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1009.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出126.77万元，占12.56%；社会保障和就业（类）支出34.57万元，占3.4%；卫生健康支出6.88万元，占0.68%；住房保障支出33.09万元，占3.3%；灾害防治和应急管理支出18万元，占1.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1010.72万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为68.04万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15.99万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为7.37万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为9.98万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.91万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为29.54万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为3.11万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为6.88万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为6.88万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.09万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出629.79万元，其中：

人员经费478.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费151.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.61万元，占97.79%；公务接待费支出决算0.42万元，占2.21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.61万元，占97.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增长18.61万元，增长100%。主要原因是新增一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出15.99万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.62万元。主要用于公务车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.11万元，上升33.87%。主要原因是为单位在本年度内公务接待增加，接待批次和人次增加。其中：国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待5批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元。

本部门本年度严格控制接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出151.52万元，比2019年增加 27.21万元，增长21.89%。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额16.84万元，其中：政府采购货物支出16.84万元，主要用于货物支出。授予中小企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，罗波乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我乡整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（一）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映“乡村振兴”、“农村人居环境治理专项经费（含清河行动经费）”。

（1）“乡村振兴”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数6.37万元，执行数6.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效推进乡域产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标。

（2）“农村人居环境治理专项经费（含清河行动经费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算32.86万，执行数32.86万，完成预算的100%。通过项目实施，提升村容村貌，农村生活垃圾、生活污水有效治理，河湖水质改善提升，乡风文明等农村人居环境综合整治工作落地落实。

（3）“2020基层组织活动和公共服务运行专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算91万，执行数91万，完成预算的100%。通过项目实施，完成7个村2021年日常基层组织活动的开支及公共服务运行的经费支出，确保村级日常工作的顺利进行。

项目绩效目标申报表

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件（根据“预算绩效管理情况”填评价报告）

附件1

青神县罗波乡人民政府2020年部门整体

支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、罗波乡便民服务中心、罗波乡农业综合服务中心、罗波乡农民工服务中心。以上各办、所、中心均全部纳入2020年部门预算编制范围。

（二）机构职能

1,党政综合办公室(统计办公室)负责乡机关党务和行政事务工作。负责机关文电，机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作，负责重要事项的综合协调和重要文件的起草审核，负责统计、史志编纂等工作，负责机关和所属单位的劳动工资，养老保险、医保等工作。

2.经济发展办公室(乡村振兴办公室、特色户业推进办公室)负责经济发展规划的制定和落实，负责经济和信息化、 科技、商务、水利、林业、自然资源、规划建设、村镇建设等工作。负责组织指导农业产业发展、扶贫、乡村振兴等农业农村工作。负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。负责特色产业推进等工作。

3、党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、机构编制、人事、离退休干部、关工委、精神文明建设、机关干部队伍建设等工作。

4、综合行政执法办公室(生态环境办公室)。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机构和基层执法力量，配合做好各项执法工作。负责生态环境保护、环境整治、市场监管等工作。

5、社会治理和社会事务管理办公室(应急管理办公室、公共服务办公室)。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。指导辖区网格化综合治理工作。负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、教育体育、卫生健康、交通运输、文化旅游、民政优抚、社会救助等工作。负责贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度。承担孤儿、特困供养、困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。负责社会临时救助、残疾人事务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

6、财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作。负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作。配合税务等部门组织财政收入。承担其他财政财务管理职责。

罗波乡便民服务中心。负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人民环境整治服务等工作。

8、罗波乡农业综合服务中心。负责辖区农业综合服务等工作。

9、罗波乡农民工服务中心(罗波乡就业和社会保障服务中心)。负责辖区就业和社会保障服务，农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。

（三）人员概况

2020年末，罗波乡人民政府共有公务员21人，新进事业编3人，退休2人，死亡1人。2020年底在编公务员21人，事业编8人，共计29人。2020年度新进事业人员3人，退休2人，死亡1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年我乡财政预算收入为776.79万元，2019年结转结余0元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年我乡财政支出总计1010.72万元，结转结余0元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、我乡按照要求规范编制2019年部门年初预算，预算编制科学准确，绩效目标编制要素完整，指标细化，且部门绩效目标实现程度符合预期目标。

2、日常公用经费中办公费、水费、电费等科目年初预算数与决算数偏差程度低于10%。并在4月和7月两个监控时点组织实施绩效运行监控，经对照检查，预算执行进度均达到预期进度。

3、部门预算项目12月预算执行进度达到100%。 且未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况

我乡按要求及时向社会公开部门绩效目标和组织评价情况，并按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据部门整体支出墙效评价指标体系。我乡2020年度部门整体支出绩效自评91分。

(二)存在的主要问题

1. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、地理位置偏远，资金压力大的现状，如重点农旅产业项目尚需进一步加强。

(三)改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强财务人员的学习培训，特别是针对《预算法)、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

党建工作专项经费项目2020年绩效评价

报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

 为积极支持乡各支部、村（社区）党组织开展各项党建工作打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。罗波乡人民政府制定2022年度党建工作经费项目，用于6个支部及6个村（社区）党组织建设开展的各项活动，具体使用范围包括:1教育培训党员、入党积极分子发展对象和党务工作者等；2.订阅或购买用于开展党员教育的报刊资料、音像制品和设备，3表彰先进基层党组织优秀共产党员和优秀党务工作者；4.走访慰问困难党员；5.党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组织活动场所及设施；6.召开党内会议，开展党的组织生活主题活动和专项活动；7.确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出;5其他党建工作的必要支出。
（二）项目绩效目标

（三）项目自评步骤及方法

1、项目自评步骤：（1）项目前期调研。（2）.理清设计思路。（3）撰写工作方案。（4）完成项目评价。

2、评价方法：按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《四川省财政厅关于印发〈四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（川财绩〔2018〕2号）的相关要求，本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。（2）科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目预算资金的支出的经济性、效率性进行评价。主要方法如下：（1）案卷研究法。（2）比较法。（3）因素分析法。（4）公众评判法。（5）成本效益分析法。（6）座谈会调研法。

二、项目决策和管理情况

项目决策程序严密,经讨严格评估论证,属于公共财政支持范围,无相关重复项目。项目规划与项目年度目标一致,项目具备完善的管理办法、申报指南实施细则。设立了相关职能科室进行申报,经办公室进行审核后报领导审批，在实施讨程中,由专人负责监管,确保支出的绩效目标实现，有效杜绝了在项目执行过程中的违法违纪行为。

三、项目产出情况

乡党委政府按照计划为基层党组织订阅报刊;对退休支镇党委政府按照计划为基层党组部活动的保障:对党建相关工作的宣传及信息维护。

四、项目效益情况

加强基层党组织领导,夯实基层组织基础,提高党员队伍素质，使党员经常受教育，群众长期得实惠。项目在资金使用上,严格规范控制成本,并确保了各项工作在实施过程中,严格按照相关程序对项目经费支出的规模、投入、结算等进行了绩效评估，禁止一切不必要的支出，从而规范了项目资金的使用，将成本控制做到了效益最大化。

五、评价结论及建议

该项目资金预算金额为80000元，后期项目按照规定程序有序实施，自查评分为良好。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表