青神县河坝子镇人民政府关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

   青神县河坝子镇2019年部门预算公开表

青神县河坝子镇人民政府

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县河坝子镇人民政府基本职能主要包括以下几方面：

1.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理。

3.负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2019年主要工作。

1．坚持新发展理念，产业要有新突破。以“一轴三环线”产业发展规划为基础，继续打造种养结合的多元化特色生态农业；依托“国家级生态乡镇”和“省级环境优美示范乡镇”金字招牌，加大农业招商引资力度，加大对新型农业经营主体的培育力度；以推进农业供给侧结构性改革为重点，加快发展农旅结合的乡村旅游新模式。

2．坚持绿色先行，生态要有新亮点。深化城乡环境综合治理工作；加强“散乱污”企业规范整治力度，继续做好畜禽污染治理工作；抓实河长制工作，层层压实各级河长责任。

3．坚持以人民为中心，民生要有新改善。大力推进交通水利项目和一事一议项目的实施；坚持以文化人，以文育人，紧紧围绕“打造特色文化乡镇”，全面推进并广泛宣传文化立镇“五个一”工程；着力改善和保障民生；健全社会保障体系，抓好创业就业工作；加快推进教育信息化，加强卫生计生工作，推动教育和卫生事业更好发展。

4．坚持法治建设，治理要有新成效。深入开展“法律七进”，积极开展法律服务和法律援助；抓好村规民约的完善和实施，加强网格化管理，深入开展矛盾纠纷化解；防范和遏制安全生产事故，层层压实安全生产责任，坚决杜绝重特大事故发生；深入开展食品安全监管，确保“舌尖上安全”；健全应急管理机制，镇村（社区）联动，提高突发事件处理能力。

二、部门概况

青神县河坝子镇经编委核定，编制人数18人（其中行政编制14人，事业编制3人，行政工勤编制1人）。现有在职人员20人（其中公务员14人，机关工勤1人，事业人员3人，三支一扶人员2人），退休人员6人。另有遗属1人。

（见批复表附表5）

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

（一）收入预算情况。2019年青神县河坝子镇收入预算总额为5,396,803.02元，其中：一般公共预算拨款收入5,385,183.02元，政府性基金预算拨款收入11,620.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出5,396,803.02元，其中：一般公共服务支出2,484,386.70元，社会保障和就业支出364,250.98元，卫生健康支出41,805.90元，城乡社区支出106,820.00元，农林水支出2,193,404.88元，住房保障支出206,134.56元。

（三）增减变化情况。河坝子镇2019年预算收支较2018年增加654552.02元。主要是根据部门年度工作计划，社会保障和就业支出、卫生健康支出和城乡社区支出项目有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县河坝子镇2019年一般公共预算支出5385183.02元，比2018年预算数增加654552.02元，主要原因是财政拨款收入增加。其中：一般公共服务支出2484386.7元，社会保障和就业支出364250.98元，医疗卫生与计划生育支出41805.9元，城乡社区支出95200元，农林水支出2193404.88元，住房保障支出206134.56元。（见批复表2）

基本支出2352209.14元，用于保障河坝子镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出3044593.88元，用于保障河坝子镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）23500元，主要用于人大代表开展工作等支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1504017.7元，主要用于河坝子镇机关及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）781869元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）50000元，主要用于保障单位正常开展审计工作等方面支出。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）20000元，主要用于纪检、监察方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）25000元，主要用于工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）80000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）24873.24元，主要用于河坝子镇机关及下属事业单位离退休人员支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）212570.6元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）124000元，主要用于保障义务兵待遇。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2807.14元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41805.9元，主要用于河坝子镇机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）95200元，主要用于单位开展城乡社区环境卫生整治等支出。

（十四）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）70845元，主要用于保障三支一扶大学生五险支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）200000元，主要用于单位开展河湖长制工作等支出。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1922559.88元，主要用于村社区干部报酬、养老保险等支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）206134.56元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县河坝子镇2019年一般公共预算基本支出2352209.14元，其中：

人员经费1802248.22元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费549960.92元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县河坝子镇2019年安排政府性基金预算支出11620元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县河坝子镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2018年大学生村官考核奖励：保障大学生村官的正常待遇；

2、2019年基层组织活动和公共服务运行专项资金：保障6个村（社区）基层组织活动、公共服务运行和日常办公运转；

3、安全专项经费（含森林防火）：保障乡镇安全、森林防火等工作的开展，发放食品药品协管员补助；

4、城乡环境综合治理经费：保障乡镇环境综合治理工作顺利开展；

5、村（社区）干部基本报酬：保障村（社区）干部基本待遇；

6、村（社区）纪检小组误工补贴：保障村级纪检员的正常待遇；

7、村（社区）四职干部养老保险：保障村干部社会保障问题；

8、村级干部目标考核绩效报酬：保障村干部待遇，激发干部工作激情；

9、大学生村官生活补贴等：保障大学生村官的正常待遇；

10、党建工作专项经费：以基层党建引领基层治理创新，以十九大精神为指引，加强农村基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，促进党建规范化、标准化、制度化建设；

11、会议费（含党代会、人代会）：保障乡镇党代会、人代会顺利召开；

12、敬老院土地租金：用于敬老院修建租赁土地的租金支出；

13、内审及政府投资工程审计经费（含购买服务）：保障乡镇内审工作顺利开展；

14、贫困村第一书记乡镇工作补贴：保障第一书记开展工作；

15、清河行动专项经费（含购买服务）：保障河湖长制工作正常开展；

16、群团专项经费：保障乡镇群团工作顺利开展；

17、三支一扶大学生五险：解决三支一扶大学生的基本社会保障，保障三支一扶工作的顺利开展；

18、社会治理经费（含扫黑除恶）：保障乡镇依法治县、社会治理（含扫黑除恶）工作的开展；

19、网格化管理专项经费：保障工作开展，促进乡镇网格化管理；

20、乡村振兴经费：保障乡镇乡村振兴工作的开展，打造美丽宜居乡村；

21、乡镇纪委专项经费：保障乡镇纪委监督执纪工作正常开展；

22、乡镇人大代表活动经费：保障乡镇人大代表活动正常开展；

23、乡镇人大主席团经费：保障人大的正常运行履职；

24、乡镇武装部专项经费：保障乡镇武装工作正常开展；

25、依法治县专项经费：保障乡镇依法治县工作正常开展；

26、义务兵优待金：保障区域范围内义务兵的正常待遇；

27、驻村经费：保障乡镇驻村工作正常开展；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，河坝子镇下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为549960.92元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2018年减少36831.08元，主要原因是单位厉行节约，减少办公费等机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，河坝子镇安排政府采购预算150000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为1辆，其中公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。