青神县高台乡人民政府关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县高台镇人民政府2019年部门预算公开表

青神县高台乡人民政府关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

负责本行政辖区内民生、文化教育、卫生等社会公益事业综合性工作，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、实施村镇建设规划，部署重点工程建设、管理；负责土地、林木水等自然资源和生态环境保护。

（二）2019年重点工作。

1、全乡动员抓好项目建设

全面完成岷东大道施工过程中协调工作、安置点建设工作和农村基础设施建设项目。启动百家池村、诸葛村土地整理项目。完成双筒车桥至老鹰岩桥游步道路建设。

2、多元发展抓好农旅融合

深入推进“竹艺水乡”田园综合体建设，2019年计划投资3000万元，完成一期详规，建设文创艺术体验区，创客小镇服务区，农业产业创新区，康体养生度假区。

3、持之以恒抓好生态文明

建立“河长制”、畜禽养殖污染治理、城乡环境综合整治长效机制，抓使日常巡查，完善村规民约，让环保成为群众习惯。

二、部门概况

青神县高台乡人民政府经编委核定，编制人数22人，其中行政编制18人，事业编制4人，事业工勤编制0人。现有在职人员17人（其中公务员14人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员3人），退休人员4人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计21人。另有聘用人员0人，遗属2人；所辖5个行政村，一个社区，32个村民小组，共有村四职干部19人，社区干部4人，32名村民小组长。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况

2019年高台乡政府收入预算总额为5,835,140.92元，其中：一般公共预算拨款收入5,835,140.92元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况

相应安排预算支出5,835,140.92元，其中：一般公共服务支出2,333,657.96元，社会保障和就业支出392,102.78元，医疗卫生与生育支出36,374.28元，城乡社区事务支出95200.00元，农林水事务支出2803025.90元，住房保障支出174780.00元。

（三）增减变化情况

高台乡政府2019年预算收支较2018年增加1079833.92元。主要是根据部门年度工作计划，农林水事务支出中村、社区公共基础设施运行维护有所增加。

四、一般公共预算支出安排情况

高台乡政府预算安排支出主要用于保障政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作

基本支出2,067,746.02元，用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出3,767,394.90元，用于保障政府机关、村社区等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

五、一般公共预算支出说明：（见附表1）

（一）一般公共服务支出233657.96元，主要用于政府机关、及下属人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

（二）社会保障和就业支出392102.78元，主要用于政府机关及下属在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出36374.28元，主要用于政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出458,185.00元，用于政府机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区事务支出95200.00元，主要用于政府城乡社区方面支出。

（六）农林水事务支出2803025.9元主要用于对村民委员会补助、农业事业发展、农村基础设施运行维护等方面支出。

（七）住房保障支出174780.00元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县高台乡人民政府2019年未安排政府性基金预算收、支。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县高台乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。八、绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，乡政府下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，政府采购预算15000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位2018年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。