青神县2023年财政决算的报告（草案）

日期：2024年10月09日　作者：余茂呈、李欣忆　来源：县财政局　点击：[]

青神县人民政府

关于提请审查青神县2023年财政决算的报告（草案）的议案

（2024年9月29日在青神县第十八届人大常委会第二十三次会议上）

青神县财政局局长黄颖

县人大常委会：

《关于提请审查青神县2023年财政决算的报告（草案）的议案》已经县人民政府审议通过，现提请县人大常委会审查。

一、2023年财政决算情况

2023年，县财政局紧紧围绕县委、县政府工作目标，融入贯彻党的二十大精神，始终坚持稳中求进工作总基调，筑牢兜实“三保”底线，坚守“让财自觉服从服务于政”的要求，坚守财政金融风险红线，牢牢把握高质量发展主题主线，加快推进“天府粮仓”特色示范区建设，大力弘扬东坡文化，有力地保障了县委县政府各项决策部署的落实，为全县经济社会发展提供坚实财政支撑，重点报告以下情况。

（一）一般公共预算收支决算。2023年，全县一般公共预算收入总计298663万元，支出总计223041万元，收支品迭后，年终滚存结余75622万元，其中安排用于补充预算稳定调节基金6646万元，结转下年支出68976万元。

1.收入决算情况。2023年，全县地方一般公共预算收入完成70285万元，加上级补助收入145464万元（其中：返还性收入3252万元、一般转移支付收入120059万元、专项转移支付收入22153万元），一般债务转贷收入24550万元，上年结转58364万元，全县一般公共预算收入总计298663万元。

2.支出决算情况。2023年，全县地方一般公共预算支出完成192363万元，加上解支出10128万元，一般债务还本支出20550万元，全县一般公共预算支出总计223041万元。

3.年终结余情况。全县一般公共预算结余资金75622万元，其中安排用于补充预算稳定调节基金6646万元，结转下年支出68976万元，全部安排来年继续使用，主要包括：2023年农村综合性改革相关资金7204万元、2023年第一、二、三批交通专项资金5704万元、2023年城市燃气管道老化更新改造专项4818万元、2023年中央和省级水利发展资金4169万元、2023年高标准农田建设项目（增发国债）4120万元、2023年防灾减灾能力建设中央基建（排水设施方向）1320万元等。

4.收支决算变动情况。

与向县第十八届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比，发生了一些变化，具体情况为：

（1）全县一般公共预算收入决算数增加3800万元，全部为一般性转移支付收入。

（2）全县一般公共预算支出决算数增加452万元，全部为上解支出，其中：增加上解企业职工基本养老保险财政补助641万元、优抚对象抚恤补助清算21万元、扩权县一次性专项上解市级88万元、首次申领身份证工本费5万元；减少上解新入职消防员培训经费2万元、清算2020—2021年省内重点流域生态保护补偿资金301万元。

（3）收支品迭年终滚存结余增加3348万元，其中：补充预算稳定调节基金增加449万元，结转下年支出增加2899万元。

（二）政府性基金预算收支决算。

2023年，全县政府性基金预算收入总计164071万元，支出总计149029万元，年终滚存结余15042万元。

1.收入决算情况。2023年，全县地方政府性基金预算收入完成85106万元，加上级补助收入2875万元，专项债务转贷收入65020万元，上年结转11070万元，政府性基金预算收入总计164071万元。

2.支出决算情况。2023年，全县地方政府性基金预算支出完成127709万元，专项债务还本支出21320万元，政府性基金预算支出总计149029万元。

3.年终结余情况。全县政府性基金预算结余资金15042万元，全部安排结转下年继续使用，主要包括：2023年专项债券资金8858万元、滨河文化公园及水生态治理工程资金3162万元、2023年提高土地出让收入用于农业农村比例省级统筹部分资金1204万元、大中型水库移民后扶资金817万元等。结余资金按照收付实现制结转下年继续使用支出15042万元。与向县第十八届人民代表大会第四次会议报告的执行数一致。

（三）国有资本经营预算收支决算。2023年，全县国有资本经营预算收入为270万元，实际完成数为33万元（其中：上年结转23万元，上级转移支付10万元）；本年支出完成23万元，结转下年继续使用支出10万元，实现了收支平衡。与向县第十八届人民代表大会第四次会议报告的执行数一致。

（四）社会保险基金预算收支决算。根据《眉山市城乡居民基本养老保险基金统收统支市级统筹实施方案》（眉人社发〔2023〕39号）要求，全县社会保险基金预算由市级统筹，区（县）级不再进行社会保险基金决算。

以上决算变动的主要原因是按现行财政体制和结算办法，部分项目需省、市、县三级财政在年终结算阶段正式核定决算和结算数。

二、上级转移支付执行情况

2023年，全县共收到上级转移支付补助资金148339万元，其中：返还性收入3252万元、一般性转移支付收入120059万元、专项转移支付收入22153万元、政府性基金补助收入2875万元。所有上级转移支付资金下达我县后，均按政策要求及审批程序安排使用。

三、向下转移支付情况

2023年，安排乡镇财政转移支付资金14397万元，除工资、运转和民生支出外，主要是2023年农村综合改革转移支付资金2387万元、基层组织活动和公共服务运行专项资金1366万元、水利救灾资金425万元、乡村振兴相关费用216万元等。

四、其他重要事项情况

（一）预备费使用情况。2023年年初安排预备费1800万元，全部用于“三保”支出和重点项目建设。

（二）预算稳定调节基金情况。2023年预算稳定调节基金期初余额为4538万元，平衡预算后结转6646万元安排补充预算稳定调节基金，预算稳定调节基金年末余额为11184万元。

（三）绩效情况。持续推进预算绩效管理改革，进一步完善评价结果应用机制，着力提高财政资源配置效率和使用效益。开展全过程重点绩效评估项目19个，涉及5.83亿元；对重点项目开展事前绩效评估及事中监控，对部门整体支出开展重点绩效评价，并将绩效评价结果与2024年预算管理相挂钩，促进预算和绩效管理一体化，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

以上为青神县2023年决算情况，请予审查批准。

附件：1.2023年青神县一般公共预算收入决算表

2.2023年青神县一般公共预算支出决算表

3.2023年青神县一般公共预算收支决算平衡表

4.2023年上级对青神县税收返还和转移支付补助决算表

5.2023年青神县本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

6.2023年青神县预算内基本建设支出决算表

7.2023年青神县地方政府一般债务余额情况表

8.2023年青神县地方政府一般债务限额情况表

9.2023年青神县政府性基金收入决算表

10.2023年青神县政府性基金支出决算表

11.2023年青神县政府性基金收支决算平衡表

12.2023年上级对青神县政府性基金转移支付补助预算表

13.2023年青神县地方政府专项债务余额情况表

14.2023年青神县地方政府专项债务限额情况表

15.2023年青神县国有资本经营预算收入决算表

16.2023年青神县国有资本经营预算支出决算表

17.2023年青神县社会保险基金收入决算表

18.2023年青神县社会保险基金支出决算表

19.2023年青神县社会保险基金结余决算表

20.2023年青神县地方政府债务余额情况汇总表

21.2023年眉山市地方政府债务分地区限额汇总表

22.2023年青神县一般公共预算结转情况表

23.2023年青神县政府性基金结转情况表

青神县人民政府

2024年9月29日

附件1

2023年青神县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
税收收入小计	40,000	37,449	31,935	85%
一、增值税	14,000	12,949	11,497	89%
二、企业所得税	4,000	4,000	2,829	71%
三、个人所得税	4,000	2,500	1,407	56%
四、资源税	400	400	643	161%
五、城市维护建设税	2,000	2,000	1,526	76%
六、房产税	1000	1000	1310	131%
七、印花税	1000	1000	1076	108%
八、城镇土地使用税	1,500	1,500	1,666	111%
九、土地增值税	2,250	2,250	3,346	149%
十、车船税	1500	1500	1,020	68%
十一、耕地占用税	1,000	1,000	594	59%
十二、契税	7,200	7,200	4,909	68%
十三、环境保护税	150	150	112	75%
十四、其他税收收入
非税收入小计	32,551	32,551	38,350	118%
十五、专项收入	2,200	2,200	1,944	88%
十六、行政事业性收费收入	2,400	2,400	1,696	71%
十七、罚没收入	3,536	3,536	2,249	64%
十八、国有资本经营收入
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	23,954	23,954	30,523	127%
二十、捐赠收入
二十一、政府住房基金收入	61	61	68	111%
二十二、其他收入	400	400	1,870	468%
一般公共预算收入合计	72,551	70,000	70,285	100%

附件2

2023年青神县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
一般公共服务支出	19,640	21,906	20,938	96%
人大事务	1,112	1,112	1,105	99%
政协事务	944	944	940	100%
政府办公厅（室）及相关机构事务	8,032	8,032	7,301	91%
发展与改革事务	497	566	566	100%
统计信息事务	364	546	546	100%
财政事务	1,216	1,367	1,367	100%
审计事务	364	383	370	97%
纪检监察事务	724	1,006	1,006	100%
商贸事务	695	1,252	1,192	95%
知识产权事务	10	20	10	50%
档案事务	163	437	437	100%
民主党派及工商联事务	176	176	164	93%
群众团体事务	522	904	904	100%
党委办公厅（室）及相关机构事务	705	888	867	98%
组织事务	854	915	805	88%
宣传事务	365	510	510	100%
统战事务	174	202	202	100%
其他共产党事务支出	269	364	364	100%
市场监督管理事务	2,065	1,890	1,890	100%
其他一般公共服务支出	389	392	392	100%
外交支出
国防支出		19	19	100%
国防动员		19	19	100%
公共安全支出	7,291	8,306	7,909	95%
公安	5,782	6,312	6,312	100%
国家安全	15	15	15	100%
检察		106	91	86%
法院		190	169	89%
司法	640	829	765	92%
其他公共安全支出	854	854	557	65%
教育支出	25,668	29,672	28,225	95%
教育管理事务	1,380	1,508	1,508	100%
普通教育	20,749	24,352	24,352	100%
职业教育	1,728	1,728	1,528	88%
特殊教育	50	50	49	98%
进修及培训	536	626	593	95%
教育费附加安排的支出		38	38	100%
其他教育支出	1,225	1,370	157	11%
科学技术支出	429	839	446	53%
科学技术管理事务	1	1	1	100%
技术研究与开发		103	103	100%
科技条件与服务		70
社会科学	101	106	106	100%
科学技术普及	107	209	106	51%
科技重大项目		10	10	100%
其他科学技术支出	220	340	120	35%
文化旅游体育与传媒支出	2,213	4,399	2,008	46%
文化和旅游	744	1,251	1,072	86%
文物	500	1,315	142	11%
体育		23	23	100%
新闻出版电影		50
广播电视	761	1,020	557	55%
其他文化旅游体育与传媒支出	208	740	214	29%
社会保障和就业支出	12,116	20,984	19,923	95%
人力资源和社会保障管理事务	2,547	1,470	1,470	100%
民政管理事务	3,066	3,066	2,916	95%
行政事业单位养老支出	3,874	5,941	5,941	100%
企业改革补助		7	7	100%
就业补助	349	839	839	100%
抚恤	439	2,525	2,525	100%
退役安置	213	780	291	37%
社会福利	125	170	170	100%
残疾人事业	413	492	492	100%
财政对基本养老保险基金的补助	88	176	88	50%
退役军人管理事务	682	682	518	76%
财政代缴社会保险费支出		16	16	100%
其他社会保障和就业支出	320	4,820	4,650	96%
卫生健康支出	9,227	15,955	15,364	96%
卫生健康管理事务	499	532	532	100%
公立医院	814	896	896	100%
基层医疗卫生机构	960	1,293	1,293	100%
公共卫生	1,301	4,184	4,184	100%
中医药	9	18	9	50%
计划生育事务	780	3,374	3,374	100%
行政事业单位医疗	2,619	2,619	2,481	95%
财政对基本医疗保险基金的补助	900	900	748	83%
医疗救助	380	856	856	100%
优抚对象医疗	403	403	111	28%
医疗保障管理事务	326	350	350	100%
其他卫生健康支出	236	530	530	100%
节能环保支出	8,843	9,426	2,100	22%
环境保护管理事务		134	134	100%
环境监测与监察		5	5	100%
污染防治		26	26	100%
天然林保护	54	154	45	29%
其他节能环保支出	8,789	9,107	1,890	21%
城乡社区支出	4,674	5,599	3,637	65%
城乡社区管理事务	2,993	2,993	2,706	90%
城乡社区规划与管理		22	22	100%
城乡社区公共设施		7	7	100%
城乡社区环境卫生		13	13	100%
其他城乡社区支出	1,681	2,564	889	35%
农林水支出	45,871	78,515	58,966	75%
农业农村	8,560	12,894	8,673	67%
林业和草原	1,961	3,346	2,624	78%
水利	10,686	14,107	5,259	37%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,096	8,203	3,640	44%
农村综合改革	2,469	9,736	9,021	93%
普惠金融发展支出	702	2,771	2,291	83%
其他农林水支出	18,397	27,458	27,458	100%
交通运输支出	4,203	15,524	15,474	100%
公路水路运输	3,407	14,728	14,728	100%
车辆购置税支出	746	746	746	100%
其他交通运输支出	50	50
资源勘探工业信息等支出	496	1,808	1,226	68%
制造业	16	1,137	679	60%
工业和信息产业监管	406	516	516	100%
支持中小企业发展和管理支出		81	31	38%
其他资源勘探工业信息等支出	74	74
商业服务业等支出	113	242	114	47%
商业流通事务	18	36	18	50%
涉外发展服务支出	75	165	75	45%
其他商业服务业等支出	20	41	21	51%
金融支出	89	1,010	109	11%
金融发展支出	89	178	89	50%
其他金融支出		832	20	2%
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出	1,119	1,266	1,220	96%
自然资源事务	1,119	1,266	1,220	96%
住房保障支出	7,144	13,974	5,349	38%
保障性安居工程支出	3,825	10,283	1,658	16%
住房改革支出	3,319	3,691	3,691	100%
粮油物资储备支出	779	2,029	1,360	67%
粮油物资事务	662	1,912	1,269	66%
粮油储备	92	92	91	99%
重要商品储备	25	25
灾害防治及应急管理支出	1,689	3,400	2,126	63%
应急管理事务	555	1,271	610	48%
消防救援事务	884	1,435	1,033	72%
自然灾害防治	104	309	309	100%
自然灾害救灾及恢复重建支出	93	332	121	36%
其他灾害防治及应急管理支出	53	53	53	100%
预备费	1,800
其他支出（类）	18,250	21,145	529	3%
债务付息支出	5,155	5,301	5,301	100%
地方政府一般债务付息支出	5,155	5,301	5,301	100%
债务发行费用支出		20	20	100%
地方政府一般债务发行费用支出		20	20	100%
一般公共预算支出	176,809	261,339	192,363	74%

附件3

2023年青神县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
一般公共预算收入	70,285	一般公共预算支出	192,363
转移性收入	170,014	转移性支出
上级补助收入	145,464	补助下级支出
返还性收入	3,252	返还性支出
一般性转移支付收入	120,059	一般性转移支付支出
专项转移支付收入	22,153	专项转移支付支出
上解收入		上解支出	10,128
体制上解收入		体制上解支出	65
专项上解收入		专项上解支出	10,063
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出
地方政府债务收入		债务转贷支出
地方政府一般债务转贷收入	24,550	地方政府一般债务还本支出	20,550
地方债务转贷资金上年结余		拨付转贷资金数
上年结余收入	58,364	国债转贷资金结余
动用预算稳定调节金		调出资金
调入资金		补充预算稳定调节基金	6,646
从政府性基金预算调入		补充预算财转金
从国有资本经营预算调入		其他调出资金
从其他资金调入
		年终结余	68,976
		结转下年支出	68,976
收入总计	298,663	支出总计	298,663

附件4

2023年上级对青神县税收返还和转移支付

补助决算表

单位：万元

预算科目	决算数
上级补助收入	145,464
返还性收入	3,252
所得税基数返还收入	1,401
成品油税费改革税收返还收入	583
增值税税收返还收入	2,938
消费税税收返还收入	28
增值税“五五分享”税收返还收入	-633
其他返还性收入	-1,065
一般性转移支付收入	120,059
体制补助收入
均衡性转移支付收入	37,690
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,147
结算补助收入	21,353
资源枯竭型城市转移支付补助收入
企业事业单位划转补助收入
产粮（油）大县奖励资金收入
重点生态功能区转移支付收入
固定数额补助收入	6,363
革命老区转移支付收入	809
民族地区转移支付收入
边境地区转移支付收入
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4,207
一般公共服务共同财政事权转移支付收入
外交共同财政事权转移支付收入
国防共同财政事权转移支付收入
公共安全共同财政事权转移支付收入	675
教育共同财政事权转移支付收入	4,431
科学技术共同财政事权转移支付收入	102
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,311
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6,835
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,500
节能环保共同财政事权转移支付收入	118
城乡社区共同财政事权转移支付收入
农林水共同财政事权转移支付收入	18,243
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,767
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入
商业服务业等共同财政事权转移支付收入
金融共同财政事权转移支付收入
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,804
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	58
其他共同财政事权转移支付收入
增值税留抵退税转移支付收入	1,664
其他退税减税降费转移支付收入	476
补充县区财力转移支付收入
其他一般性转移支付收入	506
专项转移支付收入	22,153
一般公共服务	43
外交
国防
公共安全
教育
科学技术	23
文化旅游体育与传媒	10
社会保障和就业
卫生健康	320
节能环保	262
城乡社区	883
农林水	11,111
交通运输	1,125
资源勘探工业信息等	1,092
商业服务业等
金融	832
自然资源海洋气象等
住房保障	4,818
粮油物资储备	918
灾害防治及应急管理	716
其他收入

附件5

2023年青神县本级一般公共预算基本支出

经济分类决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
合计	67,820	67,820	67,820	100%
机关工资福利支出	36,956	36,567	36,567	100%
工资奖金津补贴	22,728	22,946	22,946	100%
社会保障缴费	6,923	6,204	6,204	100%
住房公积金	4,076	3,130	3,130	100%
其他工资福利支出	3,229	4,287	4,287	100%
机关商品和服务支出	7,556	7,366	7,366	100%
办公经费	4,590	4,572	4,572	100%
会议费	19	17	17	100%
培训费	16	12	12	100%
专用材料购置费	1	1	1
委托业务费	264	246	246	100%
公务接待费	67	36	36	100%
因公出国（境）费用
公务用车运行维护费	284	169	169	100%
维修（护）费	88	79	79	100%
其他商品和服务支出	2,227	2,234	2,234	100%
机关资本性支出（一）
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
机关资本性支出（二）
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助	22,975	22,328	22,328	100%
工资福利支出	21,411	21,003	21,003	100%
商品和服务支出	1,564	1,325	1,325	100%
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助
资本性支出（一）
资本性支出（二）
对企业补助
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出
资本金注入（一）
资本金注入（二）
政府投资基金股权投资
其他对企业资本性支出
对个人和家庭的补助	333	1,559	1,559	100%
社会福利和救助	203	1,290	1,290	100%
助学金
个人农业生产补贴
离退休费	130	269	269	100%
其他对个人和家庭补助
对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
预备费及预留
预备费
预留
其他支出
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出

附件6

2023年青神县预算内基本建设支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
合计	3,333	3,898	3,898	100%
一、县本级支出	3,333	3,898	3,898	100%
一般公共服务支出
外交支出
公共安全支出
教育支出		20	20	100%
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出		53.43	53	100%
医疗与计划生育支出
节能环保支出	920	920	920	100%
城乡社区支出
农林水支出	1928	2161.15	2161.15	100%
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出	485	685.75	685.75	100%
粮油物资储备支出
其他支出		57.8	57.8	100%

附件7

2023年青神县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额	152,882
二、2023年地方政府一般债务举借额	24,550
三、2023年地方政府一般债务偿还减少额	20,550
其中：一般公共预算安排还本额
四、2023年末地方政府一般债务余额	156,882
注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债务。

附件8

2023年青神县地方政府一般债务限额情况表

单位：万元

地区	2023年限额
青神县	162,924



合计	162,924

附件9

2023年青神县政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
一、农网还贷资金收入
二、港口建设费收入
三、新型墙体材料专项基金收入
四、国家电影事业发展专项资金收入
五、城市公用事业附加收入
六、国有土地收益基金收入
七、农业土地开发资金收入
八、国有土地使用权出让收入	83,000	83,000	69,134	83%
九、大中型水库库区基金收入
十、彩票公益金收入
十一、城市基础设施配套费收入	1,000	1,000	448	45%
十二、小型水库移民扶助基金收入
十三、国家重大水利工程建设基金收入
十四、车辆通行费
十五、污水处理费收入	1,000	1,000	324	32%
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十七、其他政府性基金收入			15,200
收入合计	85,000	85,000	85,106	100%

附件10

2023年青神县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
科学技术支出
核电站乏燃料处理处置基金支出
文化旅游体育与传媒支出		59	6	10%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		56	6	11%
旅游发展基金支出		3
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出
社会保障和就业支出		956	188	20%
大中型水库移民后期扶持基金支出		942	188	20%
小型水库移民扶助基金安排的支出		14
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
节能环保支出
可再生能源电价附加收入安排的支出
废弃电器电子产品处理基金支出
城乡社区支出	76,018	76,492	63,851	83%
国有土地使用权出让收入安排的支出	74,018	74,962	63,157	84%
国有土地收益基金安排的支出
农业土地开发资金安排的支出
城市基础设施配套费安排的支出	1,000	957	677	71%
污水处理费安排的支出	1,000	573	17	3%
土地储备专项债务收入安排的支出
棚户区改造专项债务收入安排的支出
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
污水处理费对应专项债务收入安排的支出
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
农林水支出		1,834	115	6%
大中型水库库区基金安排的支出		1,719
三峡水库库区基金支出
国家重大水利工程建设基金安排的支出		115	115	100%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出
交通运输支出
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出
车辆通行费安排的支出
铁路建设基金支出
船舶油污损害赔偿基金支出
民航发展基金支出
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出
政府收费公路专项债务收入安排的支出
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出
资源勘探工业信息等支出
农网还贷资金支出
金融支出
金融调控支出
中央特别国债经营基金支出
中央特别国债经营基金财务支出
其他支出		124,998	55,867	45%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		122,923	55,243	45%
彩票发行销售机构业务费安排的支出
抗疫特别国债财务基金支出
彩票公益金安排的支出		2,075	624	30%
债务付息支出	8,982	7,627	7,627	100%
债务发行费用支出		55	55	100%
抗疫特别国债安排的支出
基础设施建设
抗疫相关支出
合计	85,000	212,021	127,709	60%

附件11

2023年青神县政府性基金收支决算平衡表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
政府性基金收入	85,106	政府性基金支出	127,709
转移性收入	2,875	转移性支出
上级补助收入	2,875	补助下级支出
下级上解收入		上解上级支出
调入资金		调出资金
地方政府债务收入	65,020	债务转贷支出	21,320
专项债务收入	65,020	地方政府专项债务还本支出	21,320
上年结转收入	11,070	结转下年支出	15,042
收入总计	164,071	支出总计	164,071

附件12

2023年上级对青神县政府性基金转移支付

补助预算表

单位：万元

预算科目	决算数
上级补助收入	2,875
一、国家电影事业发展专项资金收入	51
二、大中型水库移民后期扶持基金收入	462
三、小型水库移民扶助基金收入
四、国有土地使用权出让收入	1204
五、城市公用事业附加收入
六、国有土地收益基金收入
七、农业土地开发资金收入
八、城市基础设施配套费收入
九、污水处理费收入
十、大中型水库库区基金收入	484
十一、国家重大水利工程建设基金收入	115
十二、车辆通行费
十三、港口建设费收入
十四、民航发展基金收入
十五、新型墙体材料专项基金收入
十六、农网还贷资金收入
十七、其他政府性基金收入
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十九、彩票公益金收入	559
二十、抗疫特别国债收入
二十一、国有土地使用权出让相关收入
备注：年初预算无基金预算上级补助收入

附件13

2023年青神县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额	197,574
二、2023年地方政府专项债务举借额	65,020
三、2023年地方政府专项债务偿还减少额	21,320
其中：政府性基金预算安排还本额	20,400
四、2023年末地方政府专项债务余额	241,274
注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债务。

附件14

2023年青神县地方政府专项债务限额情况表

单位：万元

地区	2023年限额
青神县	263,439



合计	263,439

附件15

2023年青神县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
利润收入	205
烟草企业利润收入
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
电信企业利润收入
煤炭企业利润收入
有色冶金采掘企业利润收入
钢铁企业利润收入
化工企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
建材企业利润收入
境外企业利润收入
对外合作企业利润收入
医药企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
邮政企业利润收入
军工企业利润收入
转制科研院所利润收入
地质勘查企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
科学研究企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入	205	0	0
股利、股息收入	65	0	0
国有控股公司股利、股息收入	65	0	0
国有参股公司股利、股息收入
金融企业公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
产权转让收入
国有股减持收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
其他国有资本经营预算收入
县级国有资本经营预算收入
国有资本经营预算转移性收入		10	10
上年结转收入		23	23
全县国有资本经营预算收入	270	33	33

附件16

2023年青神县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
一、国有资本经营预算支出	270	23	23	100%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		23	23	100%
其中：“三供一业”移交补助支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		23	23	100%
（二）国有企业资本金注入
其中：国有经济结构调整支出
（三）国有企业政策性补贴
其中：国有企业政策性补贴
（四）金融国有资本经营预算支出
其中：资本性支出
（五）其他国有资本经营预算支出	270
其中：其他国有资本经营预算支出	270
二、转移性支出
（一）国有资本经营预算转移支付
其中：国有资本经营预算转移支付支出
（二）调出资金
其中：国有资本经营预算调出资金
结转下年支出		10	10
全县国有资本经营预算支出	270	33	33	100%

附件17

2023年青神县社会保险基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	简要说明
一、失业保险基金收入					市级统筹
二、城镇职工基本医疗保险基金收入					市级统筹
三、工伤保险基金收入					市级统筹
四、城乡居民基本医疗保险基金收入					市级统筹
五、城乡居民养老保险基金收入					市级统筹
其中：保险费收入					市级统筹
利息收入					市级统筹
财政补贴收入					市级统筹
委托投资收益					市级统筹
其他收入					市级统筹
转移收入					市级统筹
中央调剂资金收入					市级统筹
社会保险基金收入合计					市级统筹

附件18

2023年青神县社会保险基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	简要说明
一、失业保险基金支出					市级统筹
二、城镇职工基本医疗保险基金支出					市级统筹
三、工伤保险基金支出					市级统筹
四、城乡居民基本医疗保险基金支出					市级统筹
五、城乡居民养老医疗保险基金支出					市级统筹
其中：社会保险待遇支出					市级统筹
其他支出					市级统筹
转移支出					市级统筹
中央调剂资金支出					市级统筹
社会保险基金支出合计					市级统筹

附件19

2023年青神县社会保险基金结余决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余					省级统筹
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余					省级统筹
三、失业保险基金本年收支结余					市级统筹
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余					市级统筹
五、工伤保险基金本年收支结余					市级统筹
六、生育保险基金本年收支结余					市级统筹
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余					市级统筹
八、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余					市级统筹
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余					市级统筹
社会保险基金本年收支结余合计					市级统筹
社会保险基金年末滚存结余合计					市级统筹

附件20

2023年青神县地方政府债务余额情况汇总表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府债务余额	350,456
二、2023年地方政府债务举借额	89,570
三、2023年地方政府债务偿还减少额	41,870
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额	20,400
四、2023年末地方政府债务余额	398,156
注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债务。

附件21

2023年眉山市地方政府债务分地区限额

汇总表

单位：万元

地区	2023年限额
青神县	426,363



合计	426,363

附件22

2023年青神县一般公共预算结转情况表

单位：万元

预算科目	金额
一般公共服务结余	968
公共安全结余	397
教育结余	1,447
科学技术结余	393
文化旅游体育与传媒结余	2,391
社会保障和就业结余	1,061
卫生健康结余	591
节能环保结余	7,326
城乡社区结余	1,962
农林水结余	19,549
交通运输结余	50
资源勘探工业信息等结余	582
商业服务业等结余	128
金融结余	901
自然资源海洋气象结余	46
住房保障结余	8,625
粮油物资储备结余	669
灾害防治及应急管理结余	1,274
其他结余	20,616
合计	68,976

附件23

2023年青神县政府性基金结转情况表

单位：万元

预算科目	金额
一、国家电影事业发展专项资金相关结余	50
二、旅游发展基金结余	3
三、大中型水库移民后期扶持基金结余	754
四、小型水库移民扶助基金相关结余	14
五、国有土地使用权出让相关结余	10,215
六、城市基础设施配套费相关结余	280
七、污水处理费相关结余	556
八、大中型水库库区基金相关结余	1,719
九、国家重大水利工程建设基金相关结余
十、彩票公益金结余	1,451
十一、其他政府性基金相关结余
合计	15,042

附件：青神县2023年财政决算的报告（草案）.docx（已下载次）

下一条：青神县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

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