青神县档案馆关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县档案馆主要是贯彻执行《档案法》和《档案法实施办法》，承担县级党政机关、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理和开发利用工作，为全县经济和社会服好务。

（二）2020年主要工作。

1.以全面贯彻党的“十九”大重要精神为主线，认真宣传贯彻《档案法》和《档案法实施办法》。加强档案的接收、保管保护和开发利用，确保馆（室）藏档案实体和信息的安全。

2.进一步开展档案信息化建设，推进数字档案馆（室）建设。建立馆藏档案机读目录和全文数据库，做好储存、检索和管理。

3.加强对民生档案的建档和规范管理。

4.大力开发档案信息资源，做好档案利用和编研工作。

5.承担馆藏档案的鉴定工作。依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。汇编档案史料，举办展览。

二、部门概况

青神县档案馆编委下达编制6人，实际在职职工8人，（其中公务员1人，参公人员7人）。设办公室、接收征集股、保管利用股等股室。退休6人，在职和退休人员共计14人。另有遗属1人，临聘人员3人，向青神县金盾保安公司购买保安服务1名。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县档案馆收入预算总额为2192895.94元，其中：一般公共预算拨款收入1792895.94元，政府性基金预算拨款收入400000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2192895.94元，其中：一般公共服务支出1519912.83元，社会保障和就业支出97663.09元，医疗卫生与计划生育支出72345.62元，住房保障支出102974.40元，城乡社区支出400000元。

（三）增减变化情况。县档案馆2020年预算收支较2019年减少48070.96元。主要是根据部门年度工作计划，原因是减少了项目经费。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县档案馆2020年一般公共预算支出1792895.94元，比2019年预算数增加149124.27元，主要原因是增加了医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。其中：一般公共服务支出1519912.83元，社会保障和就业支出97663.09元，医疗卫生与计划生育支出72345.62元，住房保障支出102974.40元。

基本支出1192895.94元，用于保障档案馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1000000元，用于保障档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）905912.83元，主要用于档案馆人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般性政管理事务（项）600000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）财政国库业务（项）0元。

（四）一般公共服务支出（类）档案事务（款）信息化建设（项）0元。

（五）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案委托业务支出（项）0元。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）14000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0元。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95865.60元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1797.49元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44937.02元，主要用于档案馆机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27408.60元，主要用于档案馆按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）0元。

（十三）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）0元。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102974.40元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县档案馆2020年一般公共预算基本支出1192895.94元，其中：

人员经费872143.11元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费314428.83元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县档案馆2020年安排政府性基金预算支出400000元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县档案馆2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、档案保管保护项目资金：确保馆藏档案实体和信息的安全。

2、档案数字化购买服务项目资金：确保有序推进存量纸质档案数字化项目顺利推进。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县档案馆运行经费财政拨款预算为314428.83元。比2019年增加66375.27元，主要原因是增加了办公经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县档案馆安排政府采购预算400000元，主要用于采购档案数字化服务。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为1辆，其中轿车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。