青神县纪委监委关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县纪委（监委）主管全县党的纪律检查工作和监察工作。负责对县级党、政、群、司法机关和各部、委、局、乡的组织和县管理的党员领导干部实施检查；对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理等6类人员，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。按照中央、省、市、县的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律、法规和宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；同时负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本县的实施细则。

（二）2020年主要工作。

2020年全县纪检监察工作的总体要求是：始终坚持以政治建设为统领，一如既往扛起管党治党责任，始终坚持以作风建设为抓手，一以贯之营造良好政治生态，始终坚持以执纪为民为核心，一抓到底整治基层“微腐败”，始终坚持以惩防并举为主线，一刻不停巩固压倒性胜利，始终坚持以队伍建设为根基，一体推进纪检监察体制改革。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央、省市纪委全会精神，不忘初心、牢记使命，以党的政治建设为统领，健全党内监督体系，深入推进全面从严治党，确保党的十九大精神和中央、省委、市委、县委决策部署落实到位，全力保障新时代幸福美丽青神建设。

二、部门概况

青神县纪委（监委）经编委核定，编制人数44人（其中行政编制35人，事业编制6人，行政工勤编3人）。现有在职人员36人（其中公务员29人，参公人员0人，机关工勤1人，事业工勤1人，事业人员4人），退休人员9人，在职和离退休人员共计45人。无遗属。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县纪委（监委）收入预算总额为8543257.52元，其中：一般公共预算拨款收入7793257.52元，政府性基金预算拨款收入750000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出8543257.52元，其中：一般公共服务支出6758202.55元，社会保障和就业支出369546.61元，医疗卫生与计划生育支出249908.52元，住房保障支出415599.84元，城乡社区支出750000元。

（三）增减变化情况。青神县纪委（监委）2020年预算收支较2019年增加1906238.43元。主要是机关干部配备逐步完善，所产生的基本支出等费用有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县纪委（监委）2020年一般公共预算支出7793257.52元，比2019年预算数增加1156238.43元，主要原因是机关干部配备逐步完善，所产生的基本支出费用有所增加；以及根据部门年度工作计划，在巡察专项经费等项目支出有所增加。其中：一般公共服务支6758202.55元，社会保障和就业支出369546.61元，医疗卫生与计划生育支出249908.52元，住房保障支出415599.84元。

基本支出4773257.52元，是用于保障纪委监委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出3770000元，是用于保障纪委监委机关为完成特定的纪检监察工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）3699202.55元，主要用于纪委监委机关人员工资、日常运转以及为完成特定的纪检监察工作任务等。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般性政管理事务（项）2570000元，用于专项业务工作的年度项目支出，主要用于党风廉政建设、纪检监察干部培训、纪检监察信息化运行、审查调查、依法治县、政风行风评议专项工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）400000元，主要用于开展县委领导的巡察工作。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）50000元。主要用于河长制工作方面支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）39000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）358993.6元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10553.01元，主要用于单位在职人员机关其他社会保障和就业支出，如失业险、工伤险等。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）168398.46元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）81510.06元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）415599.84元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县纪委（监委）2020年一般公共预算基本支出4773257.52元，其中：

人员经费3401080.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1372176.55元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县纪委（监委）2020年安排政府性基金预算支出750000元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县纪委（监委）2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、党风廉政建设经费：强化党风廉政建设，营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围；

2、河长制专项经费：做好日常巡河、保洁工作和清河行动，加强水资源保护、金牛河干流及重要支流等水域岸线管理保护，深化重点领域污染防治，持续开展流域综合整治和水生态修复；

3、纪检监察干部培训费：组织全县纪检监察干部参加培训；

4、纪检监察信息化运行经费：拍摄出优秀的微电影和公益广告，运用好大数据平台和纪检监察专网达到宣传全县党风廉政建设和反腐败工作的目的；

5、青神县廉洁文化教育基地升级打造经费：对青神县廉洁文化教育基地进行升级打造，积极创建市级和省级教育基地；

6、审查调查专项经费：认真贯彻落实党的十九大精神，严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，形成不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围；

7、巡察专项经费：开展县委领导的巡察工作，实施两轮常规巡察，每轮巡察9个单位，适时开展专项巡察、“机动式巡察”，同步开展选人用人和意识形态工作责任制落实情况专项检查，继续探索开展交叉巡察；

8、阳光问廉专项经费（购买服务）：反映群众关切问题，让“阳光问廉”成为推动全面从严治党向基层延伸的新途径；

9、依法治县专项经费：聘请专业的法律顾问对纪委的合同、方案等进行专业审查，适时提供法律意见；

10、政风行风评议专项经费：了解群众关切问题，倒逼“两个责任”落实，提振干部“精气神”。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，青神县纪委（监委）机关运行经费财政拨款预算为1302176.55元。比2019年增加624497.62元，主要原因是机关人员和业务工作的增加，所产生的办公费、工会经费、福利费和其他商品服务支出等的增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年，青神县纪委（监委）安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为3辆，其中执法执勤车3辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。