青神县经济和信息化局关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县经济和信息化局2019年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理、科技发展的方针、政策和法律、法规；

2．全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量；

3．全县能源和盐业的行业管理；

4．全县企业技术改造投资管理；

5．制定科技成果转化规划、计划，并组织实施等。

（二）2019年主要工作。

1．强化重点龙头企业培育。积极协助德恩精工IPO上市融资，力争在2019年前完成新三板转主板工作；推进斑布产业园建设，力争启动投资20亿元斑布园区建设工作；推进投资50亿元绿色铸造中心和投资50亿元表面处理中心建设。

2．创新政企联动机制。坚持按照县委、县政府要求积极开展每月一次企业服务日座谈会工作，搭建企业与政府间的交流平台，及时协调解决企业发展中困难，促进企业健康发展。

3．做好项目深挖工作。深入企业，及时了解企业投资信息，协助企业做好项目谋划；推进企业做好项目落地工作快速建设；深入项目施工现场，随时掌握项目动态，抓好项目事中、事后监管，及时解决项目施工问题，确保项目施工按进度实施；协调相关部门做好项目的竣工验收，确保项目早竣工早投产。

4．加强小微企业培育。积极发挥（力兴）高端机械制造产业园作用，做好优势小微企业培育扶持工作，促进小微企业发展壮大，加强产业集群建设。

5．做好企业环境保护和节能降耗工作。强化培训，提高企业环境保护意识，细化日常监督检查，确保企业污染治理设施正常运行，达标排放。支持企业不断提升污染治理水平。做好企业技改项目节能审查，不断提升企业节能降耗水平。

二、部门概况

青神县经济和信息化局经编委核定，编制人数27人（其中行政编制17人，事业编制10人）。现有在职人员27人（其中公务员11人，参公人员2人，机关工勤4人，事业人员10人），退休人员22人，在职和离退休人员共计49人。另有聘用人员3人，遗属2人。青神县经济和信息化局下属财政全额拨款事业单位2个，分别为节能监察中心和科技开发服务中心。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县经济和信息化局收入预算总额为39336515.76元，其中：一般公共预算拨款收入4136515.76元，政府性基金预算拨款收入35200000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出39336515.76元，其中：一般公共服务支出37000.00元，社会保障和就业支出340232.90元，科学技术支出70000.00元，卫生健康支出208584.46元，城乡社区支出35400000.00元，资源勘探信息等支出2992401.76元，住房保障支出288296.64元。

（三）增减变化情况。县经信局2019年预算收支较2018年增加133739.76元。主要是根据部门年度工作计划，财政事务支出中经信局“办公室大型修缮”有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县经济和信息化局2019年一般公共预算支出4136515.76元，比2018年预算数增加66260.24元，主要原因是公用经费标准提高。其中：一般公共服务支出37,000.00元，科学技术支出70,000.00元，社会保障和就业支出340,232.90元，卫生健康支出208,584.46元，城乡社区支出200,000.00元，资源勘探信息等支出2,992,401.76元，住房保障支出288,296.64元。

基本支出3,226,515.76元，用于保障青神县经济和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出910,000.00元，用于保障青神县经济和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）37,000.00元，主要用于主要用于开展党建工作。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）20,000.00元，主要用于开展知识产权保护工作。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）50,000.00元，主要用于开展科技工作。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1,693.20元，。主要用于退休中人独生子女父母奖励。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）328,589.40元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9,950.30元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如失业保险、工伤保险等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）124,281.34元，主要用于青神县经济和信息化局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）84,303.12元，主要用于青神县经济和信息化局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）200,000.00元，主要用于开展青神县斑布产业园区项目推进工作。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2,352,401.76元，主要用于青神县经济和信息化局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）640,000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如节能减排工作经费、招商引资工作经费、项目前期专项经费等。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）288,296.64元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出3,226,515.76元，其中：

人员经费2,491,257.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费735,258.76元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县经济和信息化局2019年安排政府性基金预算支出35,200,000.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县经济和信息化局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、知识产权保护经费：调动企业挖掘专利、申报专利、运用和保护专利的积极性，推动科技成果的转化利用。

2、科技三项费用：通过贯彻落实科技创新创业政策的有关规定和全县发展战略规划，开展科技培训、科技宣传、科技下乡、科技交流，支持企业自主创新，促进企业转型升级，提高具备有创新能力的企业的产品、技术的科技含量。

3、青神县斑布产业园区项目推进工作：项目全部竣工达产后，将解决就业岗位4000个，实现年产值100亿元，年上缴税收5亿元以上，建成全国最大竹本色纤维材料生产基地，占国内生活用纸市场份额30%以上。

4、环境资源综合利用和环保监督推进工作经费：加强企业环保意识和对资源综合利用能力，进一步熟悉国家相关法规政策，做好企业环境保护工作。进一步提升环资股工作人员业务能力，强化依法行政意识和能力，提高工作效益。

5、节能减排工作经费：推进我县工业企业节能减排，绿色发展，营造良好的政企共融环境。

6、青神县招商引资工作经费：完成斑布竹产业园区、绿色铸造中心、绿色表面处理中心的对接招商工作。

7、慰问全县工业企业工作经费：彰显政府关心企业，关爱企业家，支持企业发展。

8、项目前期专项经费：对全县重点工业项目实施前期论证，能源、用地指标分析，招引投资分析，安全维稳评估。确保项目开展有据可依，项目实施符合国家相关政策。

9、盐业管理工作经费：实施全县盐业行业管理工作，组织全县有关盐业经营企业的宣传、检查、统计、监督检查等工作，确保全县盐业市场平稳运营。

10、依法治县工作项目：加强制度建设，依纪依规推进全面从严治党，依法行政，严格规范公正文明执法，着力解决社会治理突出问题。推进法治+产业发展和法治+平安建设活动，深化“法律七进”之法律进机关和法律进企业活动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县经济和信息化局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为735,258.76元。比2020年增加66,786.76元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县经济和信息化局安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇。

无。