中共青神县直属机关工作委员会关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.县直机关工委是县委的派出机构，其基本职能是领导机关基层党组织的党建工作。

2.制定县直机关党的建设规划，分类指导机关党的建设工作；

3.宣传和执行党的路线、方针和政策与县委的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；

4.对党员进行严格管理、督促党员履行义务，保障党员的权利，严格执行党的纪律，加强党的作风建设；

5.指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助县委有关部门抓好县直机关领导班子建设和作风建设；

6.做好县委安排的其他工作任务。

（二）2019年主要工作.

1.全面贯彻党的十九大作出的战略部署，开展党的基本建设、阵地建设、亮点打造，提升党员队伍水平；

2.开展直接联系服务群众工作，做好走基层、脱贫攻坚、“三个一”队伍的统筹与管理；

3.推进绿色发展，巩固机关绿化成效，推进智慧党建；

4.深入继续开展“法律七进”“法治宣传进万家”。

5.深入开展直接联系服务群众工作。

二、部门概况

县直机关工委编制3人，现有在职人员3人，退休人员2人，在职和退休人员共计5人。另有聘用人员1人，借用工作人员1人。（见批复表附表5）

三、2019年收支预算

(一)收入预算情况。2019年中共青神县直机关工委收入预算总额为1,428,75.42元，其中：一般公共预算拨款收入1,332,284.50元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1,428,755.42元，其中：一般公共服务支出1,332,284.05元，社会保障和就业支出39,901.40元，医疗卫生与计划生育支出23,505.68元，住房保障支出33,063.84元。

（三）增减变化情况。县直机关工委2019年预算收支较2018年减少121,962.58元。

四、支出预算安排情况

县直机关工委预算安排支出主要用于保障党建工作正常运转、完成日常工作任务、直联工作等相关工作。

基本支出378,755.42元，用于保障县直机关工委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出1,050,000.00元，用于保障县直机关工委为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务支出1,332,284.05元，主要用于县直机关工委人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和党建工作发展目标而安排的年度项目支出，阵地建设、亮点打造、智慧党建、“法律七进”及直接联系服务群众工作等。

（二）社会保障和就业支出39,901.40元，主要用于县直机关工委在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出23,505.68元，主要用于县直机关工委按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出33,063.84元，用于县直机关工委按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县直机关工委机关运行经费财政拨款预算为63.399.50元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。

2019年，县直机关工委安排政府采购预算0元等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。