中共青神县委办公室关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释：

附件：

青神县委办公室2019年部门预算公开表

中共青神县委办公室

2019年部门综合预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

基本职能。负责县委及县委办日常文书的处理，上级党委及县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委及县委领导批示的传达和催办落实。围绕上级党委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

（二）2019年重点工作。负责县委及县委办文件的印发、上级文件的收发、管理等工作。涉及县委常委办、县委督查室、县保密局、县依法治县等的管理工作。承担党代会、党建工作会、全委会及常委会等会议服务工作、县委领导交办的重大活动的组织安排及部分接待工作。完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门概况

中共青神县委办公室经编委核定，编制人数25人，其中行政编制20人，事业编制4人，事业工勤编制1人。现有在职人员25人（其中公务员13人，参公人员1人，机关工勤6人，事业人员5人），退休人员12人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计37人。另有聘用人员0人，遗属1 人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县委办收入预算总额为6353198.91元，其中：一般公共预算拨款收入6353198.91元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出6353198.91元，其中：一般公共服务支出5,546,468.82元，社会保障和就业支出345,164.64元，卫生和健康支出187,467.21元，住房保障支出274,098.24元。

（三）增减变化情况。县委办2019年预算收支较2018年减少1706346.09元。主要是根据部门年度工作计划，厉行节约。

四、支出预算安排情况

青神县委办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出3,303,198.91元，是用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出3,050,000.00元，是用于保障县委办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出5,546,468.82元，主要用于县委办机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出345,164.64元，主要用于县委办机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生和健康支出187,467.21元，主要用于县委办机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出274,098.24元，用于县委办机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县委办下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为810,430.82元，比2018年增加18933.82元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县委办安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为1辆，没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。