青神县“两新”组织党工委关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.贯彻落实上级党委和县委关于加强“两新”组织党建工作的有关要求，制定全县“两新”组织党建工作的规划、意见；

2.了解掌握全县“两新”组织党建工作的有关情况，为县委做出相关决策提供依据；

3.定期组织召开“两新”组织党工委委员参加的党工委会议，研究解决“两新”组织党建工作中的重要问题；

4.加强“两新”组织党组织建设和党员队伍建设，增强“两新”组织党组织的凝聚力。

（二）2018年重点工作：

1.全面贯彻党的十九大作出的战略部署，开展“两新”党组织星级创建活动；

2.开展“两新”组织纪检组织建设相关工作,开展企业党务工作者培训及学习调研；

3.加强“两新”组织党组织建设和党员队伍建设。

二、部门概况

青神县“两新”组织党工委经编委核定，编制人数3人，其中行政编制3人。现有在职人员4人（其中公务员4人）。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县两新党工委收入预算总额为1204811.00元，全部为经费拨款。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1204811.00元，其中：一般公共服务支出1085203.00元，社会保障和就业支出54637.00元，医疗卫生与计划生育支出21168.00元，住房保障支出43803.00元。

（三）增减变化情况。县两新党工委2018年预算收支较2017年增加5988.00元。主要是根据部门年度工作计划,

四、支出预算安排情况

青神县两新党工委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担两新党建发展相关工作。

基本支出504611.00元，是用于保障两新党工委机关、下机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出700，200.00元，是用于保障用两新党工委机关为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务1085203.00元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：体制外两新领域基层党组织书记党务工作津贴、基层“两新”组织党组织工作经费、两新组织“星级”党组织党建工作经费、党员教育培训经费、新建党组织启动工作经费。

（二）社会保障和就业54637.00元，主要用于两新党工委机关在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生21168.00元，主要用于两新党工委机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出43803.00元，用于两新党工委机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，两新党工委机关单位的机关运行经费财政拨款预算为111756.00元.

（二）政府采购安排情况。

2018年，两新党工委机关安排政府采购预算10000.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。