青神县供销社关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：为“三农”服务，将先进的科学技术及时、有效、广泛地引入农业生产领域，引领农民进行标准化、规模化、专业化生产，更好的服务农业产业化经营，推进体制和机制创新。

（二）2018年的主要工作是：

1、宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展；

2、按照政府授权对重要农业生产资料、农产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；

3、组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设；拓展现代农业服务，农村流通服务和农村综合服务为重点，推进精准扶贫；

4、积极稳妥发展农村资金互助，加强指导、管理和监督；

5、协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益；

6、指导全县供销合作社基层组织建设项目，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；

7、组织开展社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务；

8、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利；

9、做好供销社系统企业转制遗留问题的处置；

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

青神县供销社现有在职人员1人（其中公务员1人）。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县供销社收入预算总额为110000.00元，其中：一般公共预算拨款收入110000.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出110000.00元，其中：一般公共服务支出110000.00元。

（三）增减变化情况。县供销社2018年预算收支较2017年增加110000.00元。主要原因是属于新增预算单位。

四、支出预算安排情况

青神县供销社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销事业发展相关工作。

项目支出110,000.00元，是用于保障供销社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务110000.00元，主要用于供销社机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，供销社改革、系统维稳等工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，本单位安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

青神县供销社

2018年2月13日