青神县残联关于2018年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县残疾人联合会2018年部门预算公开表

青神县残联

2018年部门综合预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

全面学习贯彻党的十九大精神，认真落实县人民政府《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》。

1、抓好居家灵活就业等各项民生工程，提高残疾人的社会保障水平。

2、做好托养服务工作。以居家托养为基础，规范运行集中托养机构为重点，对智力、精神和重度肢体残疾人搞好托养服务。

3、抓好残疾人康复工作。资助白内障患者、脑瘫儿、聋哑儿等康复；提供更多更好的用品用具，做到辅具全覆盖。

4、抓好残疾人就业培训，产业发展，就学资助，医保补贴等，助推残疾人脫贪奔康。

5、积极对上争取项目资金，加大残疾人事业的资金投入，为残疾人办更多的实事。

6、做好智慧量服工作，为残疾人提供切实可行的个性化服务。

二、部门概况

青神县残联经县编委核定编制4人。现实有在职财政全额拨款6人；公益性岗位人员4人，乡镇残联专干10人，临聘3人，合计23人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县残联收入预算总额为5，235，839.00元，其中：一般公共预算拨款收入5，235，839.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出5，235，839.00元，其中：一般公共服务支出6，000元，社会保障和就业支出5，133，540.00元，医疗卫生与计划生育支出31，927.00元，住房保障支出64，372.00元。

（三）增减变化情况。县残联2018年预算收支较2017年减少3，77，341.00元。主要是2017年中央和省提前下达残疾人事业费1，270，000.00。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县残联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作

基本支出732，323.00元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4，503，516.00元，是用于保障机关单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务6，000.00元，主要用于机关日常运转和残疾人事业发展目标而安排的年度支出等。

（二）社会保障和就业5，133，540.00元，主要用于机关单位在职人员机关养老保险和职业年金支出。

（三）医疗卫生31，927.00元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出64，372.00元，用于残联机关及按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县残联2018年一般公共预算基本支出732323元，其中：

人员经费572200元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费160123元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

无

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县残联2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

1.残疾人扶贫，主要用于发放残疾人紧急救助和残疾人慰问；

2.残疾人康复经费，保障残疾儿童抢救性康复和残疾人康复、白内障、辅具等；

3.残疾人职业培训，用于对残疾人职业技能培训和种养殖培训支出；

4.返安置残疾职工单位补助，用于对安置残疾职工达到比例的单位进行补贴；

5.扶贫对象生活补贴用于发放扶贫对象生活费补贴；

6.公益性岗临聘人员工资及村专委补助，用于发放公益性岗人员、临聘人员工资以及村专委补助；

7.其他残疾人事业费，用于未单独列入项目经费的其他工作开展支出；

8.阳光家园运行费，用于保障中岩阳光农场、凤阳社区日间照料中心以及托养康复中心运行支出，确保残疾人托养工作的正常开展；

9.重度残疾人护理补贴，用于发放一、二级重度残疾人的护理补贴；

10.重度残疾人医疗保险参合补助金，用于代缴重度残疾人医疗保险。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县残联机关运行经费财政拨款预算为160，123元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县残联没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。