青神县交通运输局关于2016年部门预算情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;

2.拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；

4.承担水上交通运输安全监管责任；

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；

6.承担公路、水路建设市场监管责任；

7.指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；

9.负责公路、水路有关涉外工作；

10.牵头拟订、执行涉及交通运输的有关地方经济政策；

11.负责全县交通战备的管理工作；

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作

按照县委、县政府既定的工作安排和“11131”重大项目计划，有序推进综合交通项目建设，统筹推进交通运输管理工作，加快建成综合交通运输体系示范县。

1. 强力推进重大项目建设。一是继续做好岷江航电虎渡溪工程建设。二是启动岷江二桥、岷东大道、S103线（黄水凼-德云寺）提档升级项目。三是配合成乐高速做好扩容工作。四是做好眉青快通连接线、G245国道提档升级前期工作。

2. 继续推进农村公路建设。

3. 建立健全建管养运一体化发展。

二、部门概况

青神县交通运输局经编委核定，编制人数22人,其中行政编制11人，全额财政拨款事业编制11人（含重推办）。现有在职人员19人（其中：公务员8人、机关工勤6人、事业人员5人），离退休人员15人（离休2人）。在职和离退休人员共计34人。另有遗属1人。

交通运输局下属事业单位青神县渡口管理所为其他事业、二级预算单位，所有资金由局机关下拨。现有在职人员26人，退休人员70人。在职和退休人员合计96人。

三、收支预算总体情况

2016年交通运输局收入预算总额为2798.57万元，全部为当年财政拨款收入2798.57万元。相应安排支出预算2798.57万元，其中：一般公共服务2750万元，社会保障和就业27.18万元，医疗卫生5.87万元，住房保障支出15.52万元。

四、支出预算安排情况

交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

青神县交通运输局

2016年3月24日