青神县委办公室关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

附件：

青神县委办公室2021年部门预算公开表

中共青神县委办公室

2021年部门综合预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

负责县委及县委办日常文书的处理，上级党委及县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委及县委领导批示的传达和催办落实。围绕上级党委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。对全县经济和社会发展战略性、全局性、综合性问题开展调查研究，组织有关部门对全县经济、科技、社会发展规划、计划和涉及全局性的重要政策进行咨询、论证，提出切合实际的意见和建议，为县委、县政府决策提供依据。围绕县委、县政府中心工作，开展超前性调查研究，为县委、县政府决策提出意见和建议。

（二）2021年主要工作。

１、始终把政治建设摆在首要位置。旗帜鲜明带头讲政治，开展党史学习深化忠诚教育，努力营造风清气正换届环境。

２、胸怀大局服务县委中心工作。常态抓好疫情防控，统筹抓好“三创一保”，全力服务“开放发展”，全面推进乡村振兴。

３、务实高效推进主责主业。深改信息创新突破，考核督导狠抓落实，文会事实务力出精品，综合服务再上台阶。

４、切实打响“365”机关党建品牌。抓理论学习，抓制度建设，抓党建活动。精心筹办建党100周年庆祝活动

二、部门概况

青神县办公室，为一级预算单位。代管县公务服务中心、县党史县志办、县档案馆三个单位。下设事业单位2个，核定编制50名，其中行政编制22人，事业编制22人，行政工勤编制6人，目前，我办实有在编在岗人员35人，其中公务员21名，参公人员3人，工勤人员6人，事业人员3人，事业工勤1人。编内临聘人员1名。离退休人员18人，财政供养遗属2人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县办公室收入预算总额为7558523.78元，其中：一般公共预算拨款收入7358523.78元，政府性基金预算拨款收入200000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出7558523.78元，其中：一般公共服务支出6253880.31元，社会保障和就业支出387711.89元，卫生健康支出276277.66元，城乡社共支出200000元，住房保障支出440653.92元。

（三）增减变化情况。青神县委办公室2021年预算收支较2020年增加259682.37元。增加主要原因是工资增长形成的人员经费增涨。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县委办公室2021年一般公共预算支出7558523.78，比2020年预算数增加259682.37元，主要原因是工资增长形成的人员经费增涨。其中：其中：一般公共服务支出6253880.31元，社会保障和就业支出387711.89元，卫生健康支出276277.66元，城乡社共支出200000元，住房保障支出440653.92元。

基本支出5013523.78元，用于保障我委正常运转的日常支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出2545000元，用于2021年我办临工工资，全县重大会节活动、会议支出等正常运转经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他纪检监察事务支出)50000元，主要用于我办纪检工作组开展办公工作经费。

（二）一般公共服务支出（类）(党委办公厅（室）及相关机构事务)行政运行3831880.31元，主要用于我办人员经费及公用经费等。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般性政管理事务（项）2295000元，主要用于项目支出1680000.00元，用于2021年我全县重大会节活动、会议支出等正常运转经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）77000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）377515.2元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10196.69元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）276277.66元，主要用于我办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）99151.74元，主要用于中心按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）440653.92元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县委办公室2021年一般公共预算基本支出5013523.78元，其中：

人员经费4348245.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费2997630.31元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县委办公室2021年安排政府性基金预算支出200000元，主要用于常委会会议室改造。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县委办公室2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、纪检组监督执纪专项经费：用于县纪委派驻县委办纪检组开展日常工作所需办公经费；

2、机动经费：用于保障县委中心工作的后勤保障支出。

3、会议费、培训费等用于全县性会议开支，培训支出

4、接待费用于我办接待其他市、县来青调研支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县委办下属单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县财政局安排政府采购预算0元，

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为2辆，其中公务车1辆，特种专业技术车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

（一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

（五）以及单位认为其他需要解释的专业词汇