青神县瑞峰镇人民政府关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县瑞峰镇2019年部门预算公开表

青神县瑞峰镇人民政府

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县瑞峰镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2019年主要工作。

全面贯彻党的十九大作出的战略部署，做好基层党建标准化、规范化建设；继续抓好脱贫攻坚巩固提升；实施好2018年现代林业产业项目；持续做好环保工作，打好三大战役；举办第32届龙舟文化旅游节。

二、部门概况

青神县瑞峰镇经编委核定，编制人数34人，其中行政编制24人，全额财政拨款事业编制9人，行政工勤编制1人，自收自支事业编制0人。现有在职人员26人（其中公务员16人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员6人，事业工勤2人，三支一扶1人），退休人员14人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计40人。另有聘用人员0人，遗属5人，青神县瑞峰镇人民政府下属二级预算单位0个。（见批复表附表5）

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县瑞峰镇人民政府收入预算总额为7342126.48元，其中：一般公共预算拨款收入7333126.48元，政府性基金预算拨款收入9000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出7342126.48元，其中：一般公共服务支出3102816.05元，社会保障和就业支出467514.57元，卫生健康支出181369.16元，住房保障支出272617.92元，城乡社区支出147600.00元，农林水支出3170208.78元。

（三）增减变化情况。瑞峰镇人民政府2019年预算收支较2018年增加1321015.48元。主要是主要是增加了一些项目。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神瑞峰镇2019年一般公共预算支出7333126.48元，比2018年预算数增加1321015.48元，主要原因是项目、人员经费增加了。其中：一般公共服务支出3102816.05元，社会保障和就业支出467514.57元，卫生健康支出181369.16元，城乡社区支出147600元，农林水支出3170208.78元，住房保障支出272617.92元。（见批复表2）

基本支出3136348.70元，用于保障瑞峰镇人民政府机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出4205777.78元，用于保障瑞峰镇人民政府机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见批复表3）

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）24100元，主要用于瑞峰镇人民政府人大事务工作开展经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1953247.05元，主要用于瑞峰镇机关、事业单位人员工资、日常运转等。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）880469元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）50000元，主要用于内审及政府投资工程审计经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）20000元，。主要用于乡镇纪委工作开展的经费支出。

（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）50000元，主要用于瑞峰镇标准谈话室建设项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）25000元，主要用于瑞峰镇群团事务项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）100000元，主要用于瑞峰镇党建项目工作开展支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2268元，主要用于瑞峰镇机关及下属事业单位离退休人员支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）298693.40元，主要用于机关在职人员机关养老保险支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）158000元，。主要用于义务兵优待方面的相关支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8553.17元，。主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）113826.41元，主要用于瑞峰镇机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）67542.75元，主要用于瑞峰镇机关单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）138600元，主要用于瑞峰镇农村人居环境整治方面的支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）200000元，主要用于瑞峰镇河道清理整治等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2770208.78元，主要用于对村（社区）村（居）民委员会和村（社区）党支部的补助支出，以及村级组织运行经费的相关开支。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）200000元，主要用于主要用于跨村联建党组织工作经费支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）272617.92元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县瑞峰镇政府2019年一般公共预算基本支出3136348.70元，其中：

人员经费2392284.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费744064.05元，主要包括水费、电费、培训费、差旅费、邮电费、公车运行维护费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县瑞峰镇2019年安排政府性基金预算支出9000元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县瑞峰镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了部门预算项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、安全专项经费（含森林防火）：加强森林防火宣传，排查安全隐患，保障辖区安全稳定；

2、党建工作经费：打造党建工作亮点，保障基层党建工作顺利推进；

3、2019年基层组织活动和公共服务运行：保障辖区6村1社区基层组织活动和公共服务运行工作顺利开展；

4、义务兵优待金：保障全镇义务兵优待金全面发放和保障义务兵工作的有序开展；

5、城乡环境综合治理经费：全面提高辖区城乡环境卫生整治顺利推进。

6、会议费（含党代会、人代会）：全面保障全镇人代会、党代会工作事务工作顺利推进；

7、跨村联建党组织专项经费：保障跨村联建党组织工作顺利推进；

8、龙舟文化广场租金：为丰富辖区群众业务生活，保障龙舟文化传承，确保农户土地租金发放到位。

9、内审及政府投资工程审计经费（含购买服务）：全面保障辖区内审服务和政府投资工程审计工作顺利开展。

10、社会治理经费（含扫黑除恶）：全面保障各村、社区扫黑除恶工作顺利推进，依法对辖区重点人员进行稳控。

11、网格化管理工作经费：全面保障辖区网格化服务管理工作的顺利进行。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，瑞峰镇机关运行经费财政拨款预算为663664.05元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，县瑞峰镇人民政府安排政府采购预算22800.00元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

（以上，单位上有相关经费的请填写相关数据，没有相关经费的，填写0，千万不要删除模板里面的内容，破坏完整性）