青神县河坝子镇人民政府关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

河坝子镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作，基本职能主要包括以下几方面：

1.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理。

3.负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2017年主要工作。

1．搞好农业发展。

2．加强场镇建设管理和服务。

3．抓好党建发展。

4．加强民主法制建设。

5.搞好惠民工作。

二、部门概况

青神县河坝子镇现有行政单位1个，事业单位3个。现有行政人员20人，退休4人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2017年青神县河坝子镇收入预算总额为5,194,285.00元，全部为经费拨款。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出5,194,285.00元，其中：一般公共服务支出2,704,951.00元，社会保障和就业支出339,268.00元，医疗卫生与计划生育支出148,556.00元，节能环保支出180,000.00元，城乡社区支出85,200.00元，农林水支出1,483,117.00元，交通运输支出40,000.00元，住房保障支出213,193.00元。

（三）增减变化情况。青神县河坝子镇2017年预算收支较2016年增加14,485.00元。主要是根据单位年度工作计划，预算安排支出中节能环保支出经费有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县河坝子镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

基本支出2,596,531.00元，是用于保障河坝子镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2,597,755.00元，是用于保障河坝子镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务2,704,951.00元，主要用于河坝子镇机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，信息化建设及运行维护、财政监督、专用财政票据及凭证档案印刷、财政国库支付平台运行、财政评审等。

（二）社会保障和就业339,268.00元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员，义务兵优待及农村五保供养支出。

（三）医疗卫生148,556.00元，主要用于河坝子镇机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）节能环保支出180,000.00元，主要用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（五）城乡社区支出85,200.00元，主要用于场镇卫生费及环境综合治理支出。

（六）农林水支出1,483,117.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、高校毕业生到基层任职补助、农村综合改革示范点补助、农业综合开发支出、防汛、抗旱、化解其他公益性乡村债务支出。

（七）交通运输支出40,000.00元，主要用于农村道路交通安全管理支出。

（八）住房保障支出213,193.00元，用于河坝子镇机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，河坝子镇下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为619,884.00元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，青神县河坝子镇安排政府采购预算50,000元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。