中共青神县委农工办关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．认真贯彻落实中央、省、市农村方针、政策，对全县“三农”情况进行调查研究，为县委、县政府决策提供依据，行使县委、县政府农村工作的职能。

2．负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查；配合有关部门搞好县级涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

3．负责县委农村工作领导小组的日常工作；协调县级涉农部门的工作。

4．负责农村经济发展战略和产业政策研究，参与推进农业产业化经营工作，参与农村科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作。

5．负责青神县新农村建设重点工作推进组日常工作；指导、督促检查全县新农村建设工作、幸福美丽新村建设工作。

6．负责深化农村改革领导小组的日常工作，督促指导全县深化农村改革工作。

7．负责城乡统筹委日常工作，协调四个统筹办的工作。负责以农为主统筹城乡工作组织、指导。八是完成县委、县政府交办的其他工作

（二）2017年重点工作任务。

一是突出农民增收核心位置。落实好农民增收工作书记县长责任制，每季度召开一次农民增收分析会议。二是坚持以绿色建设统缆农村工作全局。重点抓好打造“四大产业环线”和“四好“村创建建设。三是积极推进都市近郊型现代农业发展工作和“以农为主统筹城乡”发展，大力培育四大经营主体。四是继续抓好二十一项深化农村改革工作。

二、部门概况

中共青神县委农工办一级行政单位预算单位,其中行政单位一个,下属事业单位1个。属县委党群部门，经编委核定，编制人数9人，其中行政编制5人，全额财政拨款事业编制4人。现有在职人员10人，其中：公务员6人、事业人员3人,临聘驾驶员1人；退休人员7人。在职和退休人员共计17人。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为286.87万元。其中当年财政拨款收入286.87万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元（财决公开01表，注意不计算结转结余）。

2017年支出合计为286.87万元（财决公开01表）。其中基本支出117.97万元，占41.12%；项目支出168.9万元，占58.88%（财决公开1_2表）。

收入及支出较2016年增加39.7万元和39.7万元，增长16.06%和16.06%，主要原因是农林水支出增加。

四、财政拨款收支决算情况

中共青神县委农工办2017年度财政拨款收支总决算286.87万元。（财决公开2表）与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加39.7万元，分别增长16.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共青神县委农工办2017年度一般公共预算财政拨款支出286.87万元，占本年支出合计的100%（财决公开4表）。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加39.7万元，增长16.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共青神县委农工办2017年一般公共预算财政拨款支出286.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出91.62万元，占31.94%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.91万元，占4.5%；医疗卫生支出5.17万元，占1.8%；住房保障支出9.17万元，占3.2%；节能环保支出5万元，占1.74%，农林水支出163万元，占56.82%（财决公开4表）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出91.62万元，比2016年下降15.73%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出12.91万元，比2016年下降37.9%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出5.17万元，比2016年增长85.97%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出9.17万元，比2016年增长10.75%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、节能环保支出5万元，比2016年增长100%，是用于保障县委农工办机关机构为完成河长制工作目标而安排的年项目工作经费支出。

6、农林水支出163万元，比2016年增长52.9%，是用于保障县委农工办机关、下属事业单位三村办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的年项目支出，如深化农村改革、新农村建设、城乡统筹、农民增收、四好村创建、产业经营等专项业务工作经费和项目经费支出。

（财决公开4表）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共青神县委农工办2017年一般公共预算财政拨款基本支出117.97万元，其中：

人员经费95.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（财决公开3_2表）。

公用经费22.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出（财决公开3_2表）。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费（财决公开3_4表）。

2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费（财决公开3_4表）。

2017年公务接待费1.21万元,与2016年决算数基本持平。2017年国内公务接待33批次，151人次（财决公开附表）。

（三）公务用车购置及运行维护费（财决公开3_4表）。

2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，较2016年决算数下降2.7万元。主要原因是一般公务车由机关事务管理局统一管理。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共青神县委农工办2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元（财决公开4表）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

2017年度，中共青神县委农工办机关运行经费支出22.34万元，比2016年增加2.1万元，增长10.38%。

（二）政府采购情况（财决公开附表）。

2017年度，中共青神县委农工办政府采购支出总额1.53万元。其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于购买办公设施（具体工作）。

（三）国有资产占有使用情况（财决公开附表）。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效情况

2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表