青神县残疾人联合会关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

抓好涉及残疾人各项民生工程的落实，切实改善残疾人生产生活条件。

1、抓好智力、精神和重度残疾人托养工作。

2、抓好残疾人康复工作。资助白内障患者、脑瘫儿、聋儿等应康复尽康复，提供更多更好的用品用具。

3、抓好残疾人扶贫解困工作，加大残疾人创业扶持、无障碍设施改造等。

4、抓好残疾人事业资金投入。强化残保金的征收入库，积极对上争取项目资金，努力争取社会支持，为残疾人办更多的实事。

5、抓好公益性人员的培训管理,提高公益性岗位人员素质，做好残疾人“量服”工作，整合力量帮扶残疾人。

6、抓好残疾人职业培训。促进残疾人就业，征收好残保金。

二、部门概况

青神县残联为独立编制核算单位，2017年末在职职工22人，其中行政人员5人，事业人员1人，乡镇残联专干10人，公益性岗位人员4人，临聘2人。无退休人员。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为722.67万元。其中当年财政拨款收入717.07万元，上级补助收入5.6万元。

2017年支出合计为722.67万元。其中基本支出81.24万元,占11 .24﹪，项目支出641.44万元,占88.76﹪。

收入及支出较2016年增加1.3万元，增长0.18%。

四、财政拨款收支决算情况

青神县残联2017年度财政拨款收入总决算722.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1.3万元，分别增长0.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

残联2017年一般公共预算财政拨款支出717.07万元,占本年支出合计的99.23﹪,与2016年相比,增加50.3万元,增长7.5﹪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县残联2017年度一般公共预算财政拨款支717.07万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.6万元，占0.08﹪,社会保障和就业及其他支出707.61万元，占98.68﹪,医疗卫生支出2.86万元，占0.4﹪,住房保障支出6.01万元，占0.84﹪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0.6万元，比2016年下降5.32﹪，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业及其他支出707.61万元，比2016年增长7.3%，主要用于残疾人就业、 扶贫、重度扶理补贴、康复、托养支出。

（三）医疗卫生支出2.86万元，比2016年增长0.13﹪，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.01万元，占0.84﹪，比2016年增长0.04﹪，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县残联2017年一般公共预算财政拨款基本支出81.23万元，其中：

人员经费78.67万元,主要包括:基本工资.津补贴.奖金.养老保险等。

公用经费2.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）。与上年持平。

（二）公务接待费

2017年公务接待费0.45万元,较2016年决算数减少0.02万元，主要原因是根据实际工作需要减少了公务接待事务。2017年国内公务接待28批次，92人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。主要原因是2015年进行公车改革后，一切费用在公车办报销。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

政府性基金预算财政拨款支出5.6万元,主要用于中岩阳光农场、托养康复中心、凤阳社区残疾人日间照料中心购置康复设备和体育器材。

九、其它事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，县残联机关运行经费支出2.56万元，比2016年减少21.88万元，下降89%。

（二）政府采购情况。

2017年度，县残联无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况

2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2017年部门决算公开表

青神县残疾人联合会

2018年10月15日