青神县接待办关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能。

1、协助市接待办完成一、二级接待任务，省（部）级接待：中央、国家机关各部委和全国人大常委会、全国政协专委会及各省（自治区、直辖市）副部（省）级以上在职领导以及担任过上述职务的老领导来青的接待。

2、市（州）级厅（局）级接待：市（州）党委、人大常委会、政府、政协现职副厅（局）级以上领导来青的公务接待由县接待办负责。市（州）离任副厅级领导来青的公务接待由对应的四套班子办公室负责，县接待办协助。

3、省级部门厅（局）正职领导来青的接待。省级部门厅（局）副职领导来青的接待。对口县级部门负责接待，县接待办指导。需要由县接待办负责接待的，经县委、县政府主要领导审批同意后，安排工作餐一次。

4、以中央、国家和省委、省政府及市委、市政府名义来青的各类检查团（组）的接待。牵头县级部门负责接待，县委、县政府安排工作餐一次，由县接待办负责。

5、市（州）党政代表团、友好区县党政代表团来青的接待；友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。

6、县委、县政府主要领导要求由接待办承担的重要会议、重大活动的接待。

（二）2017年重点工作任务。

2017年主要围绕县委县政府中心工作，圆满完成了由我办负责安排的112批次接待，约1200人左右。组织我办干部职工外出学习交流取得了成效。在全县组织了一次高质量的公务接待培训工作，组建了一批高素质的政务接待讲解员队伍，受到了来宾和领导的高度表扬。

二、部门概况

青神县接待办为独立编制的财政补助事业单位。2017年末编制3人，在职职工2人，其中行政人员1人，事业人员1人。退休人员0人。（另外临聘人员2人）

青神接待办下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为155.12万元。其中当年财政拨款收入155.12万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元

2017年支出合计为155.12万元。其中基本支出148.96万元，占96%；项目支出6.16万元，占4%；

收入及支出较2016年减少50万元，下降25%，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。并且所有接待大部分安排在机关食堂。

四、财政拨款收支决算情况

青神县接待办2017年度财政拨款收支总决算155.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少50万元，分别下降20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县接待办2017年度一般公共预算财政拨款支出155.12万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少50万元，下降20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县接待办2017年一般公共预算财政拨款支出155.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出150.03万元，占97%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.28万元，占1%；医疗卫生支出0.95万元，占0.6%；住房保障支出1.85万元，占1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出150.03万元，比2016年减少20%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出2.28万元，比2016年增长5%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出0.95万元，比2016年增长5%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出1.85万元，比2016年增长10%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县财政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出148.96万元，其中：

人员经费18.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费130.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费（财决公开3_4表）。

2017年公务接待费30万元,较2016年决算数增加2.74万元，主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务。2017年国内公务接待145批次，1600人次（财决公开附表）。

（三）公务用车购置及运行维护费（财决公开3_4表）。

2017年购置公务用车2辆，公务用车保有量为2辆。2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费11万元，较2016年决算数增加8.31万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆我办分为一台接待专用车及一台公务用车。接待车主要用于全县主要领导带队学习、考察、调研等以及我县重要接待用车（17人接待车），公务车主要用于保证全我办工作交流学习及办公和接待用，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县接待办2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

2017年度，青神县接待办运行经费支出0万元，日常公用经费130.68万元。

（二）政府采购情况。

2017年度，青神县财政局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况（财决公开附表）。

本部门2017年末车辆数合计为2辆，均为一般公务用车和一台接待专用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况 2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表