青神县粮食局关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、依法负责全县粮食流通管理，强化检查，确保粮油食品安全。

2、负责全县原4个国有粮食企业资产的安全、维修等管理工作，保证国有资产的完整。

3、做好粮食应急预案，监管好省级、市级、县级储备粮油工作，确保国家粮食安全。

4、贯彻执行国家粮油政策，搞好行政执法工作，做好粮油最低价收购，军粮供应等政策性任务。

5、全力以赴做好企业改制后下岗职工、志愿兵、军转干、退休人员的安抚、救济等稳定工作。

（二）2017年重点工作任务。

1、认真落实粮食安全责任制度，将考核工作作为推动粮食工作的重要抓手，形成上下同责、齐心抓粮兴粮的工作格局。一是保障耕地面积基本稳定，确保粮食生产安全稳定；二是落实粮食收购政策，提高种粮积极性；三是增强粮食仓储能力，加强储备粮监督管理；四是完善粮食调控和监管体系，确保粮食应急供应；五是加强粮食安全监管，细化责任分工。3月份由省、市级相关单位负责人组成的粮食安全市长责任制考核组分别对我县粮食安全工作进行了考核。考核组认为：青神县委、县政府高度重视，相关部门工作落实到位，粮食安全工作有成效、有特色。最终我县在全市2017年度考核中以98.25分的成绩名列全市前茅。

2、全面贯彻实施安全储粮和安全生产“一规定、两守则”，严格执行“谁储粮、谁负责”、“谁坏粮、谁担责”的原则，层层落实责任制，严格月查制度，明确了粮食行政主管部门的监管责任、仓储企业的主体责任。目前我县共储存粮油18010吨，其中储存中央托市收购稻谷9200吨、省级储备菜籽油850吨、市级储备稻谷4000吨、县级储备稻谷3600吨、县级储备菜籽油360吨。粮油全年无霉变、无腐烂、无事故发生。

3、全年完成省级储备菜籽油430吨、市级储备稻谷1050吨的轮换销售，出库中央托市收购稻谷1700吨。完成公开竞价拍卖县级储备稻谷500吨的销售和收购入库工作。

4、狠抓项目工作，积极向上争取资金，大力推进信息化建设，依托省级粮食综合平台，以县级部门为支点，完成了智能化升级建设项目，建成了粮食管理县级应用终端1个、政策性收纳库1个，完成西龙仓库新建2000吨油罐工作。对上争取306.97万元，完成任务数的102%。

5、我局是全县重点维稳部门，涉军群体和下岗职工稳定压力大，今年又因岷江二桥建设占地问题涉及白果粮油民营企业职工的稳定工作。对此，我们一方面做好政策宣传，另一方面加强与该民营企业负责人和职工的沟通，确保了政府重大建设工程的稳步推进，力保了一方平安。

二、部门概况

青神县粮食局为独立编制的政府机关，2017年末编制12人，在职职工12人，其中行政人员6人，事业人员6人。退休人员24人，另有遗属2人，代管离休人员2人。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为422.36万元。其中当年财政拨款收入422.36万元。

2017年支出合计为422.36万元。其中基本支出179.15万元，占42.42%；项目支出243.21万元，占57.58%。

收入及支出较2016年增加81.37万元，主要原因是2017年增加2600吨县级储备稻谷和360吨县级储备菜籽油，增加了储粮贷款利息和保管费用，相应增加了项目资金。

四、财政拨款收支决算情况

青神县粮食局2017年度财政拨款收支总决算422.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加81.37万元，上升19.26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出422.36万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加81.37万元，上升19.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县粮食局2017年一般公共预算财政拨款支出422.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出17.23万元，占4.08%；社会保障和就业支出19.49万元，占4.62%；医疗卫生支出9.29万元，占2.2%；住房保障支出13.53万元，占3.20%；粮油物资储备支出362.82万元，占85.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出17.23万元，比2016年增长91.29%。主要用于机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出19.49万元，比2016年减少71.8%。主要用于机关单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出9.29万元，比2016年增长55.11%。主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出13.53万元，比2016年增长10.27%。用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、粮油物资储备支出362.82万元，比2016年增长29.98%。用于粮食储备费息、轮换差价、费用及财务挂帐利息等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县粮食局2017年一般公共预算财政拨款基本支出422.36万元，其中：

人员经费148.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费。

2017年公务接待费0.43万元,较2016年决算数增加0.23万元，主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务。2017年国内公务接待6批次，55人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2017年粮食局公务用车统一交由机关事务局管理，因此无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县粮食局2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，青神县粮食局机关运行经费支出30.36万元，比2016年增加8.37万元，增长27.54%。

（二）政府采购情况。

2017年度，青神县粮食局政府采购支出1.556万元。其中政府采购货物支出1.556万元，主要是购置三台办公用计算机，用于日常办公。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

 2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表

2018年10月15日