青神县商务局关于2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.商贸流通工作。一是全力抓好社会消费品零售总额增速的指标完成。二是全力做好各项会节活动，繁荣商贸经济。三是全力做好市场监测，确保市场供应安全。

2.外资外贸工作。一是加大对外资外贸企业的服务和扶持力度，力争完成各项目标任务。二是加大对外资企业和外派劳务公司的监管工作。

3.进一步加强电子商务项目工作，全面完成国家级电子商务进农村综合示范项目建设，推动全县电子商务产业加快发展。

4.安全稳定工作。进一步加强对农贸市场、超市、住宿和餐饮企业等行业安全生产和经营的宣传、教育和监管工作力度，确保商务系统安全稳定。

（二）2015年重点工作任务

2015年，我局将以科学发展观为指导，着力提高全县对外贸易水平，规范和整顿市场经济秩序，采取有效措施加强对外开放，扩大内需，真抓实干，促进商务工作再上台阶。

1.商贸流通持续发展。一是抓实“四城同创”。投入资金近200万元，全面改造城东农贸市场，新建大棚4860㎡、雨棚953㎡、菜品销售台76个、鱼池12个，改造道路1460㎡、下水道513m，新增垃圾箱85个，煤改气40余户。二是抓活服务业发展。配合县旅游局做好了瑞峰龙舟节、东坡初恋地旅游文化节等会节活动，组织开展冬季年货购物节，做好“东坡味道的开发工作，大力推出富有青神特色的产品。全年审批商业网点54家，商业网点建设健康有序发展。三是抓好行业管理。分别召开了商场超市、再生资源回收、茧丝绸等行业管理工作会议，签订《安全责任书》和《承诺书》，明确职责。坚持每月定期检查和随时排查相结合的方式，加强日常监管。依法开展备案登记，指导、监督行业健康发展。四是抓准市场监测。指导市场运行监测企业做好监测数据报送工作，全年没有发生迟报、漏报情况。做好节假日市场运行分析工作，指导重点超市做好重要物资和商品的储备和调运，全力保障市场供应。

2.三外工作稳步提升。一是抓服务、抓扶持，保障外贸增长。加大外贸政策宣传力度，会同市、县领导深入重点出口企业，宣讲政策、协调解决问题，组织眉山水晶水果公司等30多家企业参加外贸知识培训，受到企业好评；全年新增有外贸出口实绩的企业3户。二是抓好外派劳务监管，宣传政策，加强各个环节监管，开展非法境外招工专项检查执法3次。三是承接扩权强县的外商投资审批工作。落实专人全程跟踪服务，协助外资企业办理章程批复、中外合资企业批准证书等手续，赢得企业好评。四是组织丹甫公司、云华竹旅、强力机械、金兴食品、江湾神木园、汉阳第一家、竹乡人等企业参加“广交会”、“旅游博览会”、“汉诺威工业博览会”、“食博会”、“农博会”等“万企业出国门”活动，促销企业产品，提升企业品牌。

3.电子商务实现突破。成功争取到“青神县青城镇电子商务集聚区”和“全国电子商务进农村综合示范县”两个项目，县商务局被县委、县政府授予突出贡献奖，这是商务局建局以来从未过的。共计争取项目资金2340万元，实现了对上争取历史性突破。青神县青城镇电子商务集聚区项目建设任务已全部完成，完成易网电子商务基地功能升级改造，建成青神电子商务大数据系统并投入运用，建成村（社区）电子商务服务站20个，建成青神电商咖啡馆，组织开展电商沙龙30多期，培训电商1000人次以上，支持吉瑞、御蜀坊、老丈母、竹乡人等电商企业拓展网商销售，不断做大做强。全国电子商务进农村综合示范项目招商完成，项目建设已全面启动。建成青神县竹制品电子商务运营中心，组建专门网上营销队伍，实现青神平面竹编和竹制品全平台专业网络营销。目前，全县有网店近1000家、微店500家，以火烧木家具、腊制品、竹制品、生态农产品等特色产品为主要网销产品的电商不断发展壮大，预计全年实现网上零售额3亿元以上，从业人员3000余人。据阿里研究院《2014年中国县域电子商务研究报告》aEDI（中国县域电子商务发展指数）显示，青神县电子商务发展指数为6.017，居四川省第三名；其中，网商指数为6.86，居四川省第一名，青神县成为全省首个的电商顺差县；入围“2015年四川电商区域竞争力10强”，名列成都市青羊区之后，居全省第二位。我县电子商务产业发展的集聚效应和品牌影响不断显现，电子商务“青神模式”成为国家级学习借鉴的范例。

二、部门概况

青神县商务局属于参照公务员法管理的事业单位，经编委核定，编制人数24名，其中公务员3人，参公人员11人，全额财政拨款事业编10人。现有在职人员23人，其中公务员3人，参公人员10人，机关工勤人员3人，事业人员7人，退休人员34人，其中财政全额拨款12人，代管退休人员22人，其中原供销社退休10人，在职和退休合计57人。另有遗属3人，领生活补助的3人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为763.82万元。其中当年财政拨款收入763.82万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，年初结余和结转0万元。

2015年支出决算总额为763.82万元。其中一般公共服务支出332.17万元，社会保障和就业23.3万元，医疗卫生4.41万元，商业服务业支出386.79万元，住房保障支出17.15万元，年末结转和结余0万元。

收入总额及支出总额较2014年增加386.82万元，主要原因是我局对上争取了国家级电子商务进农村项目资金，对电商企业进行扶持补助支出，为我县农产品走出去铺设了平台，因而相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县商务局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县商贸流通发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县商务局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县商务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出332.17万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出23.3万元，主要用于机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.41万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）商业服务业支出386.79万元，主要用于对电商企业进行扶持补助支出。

（五）住房保障支出17.15万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，与2014年持平。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费2万元,较2014年决算数增加1万元，主要原因是新增了国家级电子商务进农村项目，因而实际工作任务增加而增加了接待事务。2015年国内公务接待30批次，295人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2015年公务用车购置及运行维护费3.99万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.99万元，较2014年决算数下降0.01万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关机要通讯，实施基层工作调研，实施商务监督检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县商务局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计332.17万元。

（二）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。